【正文】 300 14辦公綠化費1200 　　200 　　500 　　　　　500 15招聘費600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 16其他4600 0 0 200 400 500 500 500 500 500 500 500 500 17工裝費3690 　　1230 　　1230 　　1230 　　　18協(xié)會會費500 　　　　500 　　　　　　　19公司補貼餐費10440 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 20三級資質申報2000 　　2000 　　　　　　　　　21稅金12052 546 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 22小計430742 33991 30591 36491 34411 33011 34991 31411 31911 38691 34471 32711 58061 注：未考慮2012年工資上漲因素。二、計劃完成保障措施經(jīng)營計劃完成保障措施規(guī)范內部管理，建立優(yōu)秀的服務團隊：從上至下轉變心態(tài)，加強有效培訓，提高員工操作技能和專業(yè)技能，提高員工的素質，發(fā)揮員工聰明才智和主動精神，為業(yè)主提供一流的管理，優(yōu)質到位的服務，從而體現(xiàn)公司人員精干、管理專業(yè)、服務良好的企業(yè)形象。②加大對員工組織行為建設及專業(yè)技能方面的內部培訓，提高員工工作熟練程度，努力降低員工工作中所存在的各種風險。③嚴格把關維修材料的采購和使用管理，節(jié)約材料費用。紙張用過一面的，要注意利用反面，可用來演算或打印不重要的資料。（2）旨在不斷地提高員工的職業(yè)化水平與崗位技能，考核全體員工的專業(yè)技能，對其綜合能力進行評估，滿足企業(yè)的可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展的需要。，保護自己。員工考核的平均分不得超過各部門的考核分?？己瞬捎昧勘淼目荚u辦法，把考核內容分解成若干項，再將一定的分數(shù)和評價標準分配到各項，然后用量表對各項的表現(xiàn)做出評價、打分，匯總計算的分數(shù)即為本各部門的月度品質得分。各部門根據(jù)員工實際工作情況編寫本部門的崗位考核細則，依據(jù)員工本人當月計劃進行考核。（3）品質考核（即按員工手冊及公司發(fā)布的其它工作標準的執(zhí)行情況，此項按百分制計算，占比例為10%）采用量表的考評辦法，把考核內容分解成若干項，再將一定的分數(shù)和評價標準分配到各項，對各項的表現(xiàn)做出評價、打分，匯總計算的分數(shù)即為本各部門的月度品質得分。每次檢查未達到的項，該項考核分數(shù)扣除并跟蹤。計算公式如下：應得績效工資=績效工資總數(shù)*30%+績效工資總數(shù)*（考核得分65）*2%各部門的工作考核得分即為該部門經(jīng)理的考核得分；總經(jīng)理及副總經(jīng)理考核得分納入地產(chǎn)公司考核。第六章 績效考核的申訴第九條 績效考核的監(jiān)督、審計、申訴各部門全體員工的考核結果由商業(yè)/物業(yè)公司行政部存檔、備案。各部門經(jīng)理： 行政部： 副總經(jīng)理：附件2附件3：員工計劃模板2012年 月份員工月度工作計劃考核時間： 年 月 日至 年 月 日 姓名：部門：崗位：類別序號指 標完成時間（完成）標準實際（完成）情況分值上級評分任務績效80%（百分制）1重要任務234567行為績效20分1工作責任計劃周密性，與主管領導要求有漏項的，每漏一項扣2分。7解決問題能力有事情發(fā)生且在預期時間內提前獨立處理完成，3分；有事情發(fā)生且在預期時間內獨立處理完成，2分；短時超出預期時間內獨立處理完成 ，1分；不能獨立完成，在領導協(xié)助下完成任務的，0分；未能在預期時間內完成任務，2分。不符合崗位要求，不能達成工作目標60%以下。 5主動性與配合性總是主動承擔部門義務，經(jīng)常主動與相關部門協(xié)調關系，從不須催辦，3分；主動承擔本部門義務，主動協(xié)調與相關部門關系，很少須催辦，2分；較少主動承擔義務，經(jīng)常等待催辦與協(xié)調，1分；從不主動協(xié)調其他部門，總是要催辦，0分；不承擔義務，根本不與其他部門協(xié)調，2分。本規(guī)定自公布之日起實施。月度工作計劃制定周期為每月1日至次月30日。與工資掛鉤辦法：首先將個人工資分為兩部分：90%為基礎工資，按月發(fā)放，不參與考核；個人工資的10%，加上公司增撥10%，即相當于原工資額20%部分作為績效工資。檢查結合各部門的重點工作和要求以及公司階段性重點工作。列為關鍵指標的工作任務必須確保完成，只要沒有100%按照時間節(jié)點、標準要求完成的，該單項分值即全部扣完。由商業(yè)/物業(yè)副總經(jīng)理及行政部用量表（模版見附件2）對各部門經(jīng)理在各項的工作做出評價、打分，匯總計算分數(shù)即為各部門經(jīng)理總得分。列為關鍵指標的工作任務必須確保完成，只要沒有100%按照時間節(jié)點、標準要求完成的，該單項分值即全部扣完。 三、考核職責的劃分 商業(yè)/物業(yè)公司副總經(jīng)理對商業(yè)/物業(yè)公司績效負責并進行考核?？己私Y果作為員工調動、晉升、評選優(yōu)秀等參考依據(jù)。項目公司應接受地產(chǎn)公司的財務管控和審計檢查，確保各項業(yè)務合規(guī)和合法。⑧節(jié)約用水，水龍頭盡量開小，經(jīng)常檢查供水設備，避免漏水，提倡一水多用。3）節(jié)能降耗①對用水用電節(jié)能改造；靈活控制設備運行方式，節(jié)約能源費用。2）爭取達到目標：采用各種成本控制方法，力爭取將成本控制在預算金額的90％以內。如年度中有新增管理面積時，將根據(jù)與房地產(chǎn)公司約定的交付時間把新增加的管理費用及經(jīng)營成本和新增收入再進行調整。上述費用中不包含單項大額支出的不可預見費用。l 工程部 11名經(jīng)理1名，負責維修保養(yǎng)計劃的制定與實施工作，并對業(yè)主/商戶維修報修工作的開展進行監(jiān)督；維修班長2人，負責組織維修人員對管轄區(qū)內的公共配套設施進行檢查保養(yǎng)及完成各項日常業(yè)主/商戶報修；配電運行4人，負責對高低壓配電室、給排水設備、消防系統(tǒng)、電梯等的運行情況進行監(jiān)測，并做好運行記錄；水電維修4人，負責商場、園區(qū)公共環(huán)及業(yè)主/商戶的報修處理工作。l 客服部 3名客服經(jīng)理1名，負責協(xié)助主管領導進行具體的日常管理工作，并及時與業(yè)主溝通，有效處理各種投訴等；前臺接待1名，主要負責業(yè)主報修、咨詢、投訴、回訪及日常接待工作；物管員1名，負責園區(qū)日常巡查及裝修監(jiān)管工作，并對業(yè)主日常工作事務進行協(xié)調處理。上述費用中不包含商場改造、活動室裝修等大項支出費用。2012年經(jīng)營收入預算表序號子目小計（元）1住宅物業(yè)費收入1170002商鋪物業(yè)費收入1057000（商業(yè)代收）81189 （物業(yè)自收）3商業(yè)電費收入5075004住宅熱費收入509965車位能源費收入18360（按已辦理51個車位計算）合計1832045附： 關于接管面積的說明以上費用收取是根據(jù)物業(yè)公司現(xiàn)管理面積不變的前提下進行的估算。開源節(jié)流，強化成本節(jié)約（1)成本節(jié)約要達到的目標1）基本達到目標：各項支出控制在預算計劃支出的范圍內。 ③設備損壞的初期應將設備盡快修復，多小修、及時修、盡量避免大修，嚴禁設備帶病運行。⑦對監(jiān)控機房、空調主機、泛光照明等部位的用能情況實行重點監(jiān)測，采取有效措施降低能耗。不得超越權限和制度行事。 四、培訓考核的管理行政部負責管理全體員工的培訓記錄，完善培訓檔案資料庫，建立個人培訓檔案。 二、考核周期 月度考評和年度集中考核考評。業(yè)務工作70包括關鍵指標和一般任務指標。各大項分解為多個小項指標，將一定的分數(shù)和評價標準分配到各小項。（2）業(yè)務工作—月度工作計劃（占總分數(shù)的70分）業(yè)務工作為當月工作計劃，分為關鍵指標和一般工作任務。行政部每月確定檢查內容、被檢查員工數(shù)量等。各部門員工的個人績效考核結果作為月獎和年終獎發(fā)放的核心依據(jù)。每年12月30日上報年度工作計劃，經(jīng)批準后下發(fā)。本規(guī)定的修改由行政部負責，報副總經(jīng)理批準后執(zhí)行。只要有一項沒有按要求的時間節(jié)點上報或上報內容有誤，該項得0分。但有所欠缺基本符合崗位常規(guī)要求，但有所不足；完成目標的60%。8工作質量和態(tài)度很好，3分；較好，2分；一般，1分；稍差，0分；差，2分。2團隊協(xié)作協(xié)助主管領導，部門員工之間配合有效合作，只要有一次未配合者，該項得0分。各部門和員工個人對績效考核結果有申訴權。各部門員工的個人績效考核結果是員工工資級別確定的核心依據(jù)，是員工個人職務升降、終止勞動合同的依據(jù)。下次檢查仍未達到標準，該項所占的分數(shù)加一倍扣除。此考核分數(shù)占個人總得分的10％。（員工計劃模版見附件3）。此考核分數(shù)占個人總得分的10％培訓計劃10合理安排組織每月部門培訓計劃第五條 對個人的績效考核商業(yè)/物業(yè)公司各部門及各部門的所有人員都必須參加考核，考核分為月度和年度考核。商業(yè)/物業(yè)公司各部門考核的平均分不得超過集團對商業(yè)/物業(yè)公司的考核分。現(xiàn)場考核2012年3月20日前行為規(guī)范、儀容儀表、電話接聽禮儀培訓申云紅座談、討論客服部樹立朗曼物業(yè)形象口頭提問、筆試 2012年3月31日前電梯維修保養(yǎng)規(guī)范焦保賓座談、討論工程人員使員工掌握電梯安全常識，在遇到問題時能冷靜處理口頭提問 2012年4月25日前日常接待技巧及投訴處理陳寧華課堂授課客服部讓員工了解接待技巧及如何合理處理投訴口頭提問，筆試2012年4月30日前員工手冊楊楠座談、討論全體員工熟知企業(yè)各項考勤制度 口頭提問，筆試2012年5月20日前物業(yè)常用法律法規(guī)陳寧華座談、討論客服部了解常用的一些法律知識口頭提問 2012年5月31日前給排水系統(tǒng)管理工作規(guī)程楊明輝座談討論工程人員熟悉工作職責及工作程序和應急處理方案口頭提問2012年6月15日前組織參觀交流學習　座談、討論客服部開闊視野，提高服務思路心得體會 2012年6月30日前 供電系統(tǒng)管理 焦保賓座談討論工程人員、 口頭提問、筆試2012年7月25日前消防法規(guī)、設備使用知識培訓王賀賓課堂授課客服部懂法、消防設備會用口頭提問，筆試2012年7月31日前各類泵的操作、維修保養(yǎng)規(guī)程楊明輝座談討論工程人員口頭提問、筆試2012年7月每周治安管理學習王賀賓課堂講解安保部全體員工口頭提問、筆試2012年8月25日前現(xiàn)場培訓，了解小區(qū)格局、工程設備情況焦保賓座談討論客服部 對小區(qū)整體格局做到心中有數(shù)口頭提問 2012年8月31日前工程設備管理控制規(guī)程焦保賓課堂授課工程人員熟悉工作職責及工作程序 筆試 2