現(xiàn)場審核要點ok食品質量安全市場準入現(xiàn)場核查要求（自用版-全文預覽
【正文】 ②設備邊角圓滑，便于清洗消毒； ③ 內部無焊疤、無裂縫； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 7 序號 內容 核查項目 核查原則 核查方法 結論 核查記錄 * 、設備、工具和容器等應加強維護保養(yǎng)，及時進行清洗、消毒。 三、生產資源提供 序號 內容 核查項目 核查原則 核查方法 結論 核查記錄 3． 1 生產設備 * 1．企業(yè)必須具有審查細則中規(guī)定的必備的生產設備，企業(yè)生產設備的性能和精度應能滿足食品生 產加工的要求。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 生產車間內光線充足，工作臺、敞開式生產線及裸露食品與原料上方的照明設備有防護裝置，合格；略有不足，一般不合格；嚴重不足，嚴重不合格。 現(xiàn)場察看 實際測量 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 查看空氣凈化企業(yè)的資質證書和檢測報告？ * 4．企業(yè)的生產工藝布局應當合理，各工序應減少迂回往返 ,避免交叉污染。 企業(yè)達到規(guī)定要求，合格；略微欠缺，一般不合格；達不到規(guī)定要求，嚴重不合格 . 現(xiàn)場觀察 現(xiàn)場檢查 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 生產現(xiàn)場應清潔衛(wèi)生； ②車間入口應有擋鼠板，排水道胡防鼠網(wǎng)； ③有洗手、更衣設施； ④ 有害物質應合理置放與處置？ 2．生產車間的高度應符合有關要求；車間地面應用無毒、防滑的硬質材料鋪設，無裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應當使用淺色無毒材料覆涂；房頂應無灰塵；位于洗手、更衣設施外的厠所應為水沖式。 生活區(qū)、生產區(qū)隔離較遠，合格；生活區(qū) 、生產區(qū)隔離較近，一般不合格；生活區(qū)、生產區(qū)無隔離或生產區(qū)內飼養(yǎng)家禽、家畜或坑式廁所距生產區(qū) 25米以內，嚴重不合格。 各種污染源對企業(yè)廠區(qū)無污染，合格；略有污染，一般不合格；污染較重，嚴重不合格。 制定了規(guī)定各關部門質量職責、權限的管理制度，而且規(guī)定的很合理，合格；規(guī)定的不太合理，一般不合格；沒制定部門質量管理制度或制定了部門質量管理制度但規(guī)定的不合理，嚴重不合格。 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 查任命文件； ② 查質管（檢）科職責； ③ 查質量管理工作的有關記錄。 企業(yè)規(guī)定了某領導負責企業(yè)的質量工作，該領導履行了其職責，合格；該領導履行其職責不太好，一般不合格 ；企業(yè)未規(guī)定某領導負責企業(yè)的質量工作或該領導未履行其職責 ，嚴重不合格。確定核查結論應當依據(jù)以下原則： 核查結論 嚴重 不合格項 一般 不合格項 其中：重點項目一般不合格項 備注 合格（ A 級） 0 ≤ 2 0 三項均滿足方可判定 合格（ B 級） 0 ≤ 4 2 三項均滿足方可判定 ≤ 5 1 三項均滿足方可判定 ≤ 6 0 三項均滿足方可判定 合格（ C 級） 0 ≤ 8 ≤ 4 三項均滿足方可判定 不合格 ≥ 1 8 4 有一項滿足即可判定 注：確定合格等級時，按照 A級→ B級→ C級的順序進行判定。每一個核查項目的結論為“合格”、“一般不合格”或“嚴重不合格” 。 2． 本核查表分為：質量管理職責、企業(yè)場所要求、生產資源提供、采購質量控制、過程質量管理、產品質量檢驗 6個 部分，共 42 個核查項目。核查工作結束后，核查組應當填寫《食品生產加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查報告》，核查結論分為：“合格（ A級）” 、“合格（ B級）”、“合格（ C級）”或者“不合格”。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 3 一、質量管理職責 序號 內容 核查項目 核查原則 核查方法 結論 核查記錄 1． 1 組織領導 1．企業(yè)領導中至少有一人全面負責企業(yè)的質量工作。 企業(yè)有機構或專（兼）職人員負責質量管理工作，工作開展的較好，合格；工作開展的一般，一般不合格；企業(yè)無人員負責企業(yè)的質量管理工作，嚴重不合格。 查閱文件 查閱記錄 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 查質量目標發(fā)布文件； ② 查質量目標完成情況（統(tǒng)計表）； ③ 詢問質量負責人及質管員質量目標是什么？ 1． 3 管理職責 1．企業(yè)應制定規(guī)定各有關部門質量職責、權限的管理制度。 查閱文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 查閱《不合格管理辦法》？ ②查閱不合格處理記錄？ ③詢問若出現(xiàn)不合格應如何處理？ ④詢問不合格的分類（工作不合格和產品不合格）？ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 4 二、企業(yè)場所要求 序號 內容 核查項目 核查原則 核查方法 結論 核查記錄 2． 1 廠區(qū)要求 1．企業(yè)廠區(qū)周圍應無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質及其他擴散性污染源。 現(xiàn)場觀察 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 現(xiàn)場觀察廠區(qū)應清潔、平整、無積水？ 3．企業(yè)生活區(qū)、生產區(qū)應當相互隔離；生產區(qū)內不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應距生產區(qū) 25米以外。 現(xiàn)場察看 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 ① 查看垃圾箱、排污溝渠是否有蓋，并不能散發(fā)出臭味？ ②企業(yè)內應無各種雜物堆放？ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 5 序號 內容
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