物業(yè)公司xxxx年經(jīng)營計(jì)劃書-全文預(yù)覽
【正文】 20 21420 21420 21420 21420 21420 21420 47220 2福利費(fèi)41900 4475 4475 2875 3075 3075 4475 2675 2875 4275 2875 3875 2875 各類保險費(fèi)32100 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 工會經(jīng)費(fèi)0 勞保費(fèi)0 其他9800 1800 1800 200 400 400 1800 0 200 1600 200 1200 200 3房租、物業(yè)費(fèi)15600 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 房租、物業(yè)費(fèi)15600 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 購房優(yōu)惠物業(yè)費(fèi) 4差費(fèi)交通費(fèi)6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5修理費(fèi) 6審計(jì)咨詢費(fèi)、律師費(fèi)0 7水電費(fèi)7900 700 700 600 600 600 600 700 700 700 600 700 700 8培訓(xùn)費(fèi)6060 700 1000 700 700 2960 9辦公費(fèi)10600 550 650 1700 2350 650 700 550 850 700 550 650 700 辦公品6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 耗材1600 50 150 200 50 150 200 50 150 200 50 150 200 報刊雜志費(fèi)1000 800 200 雜費(fèi)0 印刷費(fèi)0 證照年檢2000 1000 1000 其他0 10汽車費(fèi)用4200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 維修費(fèi)0 油料費(fèi)3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 養(yǎng)路費(fèi)0 停車過路費(fèi)600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 保險費(fèi)0 車船使用稅0 車輛年檢0 11通訊費(fèi)8400 650 650 650 650 650 650 650 650 1250 650 650 650 移動電話費(fèi)3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 固定電話費(fèi)3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 短信費(fèi)600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 網(wǎng)絡(luò)費(fèi)600 600 12業(yè)務(wù)招待費(fèi)13000 4500 500 500 500 500 500 500 500 3500 500 500 500 日常招待6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 關(guān)系維護(hù)費(fèi)7000 4000 3000 13低值易耗品3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 14辦公綠化費(fèi)1200 200 500 500 15招聘費(fèi)600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 16其他4600 0 0 200 400 500 500 500 500 500 500 500 500 17工裝費(fèi)3690 1230 1230 1230 18協(xié)會會費(fèi)500 500 19公司補(bǔ)貼餐費(fèi)10440 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 20三級資質(zhì)申報2000 2000 21稅金12052 546 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 22小計(jì)430742 33991 30591 36491 34411 33011 34991 31411 31911 38691 34471 32711 58061 注：未考慮2012年工資上漲因素。說明：上述核算的管理及經(jīng)營費(fèi)用中未考慮工資上漲因素及新項(xiàng)目人員入駐的開辦費(fèi)用；人員工資如因薪酬體系調(diào)整增加費(fèi)用另行申報，開辦費(fèi)用根據(jù)新項(xiàng)目具體開發(fā)進(jìn)展情況另行提報。注：上述人員為物業(yè)公司現(xiàn)有人員編制，物業(yè)公司計(jì)劃在3月份完成對現(xiàn)有人員的重新定編調(diào)整。物業(yè)公司組織架構(gòu)圖客服部經(jīng)理1人科理1人副總經(jīng)理 1名物管員1人前臺接待1人工程部經(jīng)理1人安保部經(jīng)理1人班長2人配電運(yùn)行4人水電維修4人消防主管1人隊(duì)員11人班長3人二、職責(zé)分工l 副總經(jīng)理1名全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，制定服務(wù)方針和管理目標(biāo)，并負(fù)責(zé)擬訂公司年度工作計(jì)劃，批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃和各項(xiàng)管理方案等。公司計(jì)劃編制31人，其中客服部3人，工程部11人，安保部16人，朗曼新城項(xiàng)目依據(jù)開發(fā)時間及交付情況另行申報。安保部 16名經(jīng)理1名，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)治安、交通、車輛、消防等全面的管理，并對區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)突發(fā)事件做好應(yīng)該處理工作； 消防主管1名，協(xié)助經(jīng)理處理具體日常工作事務(wù)，重點(diǎn)做好消防安全的巡查監(jiān)督工作，并做好消防控制室的管理工作；工領(lǐng)班3名，負(fù)責(zé)全班的日常管理工作，并帶領(lǐng)全班完成各項(xiàng)工作任務(wù)；隊(duì)員11名，根據(jù)崗位要求，做好各項(xiàng)值勤工作。通過對2012年度管理經(jīng)營費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，全年合計(jì)管理費(fèi)用預(yù)計(jì)1380309萬元（其中包含住宅運(yùn)營所需管理費(fèi)用430742元，服務(wù)于商業(yè)的管理費(fèi)用949567元），全年經(jīng)營成本總和為1872164萬元（其中包含住宅經(jīng)營成本支出337100元，服務(wù)于商業(yè)的經(jīng)營成本支出1535064元）。附： 33 / 33管理費(fèi)用資金計(jì)劃總表（含住宅與商場，單位：元）序號費(fèi)用明細(xì)2012年計(jì)劃合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1工資及獎金950300 65400 65400 72940 72940 72940 72940 72940 72940 72940 72940 72940 163040 2福利費(fèi)162228 17169 17169 11169 11369 11769 17169 10769 11169 16569 10969 15569 11369 各類保險費(fèi) 10369 10369 10369 10369 10369 10369 10369 10369 10369 10369 10369 10369 工會經(jīng)費(fèi)0 勞保費(fèi)0 其他37800 6800 6800 800 1000 1400 6800 400 800 6200 600 5200 1000 3房租、物業(yè)費(fèi)19200 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 房租、物業(yè)費(fèi) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 購房優(yōu)惠物業(yè)費(fèi) 4差費(fèi)交通費(fèi)6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5修理費(fèi)
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