【正文】 現(xiàn)方針、目標(biāo)和指標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì) QEMS 管理體系各過程的改進(jìn)。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 本公司制定了 XYL/QEP1020xx《應(yīng) 急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，以確定潛在意外和意外事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)辦法，并對(duì)員工提供適當(dāng)培訓(xùn)及定期演習(xí)，從而預(yù)防及降低潛在意外或緊急事故時(shí)對(duì)環(huán)境及產(chǎn)品質(zhì)量所造成的負(fù)面影響。亦會(huì)針對(duì)潛在的 QEMS 問題采取預(yù)防措施，防止問題的發(fā)生。防止非預(yù)期的使用或交付，對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求才允許放行。詳細(xì)情況參照 XYL/QEP1820xx《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》。具體程序參見 XYL/QEP1720xx《內(nèi)部審核程序》。 相關(guān)文件 XYL/QEP0920xx 與顧客有關(guān)的過程控制程序 XYL/QEP1120xx 采購(gòu)管理程序 XYL/QEP1220xx 產(chǎn)品運(yùn)作過程控制程序 XYL/QEP1320xx EMS 運(yùn)行控制程序 XYL/QEP1420xx 相關(guān)方環(huán)境影響管理程序 XYL/QEP1520xx 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 監(jiān)視與測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 本公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量分析和改進(jìn)過程： a) 證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性； b) 確保 QEMS 體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn) QEMS 的有效性； d) 確定包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品在進(jìn)行內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，應(yīng)確保物資和產(chǎn)品均得到適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)，避免損壞。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 本公司對(duì)來料、半成品及產(chǎn)品等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 過程確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí) ,組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 在對(duì)供方的選擇和評(píng)估過程中，對(duì)其環(huán)境因素的控制施加影響，減少 環(huán)境影響。 運(yùn)作控制 本公司按照 XYL/QEP1220xx《產(chǎn)品運(yùn)作過程控制程序》對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)、監(jiān)控、設(shè)備維護(hù)、測(cè)量、交付和交付后服務(wù)活動(dòng)均按規(guī)定要求實(shí)施。 對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證，以確保所采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求， 采購(gòu)物資的驗(yàn)證按《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視程序》執(zhí)行。 采購(gòu) 本公司對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)定期作評(píng)價(jià)以確保采購(gòu)物資 /服務(wù)的質(zhì)量，以及他們的運(yùn)作符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。在雙方確認(rèn)并接受要求之后，合同才生效，當(dāng)合同發(fā)生變更時(shí)確保相關(guān)文件得到修改，并確保將變更的信息傳達(dá)至相關(guān)人員。 3) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收 準(zhǔn)則； a) 檢驗(yàn)活動(dòng)包括產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程中的自檢、互檢和半成品檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)等； b) 產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則包括原材料、半成品及成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)形成文件。 b) 產(chǎn)品要求在確定之前，需經(jīng)過評(píng)審，詳見 節(jié)“與顧客有關(guān)的過程”。 相關(guān)文件 XYL/QEP0720xx 人力資源管理程序 XYL/QEP0820xx 設(shè)施管理程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及與 QEMS 相關(guān)的運(yùn)行控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 本公司制定公司運(yùn)行程序，詳細(xì)說明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程，包括產(chǎn)品要求、評(píng)審合同、采購(gòu)、生產(chǎn)、驗(yàn)證等等。具體內(nèi)容參考 XYL/QEP0820xx《設(shè)施管理程序》。 人力資源 本公司 確保擔(dān)當(dāng)有關(guān)只能的人員具備足夠的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等資歷，以有效地進(jìn)行 QEMS 活動(dòng)。 管理評(píng)審應(yīng)確保收集必要的信息形成管理評(píng)審輸入，如內(nèi)外部審核結(jié)果、環(huán)境表現(xiàn)、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況、不符合項(xiàng)糾正完成情況、檢驗(yàn)和監(jiān)測(cè)的結(jié)果等。對(duì)涉及產(chǎn)品質(zhì)量、重大環(huán)境因素的信息，綜合辦公室進(jìn)行記錄，并協(xié)同其他部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理、原因分析、措施制定和落實(shí)、提出 反饋等工作。 信息交流 本 公司強(qiáng)調(diào)不同層次和職能之間就 QEMS 管理體系過程的有效性和效率作內(nèi)部溝通，透過內(nèi)部溝通向員工宣傳實(shí)現(xiàn) QEMS 方針、目標(biāo)的重要性及其工作對(duì) QEMS 的影響?！?EMS 目標(biāo)、指 標(biāo)及管理方案》根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施進(jìn)度，法律法規(guī)及其他要求的變化，管理評(píng)審的決定等情形適時(shí)作出更改、增加。 綜合辦公室定期對(duì) QEMS 法律法規(guī)的符合性情況進(jìn)行跟蹤。 環(huán)境因素 本公司根據(jù) XYL/QEP0320xx《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)估程序》進(jìn)行環(huán)境因素的確認(rèn)、重要性評(píng)估、控制及更新的方法，考慮組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中可以控制和期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，“環(huán)境因素清單”詳細(xì)列出所有與本公司日?；顒?dòng)及運(yùn)作有關(guān)的環(huán)境因素，公司在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)會(huì)針對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)加以考慮。 文件控制 公司建立和實(shí)施 XYL/QEP0120xx《文件控制程序》，使所有 QEMS 體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、歸檔及作廢處理都得到有效控制； 文件規(guī)定應(yīng)與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，文件可呈多種媒體形式，如紙張、光盤、樣件、照片等； 公司 QEMS 管理體系文件應(yīng)進(jìn)行以下控制 a) 文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性； b) 內(nèi)審、管理評(píng)審或其它需要對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再次批準(zhǔn)； c) 對(duì)文件的更改 和現(xiàn)行修訂狀態(tài)予以識(shí)別； d) 確保在文件使用地點(diǎn)和場(chǎng)合可獲得文件的有效版本； b) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別； c) 外來文件應(yīng)加以識(shí)別，并控制分發(fā)范圍； d) 作廢文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用，文件的銷毀按《文件控制程序》執(zhí)行； 記錄控制 記錄是一種特殊的文件，公司建立 XYL/QEP0220xx《記錄控制程序》 ,以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、填寫、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 第二層：程序文件 此層文件定義過程的流程和資源的要求，其與 QEMS 手冊(cè)一起體現(xiàn)了 QEMS 管理體系策劃 質(zhì)量管理體系流程圖： 改進(jìn) 收集及發(fā)放訊息 附：環(huán)境管理體系流程圖： 輸入 顧客 要求 管理職責(zé) 資源管理 測(cè)量和監(jiān)控 數(shù)據(jù)分析 不合格控制 持續(xù)改進(jìn) 產(chǎn)品要求的評(píng)審 生產(chǎn) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) 監(jiān)視與測(cè)量 產(chǎn)品防護(hù) 交付及服務(wù) 輸出 產(chǎn)品 顧客 滿意 質(zhì)量管理體系總要求 及文件要求 質(zhì) 量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 監(jiān)控和反饋 的輸出。 本公司的 QEHS 管理體系目前無外包過程。運(yùn)作期間的活動(dòng)包括合同評(píng)審、質(zhì)量策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)、檢驗(yàn)、制造、產(chǎn)品防護(hù) 、標(biāo)識(shí)和可追溯性、交付和交付后的活動(dòng)的實(shí)施。 管理職責(zé)是 QEMS 管理體系有效運(yùn)作的關(guān)鍵部分。 QEMS 管理體系 QEMS 管理體系的過程 為保證達(dá)到顧客要求及符合與 QEMS 相關(guān)的法律法規(guī)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)改善公司QEMS 表現(xiàn)，公司建立符合 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)的 QEMS 管理體系。 全體員工 a) 理解公司 QEMS 方針要求，熟悉與本職工作有關(guān)的 QEMS 目標(biāo)及管理方案； b) 熟悉、理解并遵守與本人崗位作業(yè)指導(dǎo)書有關(guān)的 QEMS 管理的要求； c) 積極參加 QEMS 相關(guān)的培訓(xùn)，不斷提高 QEMS 意識(shí)； d) 了解 QEMS 員工代表和 QEMS 管理者代表； e) 參與公司 QEMS 方針和程序的制定評(píng)審，為 QEMS 發(fā)展改進(jìn)提供建議。 b) 負(fù)責(zé)客戶滿意程度的監(jiān)控和報(bào)告，客戶投訴處理的監(jiān)控與跟進(jìn)； c) 可行時(shí)對(duì)環(huán)境方面重要的顧客施加影響； 采購(gòu)部 a)制定采購(gòu)相關(guān)制度及表單； b)尋找采購(gòu)來源，選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)各供應(yīng)商； c)負(fù)責(zé)公司內(nèi)規(guī)定的采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)過程符合相關(guān)法律法規(guī)及其他要求； d)對(duì)供方的環(huán)境行為進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)施加影響； e)保持與供應(yīng)商 QEMS 有關(guān)事宜的溝通，必要時(shí)向管理者代表提出第二方審核的要求； f)負(fù)責(zé)與采購(gòu)、材料庫有關(guān)的環(huán)境因素的控制和績(jī)效改善。 i) 完成由總經(jīng)理委托的與 QEMS 有關(guān)的其他管理事宜。 管理者代表會(huì)同相關(guān)部門每季度對(duì) QEMS 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)涉及新的修改的變化的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，及時(shí)對(duì)方案、目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行修改，確保和變化的情況相適應(yīng)。同時(shí)，QEMS 目標(biāo)應(yīng)滿足： a) 針對(duì)特定的質(zhì)量過程、環(huán)境因素； b) 可行時(shí)，量化；