梁雅杰基于企業(yè)戰(zhàn)略績效管理模型聚成101013-全文預(yù)覽
【正文】 對目標(biāo)的詳細(xì)解釋 (明確與上級目標(biāo)的關(guān)聯(lián) )： 有哪些具體的措施保證目標(biāo)的實現(xiàn)？工作的里程碑？ 需要注意的問題及需要的支持： 考評指標(biāo) 考評指標(biāo)的目標(biāo) 目標(biāo) 目標(biāo)描述 考核指標(biāo) 考核關(guān)鍵指標(biāo) (KPI): 戰(zhàn)略目標(biāo) : 數(shù)據(jù)更新頻率 本考核指標(biāo)的目的 : 指標(biāo)的單位 : 考核指標(biāo)的定義和公式 考評指標(biāo)現(xiàn)在是否可以獲得？ 考核指標(biāo)的數(shù)據(jù)來源 : 目標(biāo)設(shè)定的責(zé)任人 : 目標(biāo)達(dá)成的負(fù)責(zé)人 : 數(shù)據(jù)的收集和報告負(fù)責(zé)人 : 輸入 結(jié)果 關(guān)鍵績效指標(biāo)的計算 建議 XX股份公司采取的步驟 1. 各個部門按照樣例提交本部門的考核指標(biāo)，每個部門的 KPI數(shù)量應(yīng)該在 810個； 2. 各個部門經(jīng)理在公司的管理會上向領(lǐng)導(dǎo)班子和其它部門經(jīng)理演示本部門的考核指標(biāo)； 3. 其它部門經(jīng)理對本部門的 KPI提出意見和建議； 4. 根據(jù)各個部門提交的考核指標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)班子確定公司層面的考核指標(biāo) 凈銷售額 戰(zhàn)略目標(biāo) : 在完成經(jīng)濟(jì)附加價值的前提下，實現(xiàn)均衡增長 考量的目的 : 考量營業(yè)額的增長 輸入數(shù)據(jù) : 指標(biāo)的定義及公式 : 產(chǎn)品的銷售額 附加價值稅 折扣 凈銷售額 = 銷售額 – (附加價值稅 + 折扣 ) 信息來源 : 銷售管理系統(tǒng) 目標(biāo)設(shè)定責(zé)任人 : 董事會及總經(jīng)理 數(shù)據(jù)更新頻率 : 月度 目標(biāo)達(dá)成責(zé)任人 : 銷售總監(jiān) 指標(biāo)單位 : 人民幣絕對值 數(shù)據(jù)報告責(zé)任人 : 財務(wù)總監(jiān) 數(shù)據(jù)的可獲得性 : 現(xiàn)在可獲得 利潤 (PAFI) 戰(zhàn)略目標(biāo) : 在完成經(jīng)濟(jì)附加價值的前提下，實現(xiàn)均衡增長 考量的目的 : 考核公司的贏利能力，如對經(jīng)濟(jì)附加價值的貢獻(xiàn) 輸入數(shù)據(jù) : 指標(biāo)的定義及公式 : 運營利潤 利用資本 加權(quán)平均利用資本而產(chǎn)生的成本 運營利潤 – 財務(wù)費用 信息來源 : 管理系統(tǒng) 目標(biāo)設(shè)定責(zé)任人 : 總經(jīng)理 數(shù)據(jù)更新頻率 : 月度 目標(biāo)達(dá)成責(zé)任人 : 各分公司總經(jīng)理 指標(biāo)單位 : 人民幣絕對值 數(shù)據(jù)報告責(zé)任人 : 財務(wù)總監(jiān) 數(shù)據(jù)的可獲得性 : 現(xiàn)在可獲得 附加價值 / 固定成本比率 戰(zhàn)略目標(biāo) : 加速提高運營效率 考量的目的 : 考量各個分公司利用現(xiàn)有或計劃的資源創(chuàng)造附加價值的能力 輸入數(shù)據(jù) : 指標(biāo)的定義及公式 : 凈銷售額 原材料利用 其它產(chǎn)品特定成本 產(chǎn)品線固定成本 各個分公司固定成本 附加價值 / 固定成本 附加價值 = 凈銷售額 – 原材料 信息來源 : 管理系統(tǒng) 目標(biāo)設(shè)定責(zé)任人 : 總經(jīng)理 數(shù)據(jù)更新頻率 : 月度 目標(biāo)達(dá)成責(zé)任人 : 各分公司總經(jīng)理 指標(biāo)單位 : 人民幣絕對值 數(shù)據(jù)報告責(zé)任人 : 財務(wù)總監(jiān) 數(shù)據(jù)的可獲得性 : 現(xiàn)在可獲得 現(xiàn)金流 戰(zhàn)略目標(biāo) : 大幅提高流動資金的效率 考量的目的 : 考核各個分公司給總公司的現(xiàn)金流貢獻(xiàn) 輸入數(shù)據(jù) : 指標(biāo)的定義及公式 : 運營利潤 折舊 庫存 應(yīng)收 應(yīng)付 凈資產(chǎn)費用 運營現(xiàn)金流 = 運營利潤 + 折舊 +/ 運營資本的變化 – 凈資本費用 運營資本 = 庫存 + 應(yīng)收 – 應(yīng)付 信息來源 : 管理系統(tǒng) 目標(biāo)設(shè)定責(zé)任人 : 總經(jīng)理 數(shù)據(jù)更新頻率 : 月度 目標(biāo)達(dá)成責(zé)任人 : 各分公司總經(jīng)理 指標(biāo)單位 : 人民幣絕對值 數(shù)據(jù)報告責(zé)任人 : 財務(wù)總監(jiān) 數(shù)據(jù)的可獲得性 : 現(xiàn)在可獲得 產(chǎn)品線效率 (OLE) 戰(zhàn)略目標(biāo) : 優(yōu)化資源的利用 考量的目的 : 考量各個分公司設(shè)備利用效率 輸入數(shù)據(jù) : 指標(biāo)的定義及公式 : 計劃生產(chǎn)時間 非計劃性停機(jī)時間 當(dāng)期產(chǎn)成品 x 標(biāo)準(zhǔn)單位產(chǎn)品時間 合格率 OLE= A x P x FPY A = （計劃生產(chǎn)時間 非計劃性停機(jī)時間） / 計劃生產(chǎn)時間 P =當(dāng)期產(chǎn)成品 x 標(biāo)準(zhǔn)單位產(chǎn)品時間 FPY = 合格率 信息來源 :管理系統(tǒng) 目標(biāo)設(shè)定責(zé)任人 : 總經(jīng)理 數(shù)據(jù)更新頻率 : 月度 目標(biāo)達(dá)成責(zé)任人 : 各分公司總經(jīng)理 指標(biāo)單位 : % 數(shù)據(jù)報告責(zé)任人 : 各分公司總經(jīng)理 數(shù)據(jù)的可獲得性 : 現(xiàn)在可獲得 員工主動流失率 戰(zhàn)略目標(biāo) : 實現(xiàn)人才儲備滿足業(yè)務(wù)需要 考量的目的 : 考量公司人才挽留的能力 輸入數(shù)據(jù) : 指標(biāo)的定義及公式 : 員工總數(shù) 流失的員工數(shù)量 員工流失率 = 流失的員工數(shù)量 /員工總數(shù) x 100 信息來源 : 管理系統(tǒng) 目標(biāo)設(shè)定責(zé)任人 : 總經(jīng)理 數(shù)據(jù)更新頻率 : 月度 目標(biāo)達(dá)成責(zé)任人 : 各個分公司總經(jīng)理 指標(biāo)單位 : % 數(shù)據(jù)報告責(zé)任人 : 各個分公司 HR經(jīng)理 數(shù)據(jù)的可獲得性 : 現(xiàn)在可獲得 Beliefs Systems Boundary Systems Diagnostic Control Systems Interactive Control Systems 企業(yè) 戰(zhàn)略 戰(zhàn)略的 不穩(wěn)定 核心 價值觀 關(guān)鍵績 效變量 應(yīng)避免 的風(fēng)險 績效管理四杠桿 Beliefs Systems: ? 注重授權(quán)； ? 鼓勵個體員工為尋求新的機(jī)會； ? 核心價值的傳播，使員工專注企業(yè)的目標(biāo)。 公司戰(zhàn)略 年度目標(biāo) 部門的年度目標(biāo) 每個員工的年度工作目標(biāo) 聯(lián)系 貢獻(xiàn) 員工目標(biāo)與企業(yè)戰(zhàn)略的結(jié)合 用人 1975 Peter Drucker Management By Objectives 戰(zhàn)略譜圖：企業(yè)的價值是怎樣創(chuàng)造的？ L o n g T e r m S h a r e h o l d e r V a l u eF i n a n c i a lC u s t o m e rI n t e r n a lL e a r n i n g G r o w t hS t r a t e g i c C o m p e t e n c i e sS t
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