物資申購、采購、入庫、保管、出庫管理制度及操作流程-全文預(yù)覽
【正文】 最小化。通過本制度明確物資管理作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范操作人員日常作業(yè)行為。認(rèn)真準(zhǔn)確完成物資的出、入庫工作，杜絕出、入庫過程中造成的物資短少、錯(cuò)亂。申購單一式四聯(lián)，所有字簽完以后，申購部門自己留存一聯(lián)作為部門留底，交倉庫一聯(lián)作為收（入）庫核對(duì)用，交采購一聯(lián)作為采購人員采購憑證、交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為財(cái)務(wù)核對(duì)付款用。如發(fā)現(xiàn)名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量不符或包裝破損的，應(yīng)通知采購處理。c） 與要求不符合的采購物資。 庫管員在物料入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)或于次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的，該物料視為合格。 物料出庫必須要有出庫單或領(lǐng)料單，出庫單或領(lǐng)料單由領(lǐng)用人填寫，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核，倉庫核量，財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有字簽完以后交由倉庫發(fā)貨。 庫管員必須根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間，遵守“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行物料的發(fā)放；庫管員須對(duì)所有出庫物資及時(shí)入帳。以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；對(duì)于各部門領(lǐng)用的各種工具、辦公用具、設(shè)備，倉庫均要做“各部門在用工具、辦公用具、設(shè)備臺(tái)賬”，記錄各使用部門在用情況，并于每年年底盤點(diǎn)一次相互核對(duì)。銷耗性物資損失或循環(huán)使用物資報(bào)廢時(shí)，倉庫須填寫“銷耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”，經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行查驗(yàn)并在“銷耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”上簽字認(rèn)可后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。）儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制。注意倉庫清潔衛(wèi)生，通道不得亂堆放物品。 非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。庫存信息及時(shí)呈報(bào)，須對(duì)名稱、數(shù)量、規(guī)格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。每年年終對(duì)醫(yī)院的所有資產(chǎn)進(jìn)行盤存。八、對(duì)賬、付款采購、財(cái)務(wù)、倉庫要按采購商、供應(yīng)商分別登記采購臺(tái)帳，依申購單、入庫單和收料單記錄采購付款情況。出庫存時(shí)，庫管員要認(rèn)真核對(duì)發(fā)出物資與出庫單或領(lǐng)料單是否相附，嚴(yán)格把好這一關(guān)，守住醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資不外流，并及時(shí)填寫和傳遞單子，保證各相關(guān)部門能及時(shí)入帳登記。每月倉庫要和財(cái)務(wù)對(duì)一次帳，保證倉庫帳和財(cái)務(wù)帳帳帳相對(duì)，帳實(shí)相附。在實(shí)際工作中，能夠配合、協(xié)調(diào)好與供應(yīng)方和其他相關(guān)部門之間的日常工作關(guān)系。十、崗位調(diào)動(dòng)或離職倉庫、采購、財(cái)務(wù)人員崗位調(diào)動(dòng)或離職前，必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)；單據(jù)移交手續(xù)。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管工作，認(rèn)真做好日、月物資的收、發(fā)、存記錄工作及賬、物的核對(duì)工作，保證賬面日清月結(jié)，賬物相符。十三、保守醫(yī)院秘密，愛護(hù)醫(yī)院財(cái)產(chǎn) 十四、此規(guī)定有不完善之處在實(shí)施過程中逐步修改。流程圖
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