【正文】 管理評審準(zhǔn)備資料 （綜合辦） 設(shè)定目標(biāo) 顧客滿意率達(dá)到≥ 95%： 經(jīng)統(tǒng)計：綜合辦責(zé)任人于 2020 年 4 月 ,共向顧客發(fā)出“滿意率調(diào)查表”共 4 份，收回 3 份。 辦公室：高娟 2020年 8月 13日 南京源泉環(huán)?？萍加邢薰? 管理評審準(zhǔn)備資料 （綜合辦） 質(zhì)量目標(biāo)完成情況： 設(shè)定目標(biāo) 采購（外協(xié)）產(chǎn)品合格率≥ 99% 經(jīng)統(tǒng)計：綜合辦責(zé)任人統(tǒng)計數(shù)據(jù)為 10 年 2 月 —— 10 年 8 月的供方材料合格率均為 100%， 綜合辦負(fù)責(zé)人均已按要求建立了供方檔案，包括《合格供方名錄》，供應(yīng)商均已完成了基本資料的整理：供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、體系證書、必要的產(chǎn)品合格證書等，對供方進(jìn)行了有效的評定和考試。 二、人力資源培訓(xùn) 在建立質(zhì)量管理體系前，綜合辦按照規(guī)劃的時間進(jìn)度，組織了質(zhì)量管理體系推動人員的 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。綜合辦如期組織編寫完成了 1 本《質(zhì)量手冊》， 17 個程序文件，若干作業(yè)指導(dǎo)書和管理文件。 管理者代表：范正芳 2020 年 8 月 13 日 南京源泉環(huán)保科技有限公司 管理評審準(zhǔn)備資料 （綜合辦） 文件管制和人力資源培訓(xùn)工作 綜合辦綜合辦在質(zhì)量管理體系中主要承擔(dān)了文件資料與記錄的管理工作，人力資源的培訓(xùn)工作，以及企業(yè)內(nèi)的溝通工作。 綜上所述，公司目標(biāo)均已實現(xiàn)，反映我公司的目標(biāo)是有效的。 總經(jīng)理： 沈德華 2020 年 8 月 13 日 南京源泉環(huán)?？萍加邢薰? 管 理 評 審 準(zhǔn) 備 資 料 （管理者代表） 1)質(zhì)量管理體系系統(tǒng)評估情況： 質(zhì)量管理體系從建立并實施之日起運行至今，符合企業(yè)質(zhì)量管理工作要求 ， 是適宜 充分有效 的。并明確了公司的各個部門的質(zhì)量目標(biāo)和崗位職責(zé) ,詳見《各級人員崗位職責(zé)》文件 。 2）本次管理評審是本公司的第一次管理評審，因而無上次管理評審之追蹤事項。 結(jié)論或糾正措施 A 強調(diào)今后凡是有顧客投訴情況，綜合辦及各相關(guān)部門應(yīng)及時將信息送至總經(jīng)理處。 結(jié)論與糾正措施： 2 個不合格項內(nèi)容的驗證結(jié)果均已得到確認(rèn)，但各相關(guān)部門仍需自行采取自我跟蹤驗證，以保證該不合格或類似狀況不再發(fā)生。公司自導(dǎo)入 ISO9001 以來，該項質(zhì)量目標(biāo)為 90%已達(dá)到。 （ 3）成品出廠合格率 100%，經(jīng)統(tǒng)計 10 年 2 月 —— 10 年 8 月出廠產(chǎn)品的合格率均為 100%，該項目標(biāo)已實現(xiàn)。公司到日前為此，大的范圍未曾對有關(guān)文件進(jìn)行過修改，目前的文件與資料均是適用的。大的范圍沒有作進(jìn)一步調(diào)整。 4）其他事項：各部門準(zhǔn)備； 5）培訓(xùn)有效性評價報告 . 制作： 盛富安 2020 年 8 月 13 日 批準(zhǔn)：范正芳 2020 年 8 月 13 日 南京源泉環(huán)保科技有限公司 編號： QR560104 簽 到 表 主題性質(zhì)： □√ 會議 □ 培訓(xùn) □ 其它： 主題名稱或主要內(nèi)容： 2020 年第一次管理評審會議 主持人：沈德華 日期： 2020 年 8 月 30 日 姓 名 部 門 / 職 務(wù) 姓 名 部 門 / 職 務(wù) 沈德華 總經(jīng)理 沈德華 總經(jīng)理 范正芳 管代兼生技部主管 范正芳 管代兼生技部主管 余素耘 為綜合辦主管兼采購科主任 余素耘 為綜合辦主管兼采購科主任 高娟 為辦公室主任兼?zhèn)}庫管理員 高娟 為辦公室主任兼?zhèn)}庫管理員 盛富安 為質(zhì)檢科長 盛富安 為質(zhì)檢科長 南京源泉環(huán)?？萍加邢薰? 編號： QR620102 簽 到 表 主 題性質(zhì)： □ √ 會議 □ 培訓(xùn) □ 其它： 主題名稱或主要內(nèi)容：內(nèi)部審核首末次會議 主題主持人：沈德華 參加人員簽名： 首次會議 末次會議 主題主持人： 主題主持人： 姓 名 部 門 / 職 務(wù) 姓 名 部 門 / 職 務(wù) 沈德華 總經(jīng)理 沈德華 總經(jīng)理 范正芳 管代兼生技部主管 范正芳 管代兼生技部主管 余素耘 為綜合辦主管兼采購科主任 余素耘 為綜合辦主管 兼采購科主任 高娟 為辦公室主任兼?zhèn)}庫管理員 高娟 為辦公室主任兼?zhèn)}庫管理員 盛富安 為質(zhì)檢科長 盛富安 為質(zhì)檢科長 日期： 2020 年 8 月 30 日 日期： 2020 年 8 月 26 日 南京源泉環(huán)保科技有限公司 編號： QR560102 管 理 評 審 紀(jì) 要 時 間： 2020 年 8 月 30 日 地 點：公司會議室 主 持 人： 沈德華 記 錄： 盛富安 參 加人員：見《簽到表》 內(nèi) 容： 一、 情況概述 本公司計劃于 2020 年 8 進(jìn)行質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核，為總結(jié)前段工作及新版標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)換，跟進(jìn)上次內(nèi)部審核遺留問題，評估系統(tǒng)的有效性，為正式的體系審核作好準(zhǔn)備，特召開本年度第一次管理評審會議。 制作： 盛富安 2020年 8月 26日 批準(zhǔn)：范正芳 2020年 8月 26日 南京源泉環(huán)保科技有限公司 編號： QR560101 2020 年 管理評審計劃 評審目的 通過本次管理評審活動，通報和總結(jié)本公司 2020年 8月內(nèi)部質(zhì)量審核情況，系統(tǒng)評估本公司質(zhì)量管理體制體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以便持續(xù)改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系。 b)溝通力度不夠，部分員工對環(huán)境方針說不清楚。管理機構(gòu)、職責(zé)到位，既覆蓋了質(zhì)量管理體系，又與本公司的實際緊密結(jié)合，整體具有較強的可操作性。對照審核準(zhǔn)則，形成審核發(fā)現(xiàn)。 A 8 月 26 日 審核小組 內(nèi)部交流 A B 備注 : ,為各部門的共同審核活動的條款內(nèi)容 . 17： 00— 17： 30 各部門 末次會議 A B 編制： 盛富安 2020 年 8 月 20 日 批準(zhǔn) : 范正芳 2020 年 8 月 20 日 南京源泉環(huán)保科技有限公司 編號： QR820205 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 審核目的 檢查組織質(zhì)量管理體系是否符 合策劃的安排，是否得到有效建立、實施與維持。； ； 。 ； 。 審核性質(zhì) : 例行的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 審核范圍 : 質(zhì)量手冊所覆蓋的所有部門和條款，重點是 GB/T190012020 版所要求的各要素及涉及的各職能部門。 √ 生產(chǎn)技術(shù)部 ； ； ； ； ； 。； ； ； ； ； ； 。 審核方法 詢問 查詢文件 /記錄 部門 主要涉及標(biāo)準(zhǔn)條款 月份 ISO9001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理者代表 、 ； 。 審核范圍 本公司水處理設(shè)備（純水設(shè)備、廢水處理設(shè)備、電鍍廢水零排放在線循環(huán)處理裝置）的設(shè)計、制造和售后服務(wù)所涉及的本公司內(nèi)各部門、場所和過程 審核依據(jù) 本公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實施的《質(zhì)量手冊》、程序文件和其他相關(guān)文件， ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，適用于公司的法律法規(guī)與其他要求。 √ 最高管理者 ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； √ 綜合辦 。 。；； ； ； √ 其中 ISO9001 ， 、 制定：盛富安 2020年 3月 13日 批準(zhǔn)： 范正芳 2020年 3月 13日 南京源泉環(huán)?？萍加邢薰? 編號： QR820201 審核實施計劃 審核目的 : 檢查組織質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，是否得到有效建立、實施與維持。 ； ； ；。 ； ； ； B 10年 8月26日 8 月 25 日 綜合辦 ； ； ； 。 ； ； ； ； ； ；。查閱了有關(guān)文件、記錄 65 余份，與多位員工進(jìn)行詢問、交談和現(xiàn)場觀察，獲取了大量客觀證據(jù)。所制定的方針、目標(biāo)明確，并逐步為全體員工理解和接受，并落實到管理實踐中。 存在的主要問題 a)部分員工對標(biāo)準(zhǔn)和體系文件學(xué)習(xí)不夠，理解力不深。 b)對開出的不符合項應(yīng)在一周內(nèi)舉一反三，予以關(guān)閉。 總經(jīng)理準(zhǔn)備； 2）質(zhì)量方針和目標(biāo)貫徹實施情況報告 管理者代表準(zhǔn)備 3） 2020 年 11 月內(nèi)部質(zhì)量審核的報告：審核組準(zhǔn)備 。質(zhì)量管理體 系的履蓋范圍是正確的。公司的文件與質(zhì)量記錄控制按標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范進(jìn)行了有效的管理