20xx新版9001風(fēng)險管理與機(jī)遇應(yīng)對控制程序-全文預(yù)覽
【正文】 審核： 制表： 江蘇誠通物流有限公司 風(fēng)險管理計劃 目的 范圍 職責(zé) 和 權(quán)限 風(fēng)險分析 風(fēng)險 評價 風(fēng)險 控制 風(fēng)險管理 的驗證 綜合剩 余風(fēng)險分析 風(fēng)險管 理報告 核準(zhǔn)： 審 核： 制表： 江蘇誠通物流有限公司 。 風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)是的實施 運(yùn)營部 按策劃的要求組織個部門實施對風(fēng)險和機(jī)遇的評審， 運(yùn)營部 應(yīng)保留評審的記錄以及評審所確定的決議，包括后續(xù)的改善機(jī)會。風(fēng)險和機(jī)遇的評審應(yīng)包含以下方面的內(nèi)容： 江蘇誠通物流有限公司 ； ； 服務(wù) 和服務(wù)的符合性和顧客滿意度的潛在影響。風(fēng)險規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險可能給我們造成的損失。 風(fēng)險接受 是指企業(yè)本身承擔(dān)風(fēng)險造成的損失。當(dāng)尚無可行方案進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險時 ,應(yīng)采取有效的風(fēng)險降低措施，降低潛在風(fēng)險所帶來的影響。 ； ； 通過對上述的不確定因素進(jìn)行評價風(fēng)險發(fā)生的頻度，風(fēng)險的發(fā)生頻率的評價以其可能發(fā)生的頻率進(jìn)行量化確認(rèn)作為 風(fēng)險的發(fā)生頻率的評價準(zhǔn)則： 發(fā)生頻度 定義 等級 江蘇誠通物流有限公司 極少發(fā)生 發(fā)生概率 ≤ % 1 很少發(fā)生 %＜發(fā)生概率 ≤ % 2 偶爾發(fā)生 %＜發(fā)生概率 ≤ 1% 3 有時發(fā)生 1%＜發(fā)生概率 ≤ 10% 4 經(jīng)常發(fā)生 發(fā)生概率 ≥ 10% 5 發(fā)生頻度判定過程中，當(dāng)一個或多個因素在判定過程中其發(fā)生頻度不一致時，應(yīng)遵循從嚴(yán)原則進(jìn)行判定，即當(dāng)多個因素中僅其中一個或部分因素其發(fā)生較為頻繁時，依據(jù)發(fā)生頻率較高的因素作為風(fēng)險發(fā)生度進(jìn)行判定。 注：在對風(fēng)險進(jìn)行嚴(yán)重程度判定時，推薦擴(kuò)大分析風(fēng)險所帶來的危害 層面，以江蘇誠通物流有限公司 便于更有效的對潛在的風(fēng)險采取措施，以達(dá)到減少或部分消除風(fēng)險乃至完全消除的目的。 風(fēng)險管理計劃 評估小組組長應(yīng)組織策劃風(fēng)險管理計劃并編制《風(fēng)險管理計劃》表，指導(dǎo)操作風(fēng)險識別和風(fēng)險評估，以及對風(fēng)險的可接受性準(zhǔn)則規(guī)定，編制《風(fēng)險管理計劃》時，應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容： ，判定和描述適用于計劃的 設(shè)備 壽命周期階段； 江蘇誠通物流有限公司 ； ； ，包括危害概率不能估計時的可接受風(fēng)險準(zhǔn)則； ； 。 注①：設(shè)計失效和過程失效可參考失效模式分析中 DFMEA 設(shè)計失效模式分析和PFMEA 過程失效模式分析的方法對設(shè)計和生產(chǎn)過 程存在的風(fēng)險進(jìn)行評估，若選用其結(jié)果應(yīng)按要求得到控制。 風(fēng)險發(fā)生頻度：風(fēng)險出現(xiàn)的頻率或者概率。風(fēng)險接受一般適用于那些造成損失較小、重復(fù)性較高的風(fēng)險、最適合于自留的風(fēng)險事件。一是要降低損失發(fā)生的機(jī)率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補(bǔ)救兩個方面。 風(fēng)險評估：在風(fēng)險事件發(fā)生之前或之后（但還沒有結(jié)束），該事件給各個方面造成的影響和損失的可能性進(jìn)行量化評估的工作。 各單位：負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險和機(jī)遇評估，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險并落實執(zhí)行。 江蘇誠通物流有限公司 綜合管理部 ：負(fù)責(zé)風(fēng)險管理所需資源的提供，包括人員資格、必要的培訓(xùn)、信息獲取等。 本程序
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