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財務(wù)內(nèi)控制度考核實施細則-全文預覽

2024-09-08 17:20 上一頁面

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【正文】 時間:2004年2月1日執(zhí)行部門:財務(wù)管理中心細 則:項目詮釋:“處罰明細”規(guī)定了員工不作為或作為的處罰點,就是建立在授權(quán)、限制接觸和記錄基礎(chǔ)上的義務(wù),以事權(quán)考核責任崗位的責任人;“責任崗位/適用崗位”包括直接作業(yè)當事人(第一責任人)和直接主管,直接主管不明確的由部門主管負責;“適用部門”是指與處罰細則
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【摘要】