酒店成本控制工作流程-預(yù)覽頁
【正文】 據(jù)編制食品、飲品、香煙等成本報表。二、成本審核工作流程對所有收貨單據(jù)的審核，包括：（1）直撥到各部門食品與物品的收貨單據(jù)的審核。審核直撥單所記錄的供貨商名稱、每日采購單編號是否正確無誤。審核直撥單的金額大小寫欄、總計欄計算填寫的是否準(zhǔn)確無誤。審核直撥單所開據(jù)的物品數(shù)量是否與采購申請單的申購數(shù)量一致，高于申購數(shù)量應(yīng)及時查明原因，低于申購數(shù)量的物品應(yīng)同時核查收貨部轉(zhuǎn)交的在途商品明細(xì)表。審核入庫單所記錄的采購申請單編號、供貨商名稱是否與采購申請單所記載的內(nèi)容一致。審核入庫單的金額大小寫欄、總計欄的計算填寫是否準(zhǔn)確無誤。（1）審核各種領(lǐng)用單上所記錄的領(lǐng)用部門、領(lǐng)貨時間是否清楚。對內(nèi)部調(diào)撥單據(jù)的審核，包括食品調(diào)撥單、飲品調(diào)撥單、物品調(diào)撥單的審核。（4）審核各種調(diào)撥單的附件單據(jù)是否齊全。（3）審核各種報損單的附件單據(jù)是否齊全。對海鮮單和各吧臺每日進(jìn)、銷、存的審核。（4） 根據(jù)領(lǐng)用記錄審核各吧臺填制的飲品報表的領(lǐng)用數(shù)量是否一致。其它與成本核算有關(guān)單據(jù)的審核。 按部門、種類核算出各種報損
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