某軟件公司流程描述培訓課件-全文預(yù)覽
【正文】 5. 圖形大小占整體頁面三分之二以上 第 16頁 目錄 一、流程說明規(guī)范介紹 流程說明標題 流程說明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說明 三、流程繪制及說明應(yīng)準備的資料 四、繪制步驟以及要求 流程圖繪制工具包括 15個圖形 第 17頁 職能帶區(qū) 手工作業(yè)下的工作 手工作業(yè)下管理的文檔和報表 手工作業(yè)下管理的多聯(lián)文檔 與相應(yīng)流程相連接的其他業(yè)務(wù)流程 非 UFIDA系統(tǒng)中處理的業(yè)務(wù)活動 非 UFIDA系統(tǒng)內(nèi)表單 非 UFIDA系統(tǒng)內(nèi)多聯(lián)表單 連接線 判斷 UFIDA系統(tǒng)中處理的業(yè)務(wù)活動 UFIDA系統(tǒng)中表單 UFIDA系統(tǒng)中多聯(lián)表單 注釋 頁碼索引 系 統(tǒng) 外 文 檔序 號 .流 程 編號 +流 程 名 稱系 統(tǒng) 外 多 聯(lián) 文 檔崗 位序 號 .系 統(tǒng) 外 活 動崗 位序 號 .非 UFIDA系 統(tǒng)活 動非 UFIDA系 統(tǒng) 表 單非 UFIDA系 統(tǒng) 多聯(lián) 表 單崗 位序 號 .UFIDA系 統(tǒng) 活動UFIDA系 統(tǒng) 表 單UFIDA系 統(tǒng) 多 聯(lián) 表單第 18頁 圖形名稱： 職能帶區(qū) 圖形作用： 在增加部門時使用 使用說明和標準： 1. 每個流程參與部門占一列，若某一流程主要在某一部門內(nèi)完成，可以將部門下的班組作為一列，班組名稱應(yīng)放在第二行 2. 公司（含下屬公司）主管領(lǐng)導單獨占一列，統(tǒng)一稱作“公司領(lǐng)導”。 對此流程的需求 /期望 通過規(guī)范非生產(chǎn)物料的采購申請業(yè)務(wù)，來統(tǒng)一全公司請購非生產(chǎn)物料業(yè)務(wù)，同時便于對非生產(chǎn)物料的請購部門、請購品項、請購數(shù)量有一個全面、細致、明確的統(tǒng)計。 每個 流程步驟應(yīng)盡量具體 ，兩個不同工作內(nèi)容的應(yīng)該拆分成兩個工作步驟，不要合并。 打破了經(jīng)營管理的“部門”的概念，強調(diào) 業(yè)務(wù)過程本身的完整性 ，充分體現(xiàn) 該項業(yè)務(wù)如何發(fā)生、處理、記錄和報告的自始至終這樣一個過程。 流程輸入 輸入 填制非生產(chǎn)物料請購單 提供部門 請購部門 輸入流程 流程輸出 輸出 填制完畢的 非生產(chǎn)物料請購單 接收部門 采購部（ 有多級審核時） 請購部門（ 非多級審核時） 接收流程 TQCCGC0201直接填制采購訂單 業(yè)務(wù)流程 描述 01 請購部門的請購專員，根據(jù)本部門對非生產(chǎn)物料的實際需求，統(tǒng)計請購品項和數(shù)量； 05 請購部門的請購專員，將統(tǒng)計后的請購品項和數(shù)量，在 U8系統(tǒng)內(nèi)直接填制一張請購單，并保存，并進行審批； 10 請購單進入審批環(huán)節(jié)，系統(tǒng)自動判斷是否需要多級審批； 15 需要多級審批的請購單進入采購部，由采購部主管判定是否需要采購； 20 由采購部主管審批通過的請購單交由公司領(lǐng)導繼續(xù)審批； 25 請購專員查詢審批情況，查詢已經(jīng)審批通過的請購單； 30 審核完成的請購單可以進入請購單生成采購訂單那流程； 35 不要多級審核的情況下，直接由請購部門主管審核即可； 40 審核未通過的請購單，需要有請購專員進一步確定后，根據(jù)審核意見進行修改或刪除 流程要點描述 1. 直接新增的非生產(chǎn)物料請購單來源自請購部門的直接需求，無上游單據(jù)和計劃； 報表需求 01 請購單列表 單據(jù) 01 請購單 單據(jù)流轉(zhuǎn) （ 注明每聯(lián)是如何流轉(zhuǎn)的 ） 第 5頁 流程說明實例 、名稱 /期望 /出、部門、流程 TQCCGC0101：創(chuàng)建請購單 第 6頁 目錄 一、流程說明規(guī)范介紹 流程說明標題 流程說明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說明 三、流程繪制及說明應(yīng)準備的資料 四、繪制步驟以及要求 第 7頁 標題 ： 流程目錄中定義的單位代碼 ： 流程目錄中定義的單位名稱 ： 填寫單位負責人名字 ： 最后一次修改日期 ： 填寫公司主管領(lǐng)導名字 第 8頁 目錄 一、流程說明規(guī)范介紹 流程說明標題 流程說明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說明 三、流程繪制及說明應(yīng)準備的資料 四、繪制步驟以及要求 第 9頁 流程說明正文 TQCCGC0101：創(chuàng)建請購單 流程編號 TQCCGC0101 流程名稱 創(chuàng)建請購單 流程說明 此流程描述直接手工填制請購單流程，主要用于非生產(chǎn)類物料的采購申請業(yè)務(wù)，由請購部門根據(jù)本部門實際需求，填寫請購單（注，無上游單據(jù)或計劃）。 二． 每個流程文件中繪制一個流程圖；頁名稱與流程圖名稱一致。 流程圖形講解 —— 職能帶區(qū) 圖形 1 第 19頁 圖形 1 圖形名稱： 職能帶區(qū) 圖形作用： 在增加部門時使用
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