酒店成本控制工作流程-全文預(yù)覽
【正文】 對(duì)報(bào)損單據(jù)的審核，包括食品報(bào)損單、飲品報(bào)損單、物品報(bào)損單的審核。（1）審核各種調(diào)撥單發(fā)貨部門、收貨部門、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨用途是否填寫清楚。（2）審核各種領(lǐng)用單的申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人、發(fā)貨人、領(lǐng)貨人等簽字是否齊全。對(duì)退貨單據(jù)的審核（1）審核退貨單是否附有效退貨申請(qǐng)單。審核入庫單所開據(jù)的食品和物品名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)是否與采購申請(qǐng)單所記載的內(nèi)容一致。審核直撥單上的收貨人、使用部門、供貨商的簽字是否齊全。審核直撥到各部門物品的直撥單，應(yīng)依據(jù)已審批生效后的采購申請(qǐng)單逐項(xiàng)進(jìn)行審核。審核直撥單所開據(jù)的各種食品名稱與單價(jià)是否與各部門在每日采購訂單上申購的食品名稱與單價(jià)一致。審核直撥到各廚房每日鮮活品的直撥單，應(yīng)依據(jù)已審批生效后的日購訂單逐項(xiàng)進(jìn)行審核。 定期參加市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，審核市場(chǎng)報(bào)價(jià)。 對(duì)每次宴會(huì)進(jìn)行成本核算，編制宴會(huì)成本報(bào)表。成本控制工作流程一、成本主管工作流程 審核每日采購訂單所申購的食品種類是否屬于日采購范圍，其申購數(shù)量是否符合規(guī)定。 每周編制各廚房食品成本周報(bào)。 根據(jù)會(huì)計(jì)憑證及相關(guān)數(shù)
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