【正文】 立了良好的生產(chǎn)經(jīng)營合作關(guān)系。在管理保障方面，企業(yè)從 5 個主要方面確保其有效的質(zhì)量方針的實現(xiàn)：將客戶作為工和的重中之重；進行準確的需求定位，避免不必要的浪費；精通有關(guān)程序，確保服務(wù)的質(zhì)量；發(fā)掘?qū)崿F(xiàn)垢唯一源泉即職工的責(zé)任感和參與意識；以客戶的發(fā)展周期為動力， 進行持續(xù)發(fā)展，以質(zhì)量體系為依托，確保客戶和合作地公司的滿意。 企業(yè)近三年財務(wù)狀況 表 11 最近三年財務(wù)數(shù)據(jù)（萬元） 2020 年 2020 年 2020 年 資產(chǎn)總額 負債總額 銷售收入 利潤總額 上繳稅金 二 、項目概況 項目名稱：汽車零部件系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地址：武漢市江夏區(qū)大橋 新區(qū)邢遠長村 2 號公路 建設(shè)單位：武漢北華偉業(yè)機械制造有限公司 法人代表：袁從斌 聯(lián)系電話： 02781940329 郵政編碼： 430212 項目建設(shè)規(guī)模： 本項目總用地面積 23310 ㎡ （約 35 畝），根據(jù)國土資發(fā)武漢北華偉業(yè)機械制造有限公司 5 [2020]232 號文件《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（試行）》對項目所屬行業(yè)、用地地區(qū)類等所規(guī)定的控制指標，本項目建設(shè)用地控制指標中投資強度應(yīng)為 45萬元 /畝；容積率≥ ；建筑系數(shù)≥ 30%；行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積比重≤ 7%。隨著我國經(jīng)濟和社會發(fā)展，汽車消費特別是轎車消費日益大眾化，作為汽車整車制造業(yè)的配套產(chǎn)業(yè) —— 汽車零部件及配件行業(yè)也飛速發(fā)展起來。 2020 年上半年，我國國內(nèi)零部件企業(yè)規(guī)模較大的已經(jīng)達到了 5000 家左右（如將計算中小汽配企業(yè)，共有近 8000 家），車零部件出口總額 億美元，武漢北華偉業(yè)機械制造有限公司 6 同比增長 %。 經(jīng)過幾十年發(fā)展，我國汽車零部件工業(yè)已經(jīng)具備了一定規(guī)模，形成了門類齊全、比較完整的工業(yè)體系，為汽車工業(yè)高速發(fā)展提供了可靠保障。 然而，盡管我國零部件產(chǎn)業(yè)得到了長足發(fā)展，但在競爭實力上仍然存在很多深層次的問題，與汽車零部件跨國公司相比，我們的差距和不足還很明顯。 為推進我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家發(fā)展和改革委員會于 2020 年 6月頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》就 提出了“鼓勵和培育一批有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)，實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)并進入國際汽車零部件采購體系，積極的零部件企業(yè)，實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)并進入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭”等重要政策。據(jù)悉，武漢市將在 5 年內(nèi)，投資 800 億元用于制 造業(yè)改造和建設(shè)，使全市制造業(yè)工業(yè)增加值年均增長 13%以上。 武漢北華偉業(yè)機械制造有限公司（以下簡稱北華偉業(yè)）是一家專門從事汽車零部件及軍工配套產(chǎn)品生產(chǎn)的民營企業(yè)，主要為武漢神龍、安微江淮和 奇跡瑞、湖南烈豹、上海通用等汽車制造公司及部分軍工企業(yè)配套生產(chǎn)汽車零部件和其它配件，如汽車座椅金屬骨架、汽車結(jié)構(gòu)配件、鋼絲件、空調(diào)配件等，公司經(jīng)過多年的滾動式發(fā)展，已形成一定規(guī)模，并以優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)和完善的配套服務(wù)，在國內(nèi)汽車制造企業(yè)贏得信譽，占據(jù)國內(nèi)汽車零部件行業(yè)一席之地。此舉對北華偉業(yè)廠增強競爭實力，滿足固定客戶、意向客戶與潛在客戶的配套需求，促進企業(yè)發(fā)展具有重要意義。 經(jīng)市場分析，本項目實施后產(chǎn)品具有良好的市場前景。 武漢北華偉業(yè)機械制造有限公司 11 第二章 市場預(yù)測 一、市場需求分析 汽車工業(yè)是我國國民經(jīng)濟中的支柱產(chǎn)業(yè)之一，有很強的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，汽車工業(yè)的發(fā)展對國民經(jīng)濟的發(fā)展有明顯的拉動作有。汽車市場消費結(jié)構(gòu)從公款購車為主向個人購車為主轉(zhuǎn)變。結(jié)合上海 2020 年人均可支配收入 萬元，按每個家庭 3 人計，家庭可支配收入達 萬元，一般經(jīng)濟轎車每年使用費用約為 萬元，可以說上海家庭完全具備了轎車的購買能力和消費能力。從需求潛力來看，江蘇省 2020 年人均 GDP 為 2029 美元，折合人民幣 萬元，按定價 10 萬元的經(jīng)濟車型分析， R 值： ，略高于經(jīng)驗指標。截至 2020 年上半年浙江省汽車保有量已達 120 萬輛，其中私人轎車 80 萬輛，比例高達 70%。杭州、嘉興、義烏等城市人均 GDP 都已超過 3000 美元，私人轎車消費條件也已成熟。 近年來，我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，年均增幅達 %。隨著中國加入 WTO 后國外汽車將大量進入中國市場，中國汽車市場競爭將進一步加武漢北華偉業(yè)機械制造有限公司 13 劇，汽車產(chǎn)業(yè)科技化步伐將進一步加快，市場消量將繼續(xù)攀升，這為我國汽車零部件產(chǎn)品市場帶來巨大的機遇和挑戰(zhàn)。目前我國汽車零部件制造技術(shù)還不成熟，相關(guān)的服務(wù)產(chǎn)業(yè)還處于萌芽階段，汽車零部件產(chǎn)品市場空間很大。 根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部對中國市場需求總理的最新預(yù)測，國內(nèi)汽車保有量將在 2020 年達到 5600 萬輛， 2020 年將達到 13100 萬輛，這個數(shù)據(jù)說明國內(nèi)汽車市場被長期看好，這也為汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打下基礎(chǔ)。按照國際標準，汽車行業(yè)整車零部件規(guī)模比例應(yīng)為 1： ，由以上要可以看出，汽車零部件產(chǎn)業(yè)具有十分廣闊的發(fā)展空間。 二、 項目產(chǎn)品的市場預(yù)測 從上述轎車市場需求分析可見，隨著社會的進步和人民生活水平的提高，私家車已成為轎車 市場的主導(dǎo)，中國的汽車市場正在迅速擴展。 據(jù)統(tǒng)計，目前外商在我國投資的零部件企業(yè)已達 1200 余家。武漢整車（轎車）生產(chǎn)已形成“ 3+X”格局（“ 3”指神龍、東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)），預(yù)計 2020 年可生產(chǎn)汽車 60 萬輛以上，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 840 億元。 目前與北華偉業(yè)廠簽訂了長期合作協(xié)議的企業(yè)主要有：武漢云鶴座椅公司、上海通用公司、武漢神龍公司、安徽江淮公司、奇瑞公司、湖南 7319 長豐汽車公司、廣西柳汽公司、寧波吉利公司、廣東美的制冷設(shè)備公司等等。 本項目的生產(chǎn)綱領(lǐng)如表 23 表 23 分年生產(chǎn)綱領(lǐng) 產(chǎn)品 單位 建成后第 1 年 建成后第 2 年 汽車零部件系列產(chǎn)品 萬件 /年 1000 2020 四 、 市場風(fēng)險及風(fēng)險防控 從當前中國經(jīng)濟形勢來看，仍處于一個平穩(wěn)增長階段，投資和建設(shè)一直是中國經(jīng)濟的發(fā)展熱點，國家出臺的各種優(yōu)惠政策，都預(yù)示著項目產(chǎn)品將有一個良好的發(fā)展前景。 公司將本著 “高效 ﹑ 務(wù)實 ﹑ 嚴謹 ”的管理模式，在努力降低生產(chǎn)成本的同時，不斷加強和完善營銷機制和管理機制，加強廣告宣傳力度，生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，以滿足市場的需要。通過擴大和穩(wěn)定市場份額，抵御市場變化帶來的風(fēng)險。 在主營核心業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，橫向、縱向拓展業(yè)務(wù)。進一步加強企業(yè)管理，武漢北華偉業(yè)機械制造有限公司 19 提高公司的整體素質(zhì)，走 “以質(zhì)量求效益、以效益求發(fā)展 ”的集約化生產(chǎn)經(jīng)營道路。 鋼材從武鋼、寶鋼采購、本項目所需材料品種、規(guī)格和數(shù)量能滿足要求。 三、水資源供應(yīng)情況 項目水源由武漢市水務(wù)集團有限公司供給，主管線直徑為 300mm，供水壓力 ~，供水能力充足，可滿足項目建成后的用水需要。 武漢北華偉業(yè)機械制造有限公司 21 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、建設(shè)規(guī)模 及內(nèi)容 新建生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施等，總建筑面積 20760m2；其中，模具車間 1600 m2，沖壓車間 3600 m2，彎管車間 2800 m2，精加工車間 1800 m2，焊接車間2800 m2，倉庫 2200 m2，綜合辦公樓 2100 m2，研究設(shè)計中心 1800 m2，生活服務(wù)綜合樓 1800 m2，鍋爐房 100 m2，配電房 80 m2，門衛(wèi)值班室 80 m2。 四、天然氣供應(yīng)情況 項目 天然氣主要用于生產(chǎn)和食堂餐飲。 二、電能供應(yīng)情況 項目廠區(qū)電源由武漢市江夏區(qū)供電局提供。 武漢北華偉業(yè)機械制造有限公司 20 第三章 資源條件評價 一、原輔材料資源供應(yīng)評價 本項目建成后，年生產(chǎn)汽車零部件系列產(chǎn)品 2020 萬件。加強和客戶之間的溝通與聯(lián)系，充分發(fā)揮 CRM 客戶管理系統(tǒng)的信息統(tǒng)計、整理和溝通功能，及時了解客戶需求的變動，并根據(jù)客戶需求及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品設(shè)計和市場推廣策略。 加大產(chǎn)品宣傳力度，創(chuàng)新營銷方式和手段，開拓新興 市場，建立獨立、主動、可控的銷售渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)，建立高素質(zhì)的銷售隊伍。其防范市場風(fēng)險的主要對策是： 加強市場開拓。目前，國內(nèi)已有多家有實力的企業(yè)進入該行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 三 、擬建規(guī)模及生產(chǎn)綱領(lǐng) 1. 擬建規(guī)模 項目建成后，形成年產(chǎn)汽車零部件系列產(chǎn)品 2020 萬件的規(guī)模能力。汽車保有量的增加，整車產(chǎn)量的上升，全球采購向有成本優(yōu)勢的中國轉(zhuǎn)移，不斷增長的中國零部件海外市場等因素都給我國零部件的發(fā)展帶來機遇。汽車整車的高速發(fā)展急需一批技術(shù)先進，質(zhì)量可靠，且具有專業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn)的零部件供應(yīng)配套企業(yè)。配套廠商將隨汽車生產(chǎn)廠的發(fā)展而得到大的發(fā)展，國外汽車及零部件生產(chǎn)廠家亦正加快步伐轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家建立生產(chǎn)基地。 據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心預(yù)測 2020 年為 994萬輛，其中轎車為 606 萬輛；2020 年為 1457 萬輛，其中轎車為 1126 萬輛。以 2020 年為例，全年實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)銷售收入 9290 億元，其中零部件銷售收入為 3003 億元，約占總量的三分之一。這主要體現(xiàn)在：生產(chǎn)汽車約 507 萬輛，每輛車以銷售 10 萬元計算，約有 5000 多億元的產(chǎn)值，零部件配套產(chǎn)值在其中占 60%，達到約 3000 億元；售后維修市場約有 2700 萬輛的汽車保有量，零部件銷售收入在其中達到目的 800 多億元，加上我國 2020 年零部件（ 除發(fā)到機和輪胎）出品額約有 80 多億美元，折合人民幣 640 億元。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)汽車市場銷售額中制造商占 43%，服務(wù)占 12%，配件占 37%，零售占 8%。其中，轎車產(chǎn)量為 萬輛，老式 %，銷售 萬輛，增長 %。 據(jù)相關(guān)資料顯示， 2020 年全國轎車累計生產(chǎn) 萬輛，較 03 年同比增長 %；轎車累計銷售 224 萬輛，較 03 年同比增長 %。從需求潛力來看，浙江 2020 年人均 GDP 約 萬元， R 值 =，與江蘇相當。 浙江省的人均 GDP 和人均可支配收入歷來都位居全國前列。而據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至 2020 年 5 月，上海私人轎車總量權(quán) 萬輛，占全市轎車總量的 37%，今后上海還應(yīng)有 50 萬輛左右的私人轎車市場潛力。通常認為， R 值 ~4 時，轎車將大規(guī)模進入家庭，每千人擁有量可達 50 輛。鑒于此，我國政府將汽車產(chǎn)業(yè)列為重要的經(jīng)濟增長點，并制定了詳盡的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 項目建議 （ 1）為保證本項目的順利實施，建議政府各相關(guān)部門大力幫助、支持本項目迅速實施，提供相關(guān)優(yōu)惠政策，推動項目盡快 完 成。項目有利于提升我國汽車零部件生產(chǎn)水平，促進汽車行業(yè)發(fā)展，因此，建設(shè)是必要的。 鑒于此，北華偉業(yè)及時提出《汽車零部件系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項目》擬積極實施其投資建設(shè)。其中汽車制造業(yè)形成年生產(chǎn)整車 30萬輛左右，銷售收入 300 億元以上的規(guī)模；武漢市將用 10~15 年時間，初步建成全國性現(xiàn)代制造業(yè)基地，預(yù)計總投資將達 2020 億元以上。 武漢市是我國的老工業(yè)基地，有著完備的工業(yè)體系。目前，幾乎所有的國外汽車及零部件企業(yè)都以各種方式進入我國生產(chǎn)，它們運用自己的先進技術(shù)在中國汽車市場上一步步鞏固自己的陣地，搶占中國的汽車市場份額，對中國汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的自主發(fā)展形成了巨大的挑戰(zhàn)。這些公司的大量進入，帶來了先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗，促進了我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)整體水平的提高，零部件在汽車工業(yè)總產(chǎn)值的比例也逐年增加。根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部對中國市場需求總量的最新預(yù)測，國內(nèi)汽車保有量將在 2020 年達到 5669 萬輛， 2020 年將達到 13103 萬輛。 2020年，我國零部件配套規(guī)模達到 4400 億元。 主要內(nèi)容為 ： 新建生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施等，總建筑面積 20760m2；其中，模具車間 1600 m2，沖壓車間 3600 m2，彎管車間 2800 m2，精加工車間 1800 m2，焊接車間 2800 m2，倉庫 2200 m2，綜合辦公樓 2100 m2，研究設(shè)計中心1800 m2，生活服務(wù)綜合樓 1800 m2，鍋爐房 100 m2，配電房 80 m2，門衛(wèi)值班室 80 m2。為此，北華機械公司承諾：將環(huán)境管理作為企業(yè)優(yōu)先事項之一，按照對環(huán)境有利的理念確定運行方案和操作；明確職責(zé)，加強培訓(xùn)，提高全員的環(huán)境意識；遵守國家和地方有關(guān)武漢北華偉業(yè)機械制造有限公司 4 環(huán)境保護的法律、法規(guī)、標準和其他要求；對可能產(chǎn)生球狀影響的運行與活動進行控制，預(yù)防對環(huán)境的負責(zé)影響；推行清潔秤砣，逐步減少有害物質(zhì)的使用，盡可能降低能源、原材料消耗；在選擇其工業(yè)和商 務(wù)合作伙伴時，傾向于選擇那些有能力遵守北華機械廠環(huán)境要求的合作伙伴，定期檢查、審核和評審，確保不斷完善和持續(xù)改進。 公司成立以來，堅持“以市場為導(dǎo)向，以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以管理為載體，以效益為目的”的經(jīng)營方 針，在引進開發(fā)最新產(chǎn)品的同時，引入國內(nèi)外最先進的制造工藝和經(jīng)營管理方法，建立了科學(xué)、嚴格的質(zhì)量管理體系，并通過了GB/Y19001—— 2020idt ISO9001： 2020 質(zhì)量體系審核。 四、 預(yù)計經(jīng)濟效益： 本項目正常生產(chǎn)年份的銷售收入為 9200 萬元，總成本費用 7768萬元，銷售稅金及附加 243 萬元，