《通盛制冷設備公司經(jīng)營總結(jié)暨20xx年經(jīng)營計劃書》-全文預覽
【正文】 主要經(jīng)濟指標 計劃 管理費用 (萬元 ) 成本費用利潤率 (%) 凈資產(chǎn)收益率 (%) 職工人數(shù) (人 ) 職工平均工資 (元 /人 ) 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 440 560 % % % 83% 91 95 1600 20xx 說明： 凈資產(chǎn)收益率計算： 我公司報表所有者權(quán)益數(shù)包括替總公司記賬的土地使用權(quán)及房屋兩座（金額 2300 萬元）， 以及龍興欠款 180 萬（集團公司帳務處理時，記為預付款）， 所以計算我公司收益率時已去掉替總公司記賬的數(shù)額。 （三） 為加快塑造“通盛”品牌，提高企業(yè)、產(chǎn)品的知名度，促進終端銷售，計劃在 20xx 年投入 60 萬用于營銷推廣，主要項目計劃為： 2 家行業(yè)著名刊物做一年的廣告； 參加國內(nèi)最有影響力的客車展覽 12 次。預計 20xx年 4 月將基本完成該項目，并完善長期管理機制，保證質(zhì)量持續(xù)提高的長 效性。 20xx 年度客車行業(yè)受金融危機的嚴重沖擊，出口市場下滑慘重，總也未能幸免， 20xx 年出口客車才 200 余臺，對通盛公司完成 20xx 全年任務也同時產(chǎn)生了連帶沖擊。 四、 20xx 年 度 主要經(jīng)濟指標 20xx 年 度 計劃實現(xiàn) 銷售收入 8500 萬元 （不含稅） ； 其中外銷收入800 萬元。 一年期故障率下降 10%，顧客滿意度提高 10%同樣還未能得出統(tǒng)計數(shù)據(jù)，不能結(jié)論。 車間改造已完成，簡易環(huán)模式實驗室由于以上性能實驗室顧不需再 建。 實際上， 稍有 批量 的客車空調(diào)銷售 都 是 由我公司通過終端銷售 促成的 ， 核算 時 并沒有計算在內(nèi) 。 外銷 指標 未完成 ： 20xx 年 通盛積極響應總公司的要求，除在中通平臺上促進終端點單，攔截 爭搶 如松芝、精益等對手的點單以外，還大力拓展對其他客車廠的反配套點單銷售工作。 但由于全球金融危 機的客觀影響巨大，總公司出口客車大幅下滑， 20xx年通盛制冷全年出口客車配套空調(diào)數(shù)量預計只有 200 余臺，相比 20xx 年下降約 1800 臺，同比 20xx 年少實現(xiàn)銷售額約 4200 萬元。 一、 20xx 主要經(jīng)濟指標完成情況 110 月份銷售收入完成 3700 萬元 （不含稅） ， 全年預計完成 5200萬元（不含稅） ， 完成 全年計劃的 65%， 較 20xx 年 下降 30%； 110 月份 利潤 416 萬元，全年 預計 實現(xiàn)利潤 520 萬元，完成全年計劃的 65%，較 20xx 年下降 35%； 110 月份外銷收入 243 萬元，完成全年計劃的 30%。現(xiàn)將各項指標全年預計完成情況 及原因分析 ，以
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