【正文】 8 萬元，企業(yè)所得稅 432 萬元），年雇傭當(dāng)?shù)貑T工 175 人，年支付工資福利 800 萬元，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。 （ 1）本項目使企業(yè)獲利情況：本項目一次性投資 億元，項目達(dá)產(chǎn)后，企業(yè)稅前利潤達(dá) 2880 萬元，稅后利潤（此處按高新技術(shù)企業(yè) 15%企業(yè)所得稅率測算）為 2448 萬元，盈利能力良好。 167。 第 14 頁 共 54 頁 表 2： 20xx20xx年綜采裝備需求量 (億元 )預(yù)測 設(shè)備類別 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 合計 綜采裝備 520 637 785 974 3994 液壓支架 244 299 369 458 1877 （數(shù)據(jù)來源：煤機(jī)協(xié)會） 擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查：濉溪縣地處中緯度，屬暖溫帶半濕潤性季風(fēng)氣候區(qū)，季風(fēng)明顯，四季分明，氣候溫和，雨量適中，光照充足，無霜期長。新技術(shù)、新方法、新材料的不斷應(yīng)用，微機(jī)和計算機(jī)技術(shù)進(jìn)一步普及，為液壓支架的發(fā)展提供了有利的條件。 已進(jìn)行的調(diào)查研究項目及其成果 市場調(diào)查： 目前國內(nèi)液壓支架的制造企業(yè)主要分為三種類型：一是具備液壓支架獨立設(shè)計研發(fā)及生產(chǎn)制造能力的專業(yè)制造企業(yè)，如鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司、北京煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司等；二是具備較好的制造水平，不具備獨立設(shè)計研發(fā)能力，在 設(shè)計研發(fā)方面處于起步階段的企業(yè)；三是完全不具備設(shè)計研發(fā)能力，主要通過集成方式生產(chǎn)液壓支架、或生產(chǎn)液壓支架配件的企業(yè)，這類企業(yè)往往是煤礦機(jī)修企業(yè)在多年修理液壓支架的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。 （ 2）四位發(fā)起人有良好的技術(shù)平臺、豐富的市場信息，當(dāng)前正面臨國產(chǎn)液壓支架升級轉(zhuǎn)型期，在重大投資方向問題上，四位發(fā)起人代 表已協(xié)商一致，本項目立足于服務(wù)安徽、山東、河南、山西等市場，采取技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略，以達(dá)成公司目 第 13 頁 共 54 頁 標(biāo)。在設(shè)計中著重解決以下幾個方面：①提高液壓支架的設(shè)計強(qiáng)度，加大支架的工作阻力，加大支架的設(shè)計強(qiáng)度系數(shù)，還有選材等方面；②提高支架的移架速度；③改進(jìn)支架個別部件結(jié)構(gòu)，加大聯(lián)結(jié)件強(qiáng)度。它與采煤機(jī)配套使用，實現(xiàn)采煤綜合機(jī)械化，解決機(jī)械化采煤工作中頂板管理落后于采煤工作的矛盾，進(jìn)一步改善和提高采煤和運(yùn)輸設(shè)備的效能，減輕煤礦工人的勞動強(qiáng)度，最大限度保障煤礦工人的生命安全。合理控制煤炭消費總量，限制粗放型經(jīng)濟(jì)對煤炭的不合理需求，降低煤炭消費增速，也是煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的客觀需要， 20xx 年消費總量宜控制在 39 億噸左右。加快推進(jìn)大中型煤礦技術(shù)改造。在未來相當(dāng)長時期內(nèi)，煤炭作為主體能源的地位不會改變。這些產(chǎn)品研制周期需要 23年，計劃在安徽 XX科技股份有限公司的二期投資規(guī)劃中擴(kuò)大生產(chǎn)。 20xx20xx年五年間，中國液壓支架累計需求將預(yù)計為 1572億元。國內(nèi)液壓支架企業(yè)的實力不斷增強(qiáng)，并且在國際上擁有了一席之地。有研究表明，液壓支架是中國煤礦綜合機(jī)械化采煤工作面最主要的技術(shù)裝備之一，也是綜采工作面裝備中裝備數(shù)量最大的產(chǎn)品。 存在問題及建議 由于液壓支架市場總體上供求均衡，市場競爭較為激烈。 167。 （ 2）項目達(dá)產(chǎn)后總成本為 億元，項目稅前利潤 2880 萬元，稅后利潤 2448萬元。其中需固定資產(chǎn)投資總額為 億元（包括設(shè)備投資 7000 萬元，廠房投資 500 萬元），配套流動資金 3000 萬元。 （ 2）全廠總定員 180 人，其中技術(shù)人員 20 人，管理人員 15 人，營銷服務(wù)人員 10 人，生產(chǎn)人員 135 人。 環(huán)境保護(hù) （ 1）排放污染物生產(chǎn)過程主要是機(jī)械加工，只產(chǎn)生少量油污，將由地下管道收集，統(tǒng)一做工廢處理，能夠到國家規(guī)定的排 放標(biāo)準(zhǔn)。 項目工程技術(shù)方案 （ 1）項目范圍：主要的生產(chǎn)設(shè)施為機(jī)械加工設(shè)備、檢驗檢測設(shè)備和吊裝運(yùn)輸設(shè)備等。 167。 （ 5）主要產(chǎn)品：煤礦綜采液壓支架，年產(chǎn)量 萬噸。 （ 2）本項目產(chǎn)品計劃銷售量為 萬噸，實現(xiàn)銷售收入 億元，由于新建企業(yè)產(chǎn)能限制，當(dāng)前目標(biāo)市場為輻射安徽及周邊省份國內(nèi)煤礦。本產(chǎn)品主要生產(chǎn)工藝是精加工和精密裝配，基本不破壞環(huán)境，加工機(jī)械噪音控制在國家標(biāo)準(zhǔn)范圍以內(nèi)。 研究工作概況 （ 1）項目建設(shè)的必要性：本項目采用 XX 工業(yè)大學(xué)煤機(jī)研究所自主研發(fā)的新型液壓支架生產(chǎn)技術(shù)，把最新研究成果進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)移，以提高煤礦企業(yè)綜采效率。 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 本項目由北京 XXXXXX 管理咨詢有限責(zé)任公司出具可行性 研究報告，公司負(fù)責(zé)人 XXXX*。 167。 辦公和生活家具購置費 ...................................... 53 167。 項目實施費用 ................................................... 53 167。 竣工驗收 ................................................. 51 167。 技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓 ............................................ 50 167。 社會效益和社會影響分析 ........................................... 49 第十章 項目實施進(jìn)度安排 .............................................. 50 167。 銷 售收入估算 ............................................... 45 167。 借款償還計劃 ............................................... 44 第九章 財務(wù)與敏感性分析 .............................................. 45 167。 資金來源 .................................................. 43 167。 項目總投資估算 .................................................. 43 167。 勞動定員和人員培訓(xùn) ............................................... 41 167。 消防措施和設(shè)施方案建議 ..................................... 39 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 ............................................ 40 167。 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 ............................................... 38 167。 治理環(huán)境的方案 .................................................. 37 167。 項目主要污染源和污染物 ........................................... 37 167。 土建工程 ........................................................ 35 167。 總平面布置原則 ............................................. 34 第 3 頁 共 54 頁 167。 主要工藝設(shè)備選擇 ........................................... 32 167。 生產(chǎn)技術(shù)方案 .................................................... 29 167。 其它應(yīng)考慮的因素 ........................................... 27 167。 建設(shè)地區(qū)的選擇 .................................................. 24 167。 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 ................................................. 23 第四章 建設(shè)條件與廠址選擇 ............................................ 24 167。 產(chǎn)品銷售費用預(yù)測 ........................................... 21 167。 市場營銷戰(zhàn)略 .................................................... 21 167。 產(chǎn)品價格調(diào)查 ............................................... 18 167。 “十二五”調(diào)期間煤炭用液壓支架市場調(diào)查 ..................... 16 第 2 頁 共 54 頁 167。 試驗試制工作（項目）情況 ................................... 14 167。 國家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ......................................... 11 167。 ........................................... 8 167。 工廠組織及勞動定員 .......................................... 7 167。 原材料、燃料和動力供應(yīng) ...................................... 7 167。 ................................................ 5 167。 項目名稱 ................................................... 5 167。 項目背景 ......................................................... 5 167。 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 .......................... 5 167。 市場預(yù)測和 項目規(guī)模 .......................................... 6 167。 環(huán)境保護(hù) ................................................... 7 167。 項目建設(shè)進(jìn)度 ................................................ 8 167。 項目提出的背景 .................................................. 11 167。 已進(jìn)行的調(diào)查研究項目及其成果 ............................... 13 167。 市場調(diào)查 ........................................................ 16 167。 替代產(chǎn)品調(diào)查 ............................................... 18 167。 價格預(yù)測 .................................................. 20 167。 定價策略 .................................................. 21 167。 建設(shè)規(guī)模 .................................................. 23 167。 原材料及主要輔助材料供應(yīng) ................................... 24 167。 社會經(jīng)濟(jì)條件 ............................................... 27 167。 項目組成 ........................................................ 28 167。 技術(shù)參數(shù)和工藝流程 ......................................... 29 167。 總平面布置和運(yùn)輸 ................................................. 34 167。 占地面積及分析 ............................................. 34 167。 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 ............................................... 36 167。 項目擬 采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) ......................................... 37 167。 環(huán)境影響評論結(jié)論 ................................................. 38 167。 勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu) ..................................... 39 167。 企業(yè)工作制度 ............................................... 41 167。 人員培訓(xùn)及費用估算 ......................................... 41 第八章 投資估算與資金籌措 ............................................ 43 167。 資金籌措 ..........