【正文】 △2人員總配額138人注：★表示公司總經(jīng)理 ☆表示高層管理人員 ●表示中層管理人員 ○表示低層管理人員 △表示普通工人9. 投資估算及資金籌措 估算主要依據(jù)：同等復(fù)配企業(yè)固定資產(chǎn)水平狀況。廠建費用。投資資金全部為自籌，總計為2230萬元人民幣，其中，基礎(chǔ)設(shè)施及復(fù)配生產(chǎn)線為2000萬元，合成生產(chǎn)線為230萬元。隨著市場的擴大，年利潤突破千萬元應(yīng)該是不太遙遠的事情。根據(jù)安全管理要求，依據(jù)消防設(shè)施“三同時”的原則進行設(shè)計施工管理運行。設(shè)備調(diào)試運行合格率100%。確立職位分類、薪金體系。 營業(yè)、采購、生產(chǎn)目標設(shè)立叁個分銷公司。加強企劃部門的預(yù)算控制。 產(chǎn)品發(fā)展方向與上海同濟大學、江蘇東南大學合作，積極研制減水、早強等新產(chǎn)品，其中減水劑新產(chǎn)品要達到國內(nèi)先進水平。（3）降低可比產(chǎn)品成本通過提高勞動生產(chǎn)率，節(jié)約原材料、燃料等消耗，使可比產(chǎn)品成本到2016年比現(xiàn)在減少20%左右。加強企業(yè)文化的滲透，正確貫徹經(jīng)濟責任制。 投資回收期本項目投資回收期靜態(tài)為6年，動態(tài)按每年8%增長率加權(quán)計算得5年零4個月?？偼顿Y2230萬元，可在投資后45年內(nèi)全部收回（所得稅后）。因此，在項目實施中應(yīng)控制好投資，密切注視產(chǎn)品價格、原材料價格的市場變化，擴大市場，形成經(jīng)濟規(guī)模，爭取較好的經(jīng)濟效益。②差（10%）年總產(chǎn)量為18000噸，產(chǎn)值為6165萬元，銷售收入為6165萬元，利稅為630萬元，投資回收期靜態(tài)為4年零10個月，動態(tài)按每年8%增長率加權(quán)計算得4年零5個月。調(diào)動全體員工的積極性，不斷提高生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營管理水平，實現(xiàn)各項技術(shù)經(jīng)濟指標。（5）提高盈利水平在增加生產(chǎn)、降低消耗的基礎(chǔ)上，力爭2016年的利潤增長到1000萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標（1）提高勞動生產(chǎn)率隨著新技術(shù)設(shè)備的應(yīng)用和工人生產(chǎn)技術(shù)的提高，到2016年全年勞動生產(chǎn)率要比現(xiàn)在提高30%左右。十年內(nèi)的奮斗目標和重點是：研制尖端產(chǎn)品，趕上國內(nèi)先進水平；進行部分產(chǎn)品的更新?lián)Q代；新建和擴建部分生產(chǎn)車間；大量培訓員工，促進技術(shù)進步；提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益。液劑產(chǎn)品每噸運費控制在300元以下。每年派一名員工到某公司進修。正式運營后年度生產(chǎn)產(chǎn)值達到6500萬。組織有關(guān)專家對工程項目進行驗收，項目合格率達到98%以上。 合成工藝設(shè)備3000L常壓反應(yīng)釜：10萬6=60萬10m2冷凝器：104=，其中冷凝器為900元/ m2鍋爐（、）：25萬元操作平臺：15萬元原料防滲池：12萬元原料罐：8萬元冷卻池：10萬元鍋爐房：10萬元計量槽：5萬元原料泵：10萬元1循環(huán)泵： 15萬元1程控柜：25萬元合計約200萬元。1～2年內(nèi)可形成年銷售額達6850萬元，可創(chuàng)利稅700萬元人民幣?！痘そㄔO(shè)項目可行性研究內(nèi)容和深度的規(guī)定》（化計發(fā)1997426號） 投資及生產(chǎn)規(guī)模規(guī)劃建設(shè)復(fù)配及合成工藝生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力為2萬噸左右，其中，復(fù)配生產(chǎn)線年產(chǎn)量15000噸，合成生產(chǎn)線年產(chǎn)量5000噸?，F(xiàn)有機械設(shè)備。原料的存儲量不超過三天的使用量。 噪聲和廢氣本項目主要噪聲和廢氣來自生產(chǎn)設(shè)備的運轉(zhuǎn)，本項目主要為先進設(shè)備，噪聲較小，密封性能好，不產(chǎn)生有害氣體，不會污染環(huán)境，該項目采取的措施有：（1）設(shè)備選型時，在同等條件下優(yōu)先選用噪聲低、密封性能好的設(shè)備；（2）采取減振降噪措施，加強日常維護和保養(yǎng)；（3）生產(chǎn)布局和設(shè)備安裝位置合理選擇,要考慮對廠里噪聲的影響,對產(chǎn)生噪音和廢氣的攪拌設(shè)備進行隔離,確保廠里噪聲和廢氣符合國家有關(guān)標準要求。 供排水根據(jù)年生產(chǎn)水劑產(chǎn)品測算，年度需水量為9200噸，自來水公司供給，水劑產(chǎn)品用水主要為調(diào)配，調(diào)配多少用多少水，不存在浪費和污水現(xiàn)象，粉劑產(chǎn)品不用水，粉劑產(chǎn)品加水調(diào)配后即為水劑產(chǎn)品。長途電話可直撥國內(nèi) 800 個城市、186 個國家和地區(qū)，國際特快傳訊通達 64 個國家和地區(qū)。全市擁有 35 千伏至 220 千伏變電所 64 座，總?cè)萘? 千伏安，城鄉(xiāng)用電普及率 100% 。鐵路京滬鐵路穿境而過，京滬高速鐵路即將開工建設(shè)，鎮(zhèn)大地方鐵路將鎮(zhèn)江大港港口與京滬鐵路直接相連。丹徒人文萎萃，山水秀麗，資源豐富，有較好的工業(yè)基礎(chǔ)和良好的投資環(huán)境，一直是外商投資的熱點地區(qū)。該地下水對混凝土無腐蝕性。項目的北面為散貨碼頭（主要運輸黃沙、石子及鋼條等建材）， 兩企業(yè)相鄰，散貨碼頭向北距谷孚能源約 500 米處為沿江公路，沿江公路北側(cè)為鼎勝鋁業(yè)：項目的西面有一寬約 7 米的碎石路，碎石路彎向北側(cè)可與沿江公路相聯(lián)，碎石路的西面為農(nóng)田，農(nóng)田向西距公司約300米處為東石村（該村有九個村民小組，共有200300 戶人家），在碎石路的兩邊各有一條高壓電線，路東的高壓線為散貨碼頭和本項目的專用線，高壓線桿高約9米，路西的高壓線 （高壓線桿高約10 米）進入項目規(guī)劃區(qū)內(nèi)，規(guī)劃中需移位：項目的南面為荒山 坡：項目的東面為京杭大運河，運河寬約 50 米，建有危險品運輸碼頭 （此碼頭在本項目規(guī)劃前己有，現(xiàn)產(chǎn)權(quán)屬谷孚能源所有）；運河東北面為鴻泰鋼鐵，兩企業(yè)相距約 400 米，運河東面為荒坡，運河東北面為一磚瓦廠，磚瓦廠煙囪與項目相距約 300 米。 設(shè)備選擇3000L 常壓反應(yīng)釜6臺；20m2冷凝器4組；（電加熱鍋爐）；深井1口；50m3成品儲罐2只；6；1m3甲醛儲罐1只；100m3冷卻池1個。3. 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品及產(chǎn)品方案公司生產(chǎn)產(chǎn)品主要以市場需求量大的高性能混凝土外加劑為主，采用復(fù)合及合成工藝，堅持以市場為導(dǎo)向，針對工程客戶的不同要求，組織生產(chǎn)摻量不同、作用不同的外加劑產(chǎn)品。但萘系減水劑本身存在坍落度損失快的不足，應(yīng)研究利用共聚的方式，對萘系減水劑進行改性，以提高萘系減水劑的減水率，降低坍落度損失。建議有關(guān)方面應(yīng)取消各地的保護措施，只要該產(chǎn)品有在有效期的檢驗報告，該產(chǎn)品在各地均可使用。（3）合理的利用外加劑資源。E、企業(yè)創(chuàng)名牌產(chǎn)品的力度加大，推動了外加劑產(chǎn)品質(zhì)量的全面提高，為大批工程提供了優(yōu)質(zhì)的外加劑產(chǎn)品。根據(jù)對559家混凝土外加劑大型骨干企業(yè)的調(diào)查，外加劑總產(chǎn)量達187萬噸，比協(xié)會成立前增長約30倍，增長速度驚人。（6）緩凝劑以前外加劑企業(yè)在復(fù)配外加劑時，常以糖蜜、糖鈣為主要緩凝劑組份。（5）木質(zhì)素磺酸鹽木質(zhì)素磺酸鹽是國內(nèi)使用較早較廣的一種普通減水劑，它具有一定的緩凝減水及引氣作用。（4）引氣劑引氣劑用于調(diào)節(jié)混凝土含氣量，改善工作性，提高混凝土耐久性。比1999年的年產(chǎn)25萬噸增加了達44萬噸，年產(chǎn)膨脹劑10萬噸以上的企業(yè)有兩家。鑒于1999年以后，我國大規(guī)模的基礎(chǔ)建設(shè)，城市改造，房地產(chǎn)業(yè)的興起，涉及眾多抗裂防滲工程，因而促進了混凝土膨脹劑生產(chǎn)發(fā)展和質(zhì)量提高。1999年調(diào)查企業(yè)是482家，其中高效減水劑生產(chǎn)企業(yè)146家。對兩方面的調(diào)查數(shù)據(jù)進行了分析、整理。作為混凝土中重要的原材料——混凝土外加劑已經(jīng)成為國家基本建設(shè)不可缺少的新材料，而且還有很大的發(fā)展空間。外加劑生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)名牌產(chǎn)品的力度加大。全國559家混凝土外加劑大型骨干企業(yè)2002年外加劑產(chǎn)量，目前各種外加劑的總年產(chǎn)量達187萬噸，其中：萘系減水劑達77萬噸（固體），醛酮縮合物（脂肪族），木質(zhì)素磺酸鹽減水劑為16萬噸，速凝劑為6萬噸，膨脹劑為69萬噸。2 市場預(yù)測分析 產(chǎn)品市場分析我國混凝土外加劑的科研、生產(chǎn)和應(yīng)用始于20世紀50年代，經(jīng)過將近半個世紀的發(fā)展，據(jù)外加劑協(xié)會統(tǒng)計，目前我國混凝土外加劑生產(chǎn)廠家已經(jīng)有400多家，生產(chǎn)品種達到30多種，2000年全國混凝土外加劑產(chǎn)量達到90萬噸，比1994年增長了67%。 研究結(jié)論 研究的簡要綜合結(jié)論 根據(jù)生產(chǎn)原料價格、產(chǎn)品的市場需求、建設(shè)條件、環(huán)保措施等的分析研究，對該項目的研究意見如下 ：（1） 產(chǎn)品工藝成熟，銷售市場巨大，發(fā)展前景極