【正文】 .................. 7 167。 項(xiàng)目承辦單位 ................................................ 5 167。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 ................................................ 9 167。 市場(chǎng)預(yù)測(cè) ........................................................ 19 167。 自然條件 .................................................. 24 167。 廠內(nèi)外運(yùn)輸方案 ............................................. 34 167。 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析 ............................... 38 167。 項(xiàng)目籌資方案 ............................................... 43 167。 勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨 ........................................ 50 167。 項(xiàng)目承辦單位 本項(xiàng)目由安徽 XX 科技股份有限公司 (籌 )承辦，總負(fù)責(zé)人，擬任新公司董事長。 （ 3）產(chǎn)品定價(jià)及銷售收入預(yù)測(cè)：液壓支架一般按噸位定 價(jià)，本項(xiàng)目產(chǎn)品按 萬元 /噸定價(jià)，預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元。 （ 2）在機(jī)加工作業(yè)區(qū)域，設(shè)置地下管溝，收集生產(chǎn)作業(yè)過程中產(chǎn)生的少量油污。 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié) 論 本項(xiàng)目具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值，本項(xiàng)目順利實(shí)施后，能夠促進(jìn)高性能的液壓支架在煤礦業(yè)的普及和推廣，可以提高采煤的勞動(dòng)生產(chǎn)效率和勞動(dòng)生產(chǎn)安全，故本項(xiàng)目方案可行。 本項(xiàng)目發(fā)起人之一合肥工業(yè)大學(xué)煤機(jī)研究所是正在籌建的專門從事煤礦新裝備研究、開發(fā)設(shè)計(jì)制造的科研機(jī)構(gòu)，為使研究成果能夠盡快產(chǎn)業(yè)化，以推動(dòng)行業(yè)和社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步 ，因此由安徽省菲誠商貿(mào)有限公司為主要發(fā)起人，聯(lián)合三一重工、安徽徽商金屬股份有限公司等，共同發(fā)起設(shè)立本項(xiàng)目下的新公司：安徽 XX科技股份有限公司。 《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中指明了“十二五 ”期間，我國煤炭行業(yè)仍保持穩(wěn)定增長，決定煤炭市場(chǎng)對(duì)礦用機(jī)械的需求總量上增長，結(jié)構(gòu)上向自動(dòng)化、高效綜采方向調(diào)整。隨著市場(chǎng)需求的增長，行業(yè)的新進(jìn)入者也在不斷增多，尤其是第二第三類企業(yè)數(shù)量明顯增加，加劇了低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。 （ 2）由于本項(xiàng)目采用合肥工業(yè)大學(xué)煤機(jī)研究所最新成果 生產(chǎn)，本項(xiàng)目產(chǎn)品投 第 15 頁 共 54 頁 向市場(chǎng)后，可以提高煤礦企業(yè)綜采能力，提高安全生產(chǎn)系數(shù)，產(chǎn)品具有良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。從 20xx 年起，鄭煤機(jī)在液壓支架市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率接近 40%。煤炭行業(yè)的快速發(fā)展正通過政策調(diào)整和市場(chǎng)導(dǎo)向使國內(nèi)煤炭生產(chǎn)逐步朝向集約、高效、綠色、安全方向發(fā)展。 營銷措施 （ 1）由于公司新設(shè)立，沒有前期品牌基礎(chǔ)，因此公司將通過煤礦企業(yè)與液壓支架相關(guān)的科研項(xiàng)目、聯(lián)合科技攻關(guān)等形式，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行推廣。 建設(shè)規(guī) 模 （ 1）建設(shè)總規(guī)模：年產(chǎn)液壓支架 萬噸?？傄?guī)劃面積 45 平方公里，分別由工業(yè)區(qū)、商貿(mào)服務(wù)區(qū)、教育園區(qū)、政務(wù)辦公區(qū)四部分組成。為加快園區(qū)建設(shè)推進(jìn)招商引資，市縣政府先后出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加快濉溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)和發(fā)展的意見》、《濉溪縣外商投資項(xiàng)目補(bǔ)貼暫行辦法》、《關(guān)于招商引資若干優(yōu)惠政策的規(guī)定》、《關(guān)于印發(fā)淮北市入駐園區(qū)工業(yè)項(xiàng)目免繳收費(fèi)項(xiàng)目目錄的通知》等一系列優(yōu)惠政策，最大限度的降低入駐項(xiàng)目的投資成本。 基本分步如下圖（圖 6：廠區(qū)建設(shè)分布示意圖） 圖 6：廠區(qū)建設(shè)分布示意圖 建設(shè)概算如下表所示（表 9：土建工程概算表） 表 9：土建工程概算表 建筑（構(gòu)筑物）名稱 占地面積 （ m2） 建設(shè)面積 （ m2） 單價(jià) （元 /m2） 概算金額 （萬元） 備注 生產(chǎn)車間 43200 43200 625 2700 輕鋼結(jié)構(gòu) 辦公室 2800 8400 1870 1571 鋼混三層 倉庫 800 1600 1950 312 鋼混兩層 道路及綠化 5150 5150 280 144 發(fā)貨區(qū) 5600 5600 235 132 露天倉庫 6000 6000 210 126 圍墻 1232 1232 120 15 合計(jì) 64782 53200 5000 第 29 頁 共 54 頁 167。 全檢 ，使千斤頂活塞桿外伸到全行程的 2/3 處，自然狀態(tài)放置 12h，活塞桿外伸長度變化量不大于 2mm 先用卷尺測(cè)量，放置后在測(cè)量，計(jì)算差值 ，液壓各元件操作動(dòng)作之后不得出現(xiàn)外滲漏 換向閥，使各運(yùn)動(dòng)部件往復(fù)動(dòng)作并達(dá)到極限位置，分別操作 5 次。 第 34 頁 共 54 頁 試驗(yàn)檢驗(yàn)車間與主體車間設(shè)計(jì)要求保持一致。 占地面積及分析 由于選址在濉溪縣開發(fā)區(qū)，開發(fā)區(qū)工業(yè)用地均為熟地，本項(xiàng)目不存在土地拆遷等問題。23′116 176。 167。 167。50mm；支架最小寬度和最大寬度的寬度偏差是177。 廠址選擇 167。在濉溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，大工業(yè)用電低谷電價(jià)僅 元 /千瓦時(shí)，而且對(duì)入駐的大項(xiàng)目 ， 開發(fā)區(qū) 還免費(fèi)架設(shè)用電專供線。 自然條件：本項(xiàng)目處于濉溪縣，地處中緯度，屬暖溫帶半濕潤性季風(fēng)氣候區(qū)，季風(fēng)明顯，四季分明，氣候溫和，雨量適中，光照充足，無霜期長。55176。 市場(chǎng)營銷戰(zhàn)略 167。 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年近年液壓支架銷售價(jià)格變動(dòng)（萬元/T） 圖 3：近年液壓支架銷售價(jià)格變動(dòng) 第 19 頁 共 54 頁 167。 預(yù)計(jì) 20xx 年至 20xx 年，我國液壓支架需求分別為 244 億元、 299 億元、 369 億元、 458 億元，見（圖 2：20xx— 20xx 年煤礦設(shè)備需求預(yù)測(cè)）。 廠址初勘和初步測(cè)量工作情況 初步選址在安徽省 XX 經(jīng)濟(jì)開 發(fā)區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目擬用地 102 畝（ 68,047m2），區(qū)域呈長方形，長 ，寬 ，比較適應(yīng)本項(xiàng)目產(chǎn)品流水線設(shè)置。 在項(xiàng)目一期成功實(shí)施后，發(fā)起人將根據(jù)新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度、市場(chǎng)需求等因素，繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、擴(kuò)充產(chǎn)品系列，進(jìn)行二次追加投資。對(duì)具備條件的老礦井，采用先進(jìn)適 用技術(shù)裝備，以優(yōu)化開拓部署、簡(jiǎn)化生產(chǎn)系統(tǒng)、減少工作面?zhèn)€數(shù)、提高生產(chǎn)效率為主要內(nèi)容，積極推進(jìn)技術(shù)改造，配套完善生產(chǎn)輔助設(shè)施?？傮w上看，中國煤炭機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)一直處于迅猛上升趨勢(shì)，而液 壓支架作為煤炭企業(yè)建設(shè)高產(chǎn)、高效、安全采煤礦井，實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)械化不可或缺的關(guān)鍵設(shè)備，其價(jià)值量逐年遞增，需求增速超過煤炭設(shè)備需求增速。 （ 3）本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá) %，靜態(tài)投資回收期為 年，貸款償還期為 年、盈虧平衡點(diǎn)為 %。 （ 2）工藝技術(shù)采用 MT31220xx 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 167。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) ................................................ 53 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 ......................................... 54 結(jié)論與建議 ....................................................... 54 附件 ............................................................. 54 附圖 ............................................................. 54 第 5 頁 共 54 頁 第一章 項(xiàng)目總論 167。 項(xiàng)目實(shí)施的各階段 ................................................ 50 167。 固定資產(chǎn)投資總額 ........................................... 43 167。 環(huán)境監(jiān)測(cè)制度的建議 ............................................... 38 167。 主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo) ............................. 33 167。 資源和原材料 .................................................... 24 167。 競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 ................................... 17 167。 投資估算和資金籌措 .......................................... 8 167。 第 1 頁 共 54 頁 目 錄 第一章 項(xiàng)目總論 ...................................................... 5 167。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)論 .......................................... 8 167。 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 ....................................... 18 167。 資源評(píng)述 .................................................. 24 167。 主要生產(chǎn)車間布置方案 ....................................... 33 167。 環(huán)境保護(hù)投資估算 ................................................. 38 167。 流動(dòng)資金估算 ............................................... 43 167。 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) ...................................... 50 167。 項(xiàng)目背景 167。 可行性研究結(jié)論 167。 （ 3）主要設(shè)備均在國內(nèi)采購。 167?？紤]到目前煤炭開采及煤炭行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，預(yù)計(jì)今后液壓支架市場(chǎng)需求仍將保持快速增長，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。從國內(nèi)看，國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，煤炭消費(fèi)量還將持續(xù)增加。 167。 167。 圖 2： 20xx— 20xx年煤礦設(shè)備需求預(yù)測(cè) （數(shù)據(jù)來源：煤機(jī)協(xié)會(huì)） 167。 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 167。 營銷方式 由于液壓支架產(chǎn)品普遍采用工程招標(biāo)的形式采購，因此本項(xiàng)目產(chǎn)品只適宜投標(biāo)銷售和捆綁煤機(jī)設(shè)備總承包銷售。的變化，支架采用先進(jìn)的先導(dǎo)閥控制元件，使得支架操縱系統(tǒng)既能本架控制，又能鄰架控制 。該地區(qū)主要?dú)庀笠厝缦卤恚? 第 25 頁 共 54 頁 平均氣溫 ℃ 極端最低氣溫 ℃（ 1969） 極端最高氣溫 ℃（ 1966） 最熱的 7 月份，日均氣溫 ℃ 最冷的 1 月份，日均氣溫 ℃ 極端最低氣溫 ℃（ 1969） 年均相對(duì)濕度 73％ 相對(duì)濕度一般在 70～ 80％之間，比較 平穩(wěn) 全年多偏東風(fēng)，平均風(fēng)速 米／秒，如遇臺(tái)風(fēng)影響，可增至 7 級(jí)（ 15～ 18米／秒），最大風(fēng)速 20 米／秒。 濉溪境內(nèi)和周邊職校林立，勞工素質(zhì)高，雇傭成本低。 廠址方案 本項(xiàng)目廠址要求交通方便，物流暢通，工業(yè)配套齊全，濉溪開發(fā)區(qū)具備選址條件。 20mm 游標(biāo)卡尺 操作性能 、靈活、無滯澀、別卡、干涉等現(xiàn)象。 主要生產(chǎn)車間布置方案 整體布置為物流自西往東流動(dòng)，原材料等從西門進(jìn)入，中間為生產(chǎn)過程，東門為發(fā)貨區(qū)。 倉儲(chǔ)方案 鑒于鋼材批量采購價(jià)格優(yōu)惠，主要鋼材以月生產(chǎn)需求量為基礎(chǔ)庫存，外協(xié)件及其他輔料以周需求天數(shù)為基礎(chǔ)庫存。59 ′，北緯 33176。 167。 主體車間西邊為倉儲(chǔ)區(qū)，其中鋼材 使用露天倉庫堆放，其他材料、外協(xié)件等使用鋼混結(jié)構(gòu)的原料庫房。 將支架放置試驗(yàn)臺(tái)內(nèi)，實(shí)驗(yàn)臺(tái)高度為支架最高減去行程 1/3，操做換向閥支架在實(shí)驗(yàn)臺(tái)內(nèi)撐緊，使活塞內(nèi)壓力達(dá)到工作壓力的 90%，穩(wěn)壓 5min，壓力表測(cè)試。 項(xiàng)目組成 本項(xiàng)目建設(shè)分為庫房、生產(chǎn)車間、試驗(yàn)檢驗(yàn)車間、物流發(fā)貨區(qū)、辦公用房等。 第 27 頁 共 54 頁 濉溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的發(fā)展受到市縣政府的高度重視和大力支持。 1998 年 9 月被批準(zhǔn)為省級(jí)開發(fā)區(qū)。 第 23 頁 共 54 頁 167。 167。 國務(wù)院《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》指出國家煤炭工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和重點(diǎn)是，建設(shè)大型煤炭基地，調(diào)整改造中小煤礦，堅(jiān) 決淘汰不具備安全生產(chǎn)條件和浪費(fèi)破壞資源的小煤礦。 表 3： 20xx年 14月份礦山機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)銷售總值表 名稱 企業(yè)個(gè)數(shù) 工業(yè)總產(chǎn)值（億元） 同比增長（ %） 工業(yè)銷售產(chǎn)值（億元） 同比增長（ %） 出口交貨值（億元） 同比增長（ %） 礦山機(jī)械行業(yè) 1477 其中：小型企業(yè) 1276 私營企業(yè) 881 私人控股 1189 （資料來源：中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)） （ 2）國內(nèi)現(xiàn)有主要液壓制造商產(chǎn)能： 在國內(nèi)，液壓支架市場(chǎng)一直是鄭煤機(jī)獨(dú)占鰲頭， 20