20xx新版9001風(fēng)險(xiǎn)管理與機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序-全文預(yù)覽
【正文】 審核： 制表： 江蘇誠(chéng)通物流有限公司 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 目的 范圍 職責(zé) 和 權(quán)限 風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn) 控制 風(fēng)險(xiǎn)管理 的驗(yàn)證 綜合剩 余風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)管 理報(bào)告 核準(zhǔn)： 審 核： 制表： 江蘇誠(chéng)通物流有限公司 。 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)是的實(shí)施 運(yùn)營(yíng)部 按策劃的要求組織個(gè)部門(mén)實(shí)施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審， 運(yùn)營(yíng)部 應(yīng)保留評(píng)審的記錄以及評(píng)審所確定的決議，包括后續(xù)的改善機(jī)會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審應(yīng)包含以下方面的內(nèi)容： 江蘇誠(chéng)通物流有限公司 ； ； 服務(wù) 和服務(wù)的符合性和顧客滿(mǎn)意度的潛在影響。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險(xiǎn)，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險(xiǎn)可能給我們?cè)斐傻膿p失。 風(fēng)險(xiǎn)接受 是指企業(yè)本身承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。當(dāng)尚無(wú)可行方案進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí) ,應(yīng)采取有效的風(fēng)險(xiǎn)降低措施，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的影響。 ； ； 通過(guò)對(duì)上述的不確定因素進(jìn)行評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻度，風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率的評(píng)價(jià)以其可能發(fā)生的頻率進(jìn)行量化確認(rèn)作為 風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則： 發(fā)生頻度 定義 等級(jí) 江蘇誠(chéng)通物流有限公司 極少發(fā)生 發(fā)生概率 ≤ % 1 很少發(fā)生 %＜發(fā)生概率 ≤ % 2 偶爾發(fā)生 %＜發(fā)生概率 ≤ 1% 3 有時(shí)發(fā)生 1%＜發(fā)生概率 ≤ 10% 4 經(jīng)常發(fā)生 發(fā)生概率 ≥ 10% 5 發(fā)生頻度判定過(guò)程中，當(dāng)一個(gè)或多個(gè)因素在判定過(guò)程中其發(fā)生頻度不一致時(shí)，應(yīng)遵循從嚴(yán)原則進(jìn)行判定，即當(dāng)多個(gè)因素中僅其中一個(gè)或部分因素其發(fā)生較為頻繁時(shí)，依據(jù)發(fā)生頻率較高的因素作為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生度進(jìn)行判定。 注：在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)重程度判定時(shí)，推薦擴(kuò)大分析風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的危害 層面，以江蘇誠(chéng)通物流有限公司 便于更有效的對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)采取措施，以達(dá)到減少或部分消除風(fēng)險(xiǎn)乃至完全消除的目的。 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 評(píng)估小組組長(zhǎng)應(yīng)組織策劃風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃并編制《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》表，指導(dǎo)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的可接受性準(zhǔn)則規(guī)定，編制《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》時(shí)，應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容： ，判定和描述適用于計(jì)劃的 設(shè)備 壽命周期階段； 江蘇誠(chéng)通物流有限公司 ； ； ，包括危害概率不能估計(jì)時(shí)的可接受風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則； ； 。 注①：設(shè)計(jì)失效和過(guò)程失效可參考失效模式分析中 DFMEA 設(shè)計(jì)失效模式分析和PFMEA 過(guò)程失效模式分析的方法對(duì)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過(guò) 程存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，若選用其結(jié)果應(yīng)按要求得到控制。 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度：風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的頻率或者概率。風(fēng)險(xiǎn)接受一般適用于那些造成損失較小、重復(fù)性較高的風(fēng)險(xiǎn)、最適合于自留的風(fēng)險(xiǎn)事件。一是要降低損失發(fā)生的機(jī)率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補(bǔ)救兩個(gè)方面。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之前或之后（但還沒(méi)有結(jié)束），該事件給各個(gè)方面造成的影響和損失的可能性進(jìn)行量化評(píng)估的工作。 各單位：負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行。 江蘇誠(chéng)通物流有限公司 綜合管理部 ：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理所需資源的提供，包括人員資格、必要的培訓(xùn)、信息獲取等。 本程序
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