【正文】 24. 含稅金額 (含稅單價 *數(shù)量 ) 25. 預(yù)入庫日（ 必填，大于當(dāng)前日期，小于請購單需求日期 ） 26. 未入庫量（ 受采購入庫單數(shù)量影響 等于 0 時單況結(jié)案 ） 27. 贈品（價格為 0， 免費贈送 價格不可手改） 28. 來源單別（轉(zhuǎn)單時必填） 可由請購單、詢價單轉(zhuǎn)入 、銷售訂單 29. 來源單號（轉(zhuǎn)單時必填） 可由請購單、詢價單轉(zhuǎn)入 、銷售訂單 30. 備注 輸出 采購訂單、采購入庫單 基本路徑 打開采購訂單單 填制主體部分內(nèi)容 填制明細(xì)內(nèi)容 采購人員對采購訂單進(jìn)行操作，操作選項有： a) 添加 采購人員 b) 刪除 采購人員（ 未審核 ） c) 修改 采購人員（ 未審核 ） d) 審核 采購主管、 Boss 打印輸出 操作完成 擴(kuò)展路徑 系統(tǒng)根據(jù)條件判斷是否有供應(yīng)商的信息，如果沒有，顯示 為空，否則顯示我們要查詢的信息。 ) 單別 賬款 : (必填 ,該賬款歸屬于哪個公司 ) (如 :貨到、次月、月結(jié)、其它 多少天 ) 備注 : 輸出 輸出維護(hù)后的人員信息 基本路徑 1 倉管人員請求物料入庫操作，登錄物料資料 2 系統(tǒng)顯示需要錄入的信息 3 倉管人員對物料入庫信息進(jìn)行操作，操作選項有： h) 添加 i) 刪除 j) 修改 4 系統(tǒng)開始執(zhí)行選中的操作 5 操作完成 1).采購入庫明細(xì)錄入 : B．歷史交易查詢轉(zhuǎn)入 注意 :手動填寫、歷史交易查詢、采購詢價、采購訂單轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)，保存不允許高于標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價。數(shù)量為零則不可保存 . ，供應(yīng)商和倉庫必須先選擇，否則將會彈出警告信息。適用于母子公司等情況 :則是當(dāng)前的登錄者，復(fù)核人員則也是當(dāng)前登錄者，不過，制單人員則在開取采購入庫單的時候，已經(jīng)初始化，而復(fù)核人員則不初始化，審核后將錄入當(dāng)前登錄者。 3).審核 : ，供應(yīng)商主文件的付款信息中的剩余額度和未開票金額 (期末應(yīng)付款 )會發(fā)生改變金額累加， (剩余額度 =賬款額度 +期末預(yù)付款 未開票金額 期末應(yīng)付款 ) (從表 )中的現(xiàn)行平均成本和現(xiàn)在總成本會發(fā)生變化，金額累加， （ 現(xiàn)行總成本 =現(xiàn)行平均成本 *數(shù)量 ） (現(xiàn)行平均成本 =現(xiàn)行總成本 /數(shù)量 ) C．庫存總賬表中的商品數(shù)量、成本單價、總成本會發(fā)生變化，增加。 D．采購入庫復(fù)審核后，采購出入庫明細(xì)則也會被刪除掉相對應(yīng)的記錄。 審核后， 供應(yīng)商主文件中的從表，付款信息 中的未開票金額 (期末應(yīng)付款 )會發(fā)生變化。對應(yīng)改變的數(shù)據(jù)將變化原先的數(shù)據(jù)，添加過的記錄，則刪除掉。 添 加人員信息： 輸入信息，載入分?jǐn)? 點擊自動分?jǐn)偅瑢Ψ謹(jǐn)傂畔⑦M(jìn)行分?jǐn)?，金額之和 =分?jǐn)偨痤~之和 點擊添加 ,向數(shù)據(jù)庫分?jǐn)傊鞅硖砑右粭l數(shù)據(jù)，費用明細(xì)添加多條數(shù)據(jù)，分?jǐn)偨Y(jié)果添加多條數(shù)據(jù)。 異常處理 業(yè)務(wù)規(guī)則 輸出欄號、物料編號、物料名稱、規(guī)格型號、本幣金額、實際成本、實際毛利、實際毛利率、標(biāo)準(zhǔn)成本、標(biāo)準(zhǔn)毛利、標(biāo)準(zhǔn)毛利率 本幣金額：為不含稅單價 *數(shù)量（ 直接取交易單據(jù)表身分錄的本幣金額。 合計欄的 實際毛利率 (%)=實際毛利合計 /本幣金額合計 *100%。合計欄的標(biāo)準(zhǔn)毛利率 (%)=標(biāo)準(zhǔn)毛利合計 /本幣金額合計 *100%。 。 若為采購訂單 \銷售訂單，除了顯示該客戶 /供應(yīng)商的訂單歷史交易外，還包含詢價單 \報價單的歷史交易。 標(biāo)準(zhǔn)毛利：本幣金額 標(biāo)準(zhǔn)成本。 實際毛利： 本幣金額 實際成本。 反審核操作：反走審核操作。 優(yōu)先 級 中 角色 經(jīng)理主管、 boss 前置條件 登陸，查詢應(yīng)付款報表 后置條件 顯示管理員操作的結(jié)果 輸入 基本信息： 60. 單據(jù)日期 （必填） 由預(yù)付款單表或應(yīng)付款單表查詢填入 61. 供應(yīng)商簡稱 （必填） 預(yù)付款單或應(yīng)付款單關(guān)聯(lián)供應(yīng)商 62. 單據(jù)號碼 (付款單單號 預(yù)付款單單號、應(yīng)付沖款單單號 ) 63. 單別 （ 付款單單別 ，預(yù)付款單、應(yīng)付沖款單） 64. 預(yù)付款 (預(yù)付款表 —根據(jù)供應(yīng)商分類查詢 ) 65. 本幣預(yù)付款 (不使用多幣別 不顯示 ) 66. 應(yīng)付款 （ 根據(jù)訂單總金額分單號查詢 ） 67. 本幣應(yīng)付款 (不使用多幣別 不顯示 ) 輸出 輸出查詢 后的供應(yīng)商應(yīng)付款信息 基本路徑 1 請求供應(yīng)商應(yīng)付款信息 根據(jù)供應(yīng)商名稱查詢應(yīng)付款信息 2 請求時間區(qū)間內(nèi)應(yīng)付款信息 根據(jù)時間區(qū)間查詢應(yīng)付款信息 2 系統(tǒng)顯示查詢的信息 按單別 3 操作完成 注：時間區(qū)間為必須填寫 注：只有查詢無其他操作 擴(kuò)展路徑 異常 處理 業(yè)務(wù)規(guī)則 特殊需求 （補(bǔ)充說明） 應(yīng)付賬款明細(xì)概念類圖 采購費用分?jǐn)傆美? 概念類圖： 活動圖： 編號 CG008 用例名稱 采購分?jǐn)偟木S護(hù) 具體描述 采購分?jǐn)倖螕?jù)主要是，用來設(shè)計針對采購除 開采購物料或成品本身的金額以外的如運輸費用出差費用等用來計算采購成本。會發(fā)生變化， 同時采購出入庫明細(xì) 表中，添加一條數(shù)據(jù)。 5） .采購入庫審核完成后，可查詢費用分?jǐn)?，如果分?jǐn)倲?shù)據(jù)沒有錄入則無法顯示該單對應(yīng)的分?jǐn)偯骷?xì)。 =0 將改成已結(jié)案 4).取消審核 取消 復(fù)審核后，供應(yīng)商主文件的付款信息中的剩余額度和未開票金額 (期末應(yīng)付款 )會發(fā)生改變，相對應(yīng)的金額會減去 (期末應(yīng)付款 =賬款額度 +期末預(yù)付款 剩余額度 ) (從表 )中的現(xiàn)行平均成本和現(xiàn)在總成本會發(fā)生變化，金額相對應(yīng)的減去， (現(xiàn)行平均成本 =現(xiàn)行總成本 /數(shù)量 ) C．庫存總賬表中的商品數(shù)量、成本單價、總成本會發(fā)生變化，減少。 11. 單價是否含稅 : 若此單由采購訂單和采購詢價單轉(zhuǎn)入則此處默認(rèn)帶來源單的含稅情況；當(dāng)然您也可以在更改； 2).保存 : B、 C、 D 轉(zhuǎn)入或 A 自動填寫。 ，而所屬部門是根據(jù)采購人員所進(jìn)行帶出。 PK: 填寫錄入數(shù)據(jù)的時候，供應(yīng)商、單據(jù)日期、單據(jù)號碼、幣別、倉庫、采購人員、所屬部門、賬款歸屬以及采購入庫明細(xì)為必填 ，單據(jù)日期則為系統(tǒng)當(dāng)前時間，單據(jù)號碼是 :系統(tǒng)當(dāng)前時間 +三位流水號，單據(jù)號碼不可更改，時間可更改，更改時間對應(yīng)的單據(jù)號碼也會有相應(yīng)的變化，單據(jù)號為只讀狀態(tài) . ，請雙擊主體，這時候明細(xì)主體會出現(xiàn)一條未填寫的明細(xì)記錄，這時候雙擊物料編號對應(yīng)的文本，則會穿透查詢，顯示出多選 物料主文件設(shè)定，這時候，物料主文件設(shè)定中有提供的物料產(chǎn)品可供取回。 優(yōu)先級 一般 參與者 倉管人員 前置條件 倉管人員登陸后 后置條件 輸入 基本信息： 31. 供應(yīng)商 (必填 ) 32. 供應(yīng)商地址 33. 采購入庫類型 (如 :委托代銷入庫 ) 34. 單價是否含稅 (含稅 /未含稅 ) 35. 倉庫 (必填 ) 36. 單據(jù)日期 (必填 ，系統(tǒng)當(dāng)前時間 ) 37. 單據(jù)號碼 (必填 ，系統(tǒng)當(dāng)前時間 +三位流水號 ) 38. 幣別 (必填 ，統(tǒng)一使用 :人名幣 ) 39. 匯率 (統(tǒng)一使用 :1) 40. 采購人員 (必填 ) 41. 所屬部門 (必填 ,由采購人員所帶出來 ) 42. 制單人員 (當(dāng)前登陸用戶 ) 43. 復(fù)核人員 (復(fù)核之后顯示當(dāng)前用戶 ) 明細(xì)信息： 內(nèi)容 : (%) (公式 :單價 =折扣前單價 *折數(shù) ) (公式 :金額 =單價 *數(shù)量 ) (%) (公式 : 若產(chǎn)品單價為未稅，則：稅額 =金額 *稅率；若產(chǎn)品單價為含稅，則：稅額 =含稅金額 /(1+稅率 )*稅率 。 輸出 詢價單主表 詢價單明細(xì) 基本路徑 1 采購部門根據(jù)銷售或渠道請求進(jìn)行物料的詢價操作 2 系統(tǒng)顯示對應(yīng)的單價和優(yōu)惠 3 采購管理人員對采購進(jìn)行操作，操作選項有： e) 添加 f) 刪除 g) 修改 4 系統(tǒng)開始執(zhí)行選中的操作 5 操作完成 擴(kuò)展路徑 1 保存后將添加數(shù)據(jù)到采購詢價表和采購詢價明細(xì)表 2 審核后采購詢價將可以進(jìn)行轉(zhuǎn)單 a) 可以進(jìn)行條件查詢 3 基本公式 : a) 單價＝折扣前單價 折數(shù) b) 稅額 =金額 *稅率 (未 稅 ) c) 稅額 =含稅金額 /(1+稅率 )*稅率(含稅 ) d) 含稅金額 =金額 +稅額 異常處理 必須保證不過有效期 業(yè)務(wù)規(guī)則 特殊需求（補(bǔ)充說明） 單據(jù)號碼為唯一約束 ,反復(fù)核后不可修改單據(jù)號碼 、 采購訂貨用例 編號 CG003 具體描述 采購訂單是企業(yè)進(jìn)行采購業(yè)務(wù)時，預(yù)先向供應(yīng)商發(fā)出的用來列明采購貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、預(yù)交貨日、送貨地址等信息的業(yè)務(wù)單據(jù)，表明企業(yè)與供應(yīng)商之間的購銷契約關(guān)系，因而也可以視同企業(yè)的訂購合同書。 3c 2. 沒有審核的單據(jù) ，修改請購主表或從表中的數(shù)據(jù) 4. 點擊保存 若單據(jù)被審核則不能被修改，只有