高科技制造企業(yè)出差管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 0元補(bǔ)貼 國外出差視具體情況由總經(jīng)理審批決定 。 第五節(jié) 附 則 第三十三條 本制度解釋權(quán)歸公司人力資源中心。 第二十九條 員工外派培訓(xùn)的住宿及交通費用參照本制度執(zhí)行。 第二十二條 報銷差旅費時必備的單據(jù)要件：出差申請表、 差旅費報銷明細(xì)表、差旅費報銷單（交通費和補(bǔ)助分兩張單獨填寫） ； 第二十三條 短途外出公差人員的交通費用可多次累積報銷，每月底集中必須報銷一次，逾期未辦報銷的可不予報銷。 第十九條 員工外派為經(jīng)銷商進(jìn)行售前、售后、招投標(biāo)等服務(wù)的，其費用由經(jīng)銷商承擔(dān)的或已支付的，公司按標(biāo)準(zhǔn)級別等級的 30%給予出差伙食補(bǔ)貼。 第十六條 公司統(tǒng)一安排的大型活動，如訂貨會、展覽會、公司安排工作會議、年會等，必須事先制訂費用預(yù)算，事后所有相關(guān)費用在預(yù)算內(nèi)實報實銷。 第十三條 下級人員隨同上級人員出差時，視實際情況可享受上級人員同等交通工具。 第九條 出差人員返程后按財務(wù)規(guī)定自行整理、分類粘貼單據(jù)，單據(jù)應(yīng)和報銷金額相符，經(jīng)派出部門總監(jiān)審核確認(rèn)，并注明記相應(yīng)部門或相應(yīng)經(jīng)銷商的帳后，由出差人送 財務(wù)總監(jiān) 復(fù)核，送總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后報銷； 第十條 長途出差差旅費分為交通費、住宿費、出差補(bǔ)貼；出差補(bǔ)貼中包括市內(nèi)交通費、伙食費、電話費等一切雜費。如遇緊急事故由總監(jiān)臨時派遣出差者，可先行出差，事后補(bǔ)填《出差申報表》，并送人力資源中心以沖抵缺勤。 第三條 董事長、總經(jīng)理、總工程師、副總經(jīng)理出差無需填報《出差申報
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1