【正文】 :當(dāng)前登錄用戶 (必填 ,可手動輸入 ,可在部門設(shè)定信息進行取值 ,不存在 ,可添加 ) (當(dāng)前操作者 ) (采購人員所屬部門自動帶入 ,也可手動輸入 ,必填 ) (與該供應(yīng)商所有產(chǎn)品最近的交易 記錄 ) (轉(zhuǎn)單的來源 ) (轉(zhuǎn)單的來源 ) （ 引用所有類別表，可區(qū)分唯一，避免重復(fù)。 添加供應(yīng)商信息 ： 點擊添加 手寫 輸入信息 供應(yīng)商類別從供應(yīng)商類別 表導(dǎo)入，若無則新增類別 點擊保存 (數(shù)據(jù)插入供應(yīng)商主表 一條信息 ) 假如沒有輸入信息則提示信息有誤 ： 查詢要刪除的供應(yīng)商 刪除 數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商主信息表刪除一條供應(yīng)商信息 ： 輸入信息，確定保存 假如沒有輸入信息則提示信息有誤 異常 處理 業(yè)務(wù)規(guī)則 特殊需求（補充說明） 供應(yīng)商編號在添加情況下有系統(tǒng)自動生成唯一編號，可手動填寫 供應(yīng)商概念類圖 供應(yīng)商泳道圖 二、 采購組： 采購請購 采購請購類圖 采購請購活動圖 編號 CJ001 用例名稱 采購請購單 具體描述 當(dāng)客戶下了訂單或根據(jù)市場的需求進行生產(chǎn)，生產(chǎn)我們需要物料，這是就要進行采購，采購人員根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)算料去進行采購！采購進行產(chǎn)品需要的物料 該單據(jù)可以根據(jù)銷售訂單和轉(zhuǎn)單，也可以手動的去填寫數(shù)據(jù) 優(yōu)先級 高 參與者 生產(chǎn)部人員（包括主管和工作人員） 前置條件 生產(chǎn)部主管登錄系統(tǒng) 后置條件 顯示管理員操作的結(jié)果 輸入 基本信息： 1 .單據(jù)號碼（根舉單據(jù)日期 加三位流水號） （默認為當(dāng)前服務(wù)器日期） 3．采購請購類型（從采購類型表中選取的數(shù)據(jù)） (已結(jié)案、未結(jié)案、無效三種方式 ) （一般為采購生產(chǎn)部的生產(chǎn)人員） (從部門表中去獲取 ) （系統(tǒng)登錄人員） （系統(tǒng)登錄人審核登錄名） 11 自定欄二 1備注 明細： 8．欄號（不可編輯，從一開始自動排序顯示） （來源于物料主文件） 10 物料名稱（只顯示，來源于物料主文件） （只顯示，來源于物料主文件） （只顯示，來源于物料主文件） （默認為零，可以手動輸入，但如果為零的會就不可保存） 此處有小蘭標(biāo)簽 （不可編輯，來源于物料主文件） （不可編輯，來源于物料主文件）此處有小蘭標(biāo)簽 （不可編輯，數(shù)量 *標(biāo)準(zhǔn)進價） 1最后一次交易幣別（不可編輯，來源于采購入庫單） （不可編輯，來源于采購入庫單） 1最后一次交易進價金額（不可編輯，來源于采購入庫單） 需求日期 （手動 填寫，不可以大于當(dāng)前日期?。? （只顯示，需求日期 采購提前期） （不可編輯） （不可編輯，來源于銷售訂單） （不可編輯，來源于銷售訂單） 輸出 輸出采購需要的請購文件 基本路徑 1 生產(chǎn)部人員進行請購操作 2 填寫請購單 3 生產(chǎn)部人員對物料信息進行操作，操作選項有： a) 添加 b) 刪除 c) 修改 d) 查詢 4 點擊保存并審核 5 操作完成 保存： 添加一條采購請購主表。） 43. 期初預(yù)付款 實行 ERP 進銷存系統(tǒng)之前的最后記錄的預(yù)付款（即原始紙質(zhì)單據(jù)中的預(yù)付款總數(shù) 企業(yè)應(yīng)該給供應(yīng)商的） 44. 期初應(yīng)付款 實行 ERP 進銷存系統(tǒng)之前的最后記錄的應(yīng)付款（即原始紙質(zhì)單據(jù)中的應(yīng)付款總數(shù) 企業(yè)應(yīng)該給供應(yīng)商的） 45. 期末預(yù)付款 (下采購訂單后向供應(yīng)商付的預(yù)付定金 ) 46. 期末應(yīng)付款 (總賬款 期末預(yù)付款 ) 47. 未開票金額（不做訂單 隱藏不顯示） 48. 預(yù)付賬款科目（ 不做科目 ） 49. 應(yīng)付賬款科目 50. 應(yīng) 付暫估科目 51. 地址（。） 28. 最初采購入庫日 （使用 ERP 時輸入的采購時間） 庫存流水表數(shù)據(jù) 29. 最初采購?fù)素浫眨ㄊ褂?ERP 時輸入的退貨時間） 庫存流水表數(shù)據(jù) 30. 最近采購入庫日（與供應(yīng)商最近的一次采購時間） 庫存流水表數(shù)據(jù) 31. 最近采購?fù)素浫眨ㄅc供應(yīng)商最近的一次退貨時間） 庫存流水表數(shù)據(jù) 32. 單據(jù)是否含稅（必選，未稅、含稅） 影響物料單價 33. 終止交易日 34. 付款信息（。 10. 地區(qū) 供應(yīng)商所在地區(qū) 考慮成本、時間、運輸?shù)膯栴} 11. 英文名稱 12. 基本信 息（。 添加供應(yīng)商類別信息 ： 輸入信息 點擊添加 假如沒有輸入信息則提示信息有誤 ： 查詢要刪除的供應(yīng)商類別 刪除 ： 輸入信息，確定保存 假如沒有輸入信息則提示信息有誤 異常 處理 業(yè)務(wù)規(guī)則 特殊需求 （補充說明） 供應(yīng)商類別編號在添加情況下有系統(tǒng)自動生成唯一編號，修改情況下，不允許修改編號 供應(yīng)商類別概念類圖 供應(yīng)商類別泳道圖 、 供應(yīng)商資料維護用例 編號 GYS002 具體描述 企業(yè)對供應(yīng)商各類資料的匯總信息，利于對供應(yīng)商的信息做出相對有利的合作方針。供應(yīng)商主文件設(shè)定為各套系統(tǒng)所共用。） 36. 賬款額度 (供應(yīng)商對企業(yè)的信任額度 ) 37. 剩余額度 (企業(yè)可向供應(yīng)商貸借的信任額度 ) 38. 付款條件（貨到、次月、月結(jié)、其他） 39. 每月結(jié)賬日（默認 31 號） 40. 信用等 級（ A、 B、 C、 D、 E、 F） 影響物料采購價格 —不同等級單價不同 41. 發(fā)票類型（隱藏不顯示 —不做） 42. 賬款信息（。 添加一條或多條采購請購從表 審核： 沒有影響到其它的表，但是采購詢價 或采購訂單可以引用！ 反審核： 采購請購單據(jù)沒有被引用則可被反審核，如果被采購詢價單或者采購訂單引用的話就不可以進行反審核，除非取消它們之間的引用！ 擴展路徑 系統(tǒng)根據(jù)條件判斷是否有需要維護的信息，如果沒有，顯示為空，否則顯示我們要查詢的信息。 ） 明細數(shù)據(jù) : 1．欄號（ 不可填，行號 ,由系統(tǒng)自動帶出 ,） （ 由物料主文件帶入物料信息 ,沒有 ,可進行添加 ,必填 ） （ 來源于物料主文件 ） （ 來源于物料主文件 ） （ 來源于物料主文件 ） （可變） (默認為 0,必填 ,必須大于 0,否則不能保存 ) （可變） (根據(jù)該供應(yīng)商的最近采購入庫單這個商品 的單價 ,沒有最近交易記錄，則由物料主文件帶入標(biāo)準(zhǔn)進價 ,可修改 ,) （ 100%） (打折的數(shù)目，根據(jù)該供應(yīng)商的最近采購入庫單這個商品的單價 ,沒有最近交易記錄，則由物料主文件帶入 ) (打折扣后的單價，根據(jù)該供應(yīng)商的最近采購入庫單這個商品的單價 ,沒有最近交易記錄 ) (數(shù)量 *未含稅 單價后的總金額 ) （ 17%） (可由物料主文件帶入 ， 根據(jù)該供應(yīng)商的最近采購入庫單這個商品的單價 ,沒有最近交易記錄 ) (由 金額交稅后的錢 ) (包含稅額的金額 ) （ 點擊清空價錢 ，可選 ） （ 根據(jù)什么轉(zhuǎn)的單 ） （ 根據(jù)歷史單號 ） 。 優(yōu)先級 高 角色 采購員、采購主管、 Boss 前置條件 有采購請購單、采購詢價單或者是銷售訂單 后置條件 采購訂單文件、轉(zhuǎn)采購入庫 輸入 基本信息： 1. 單據(jù)日期（必填 ,系統(tǒng)生成、手填） 2. 單據(jù)號碼（必填 ,系統(tǒng)生成、手填） 可由請購單、詢價單轉(zhuǎn)入 、銷售訂單轉(zhuǎn)入 3. 供應(yīng)商（必填） 可由詢價單轉(zhuǎn)入 也可自選 自選后可轉(zhuǎn)入已審核銷售訂單 4. 供應(yīng)商地址 （供應(yīng)商主文件中有設(shè)置的話 自動帶入） 5. 采購訂單類型 （ 特殊情況下使用，如加急采購等 ） 6. 單價是否含稅（必選，未稅或含稅） 影響物料單價 7. 單況（必選，未結(jié)案、已 結(jié)案、無效） 未審核前為未結(jié)案，審核后未入庫量不等于 零 單況為未結(jié)案 可強行結(jié)案或失效 8. 送貨地址 （默認企業(yè)“倉庫”所在地，可為空） 9. 采購人員（必填） 采購人員為企業(yè)與供應(yīng)商的購銷業(yè)務(wù)員 可由請購單、詢價單轉(zhuǎn)入 也可自選 一般為采購部成員 10. 所屬部門（必填，系統(tǒng)帶出可手動選擇） 采購人員所屬部門 11. 制單人員（ 系統(tǒng)載入 ,不可編輯，默認當(dāng)前操作人員 ） 12. 審核人員（審核后、必填，默認當(dāng)前操作人員） 明細： 13. 行號（ 必填，自動增長 ） 14. 物料編號（ 必填，可系統(tǒng)自動帶入也可自選 ） 15. 物料名稱 必填 根據(jù)物料編號自動載入 可由請購單、詢價單轉(zhuǎn)入 16. 單位 （商品計量單位） 17. 數(shù)量（數(shù)量不等于 0 可小于亦可大于） 數(shù)量等于 0 不可保存 18. 折前單價（ 默認標(biāo)準(zhǔn)進價，一般不允許大于標(biāo)準(zhǔn)進價 ） 19. 折數(shù) （默認 100%） 20. 單價 （ 根據(jù)物料主文件的單價是否含稅確定 ） 21. 金額（ 不含稅單價 *數(shù)量 ） 根據(jù)供應(yīng)商主信息表和物料主信息表的單價是否含稅變更 22. 稅率 (根據(jù)商品稅率 默認 17%) 23. 稅額 (金額 *稅率 ) 商品增值所應(yīng)交與稅務(wù)局的金額