erp業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 處罰每周出二次日?qǐng)?bào) 配送訂單在15天內(nèi)關(guān)閉。符合符合Ⅱ。責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào) 附件三：ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度控制表表格編碼:CT_ZD/IT 3052008檢查人:檢查日期:編號(hào)控制項(xiàng)檢查方法判斷標(biāo)準(zhǔn)重要等級(jí)結(jié)果評(píng)價(jià)結(jié)果備注1. 職責(zé)定義監(jiān)控人員崗位職責(zé)定義 是否設(shè)置有對(duì)應(yīng)的監(jiān)控人員崗位責(zé)任人名單； 對(duì)應(yīng)的崗位責(zé)任人是否對(duì)本制度規(guī)定的流程職責(zé)清楚。(1803800,1802801除外)責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部按1分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)供應(yīng)商為181181919193100、9910的訂單必須在7天內(nèi)關(guān)閉。800、801庫(kù)的916上的臨時(shí)存儲(chǔ)庫(kù)存必須在三天內(nèi)過(guò)賬完畢。工人、統(tǒng)計(jì)員責(zé)任人業(yè)務(wù)主管各公司IT部通過(guò)車間人員反饋以及現(xiàn)場(chǎng)檢查按5分/條處罰每周出二次日?qǐng)?bào)質(zhì)量檢驗(yàn)采購(gòu)件必須在3天內(nèi)完成檢驗(yàn)決策。外協(xié)工程師生產(chǎn)外協(xié)主管各公司IT部通過(guò)ZGXWXSHJL查詢按1分/單處罰每周出一次《工序外協(xié)采購(gòu)管理制度》最后工序是外協(xié)工序的，外協(xié)采購(gòu)訂單收貨后生產(chǎn)訂單必須在2天內(nèi)完成收貨。操作者車間主任、工作中心主任各公司IT部對(duì)于在制訂單，通過(guò)ZCWBG查找后道工序已報(bào)完工，但前道工序未報(bào)完工。(剔除主機(jī)訂單和無(wú)物料訂單)。6 相關(guān)文件《檢驗(yàn)計(jì)劃維護(hù)制度()》《生產(chǎn)報(bào)工管理制度》《生產(chǎn)報(bào)工錯(cuò)誤處理控制制度()》《工序外協(xié)采購(gòu)管理制度()》《采購(gòu)訂單管理制度()》7 附加說(shuō)明本制度由三一集團(tuán)IT總部起草，并負(fù)責(zé)解釋和歸口管理。 相關(guān)業(yè)務(wù)操作者有權(quán)對(duì)上游數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)不符合管理制度及流程的業(yè)務(wù)拒絕接收，并向各公司IT部反饋。其中程序要求與關(guān)鍵控制點(diǎn)如下： 各模塊數(shù)據(jù)監(jiān)控細(xì)則嚴(yán)格按照附件二中規(guī)定的關(guān)鍵點(diǎn)、控制要求、監(jiān)控方法、糾正措施等具體內(nèi)容進(jìn)行。集團(tuán)各事業(yè)部、各子公司參照?qǐng)?zhí)行。2 適用范圍本制度適用于全集團(tuán)使用ERP系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)的所有人員。4 程序要求及關(guān)鍵控制點(diǎn)
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