【正文】 合計得分等級優(yōu)良 中基本合格 不合格定義完全符合崗位常規(guī)要求；全面達成工作目標。請假領導批準未參加的不扣分，否則該項得0分。第七章 附 則第十條 其余規(guī)定對本制度的規(guī)定有疑義時，由公司行政部負責解釋。第五章 績效考核流程第八條 績效考核流程時間節(jié)點商業(yè)/物業(yè)公司各部門經(jīng)理負責月度、年度計劃的制定，報商業(yè)/物業(yè)公司副總經(jīng)理批準后下發(fā)。（4）培訓計劃（占總分數(shù)的10分）重點工作企業(yè)文化與員工培訓,各部門根據(jù)全年培訓計劃分解到月，進行學習。具體為：抽查各部門經(jīng)理對部門主管、部門員工工作的檢查和考核；抽查各部門員工工作狀況。（1）管理費用和成本控制（占總分數(shù)的10分）各部門、嚴格將月度管理費用和經(jīng)營成本實際發(fā)生額按年初上報月分解計劃如實上報，商業(yè)/物業(yè)公司行政部每月根據(jù)管理費用和經(jīng)營成本是否控制在計劃范圍內(nèi)進行考核。商業(yè)/物業(yè)公司各部門經(jīng)理的月度和年度考核分數(shù)是該職能部門月度和年度考核分數(shù)。商業(yè)/物業(yè)公司年度依據(jù)經(jīng)營目標責任書完成情況進行考核，商業(yè)/物業(yè)公司各部門年度考核為月度考核的平均值。第二章 績效考核的實施細則第三條 績效考核的對象為商業(yè)/物業(yè)公司各部門及全體員工。三、考核的評定標準行政部或培訓人針對培訓結(jié)果進行考核，并將考核結(jié)果計入本人當月績效考核得分。三、目標完成考核支持和約束條件依據(jù)地產(chǎn)公司對項目公司的授權(quán)管理規(guī)定，項目公司在授權(quán)范圍內(nèi)享有人事管理權(quán)、財務管理權(quán)、業(yè)務經(jīng)營權(quán)。⑤嚴格執(zhí)行國家有關空調(diào)室內(nèi)溫度控制的規(guī)定，合理制定開停時間，充分利用自然通風，改進空調(diào)運行管理。2）控制設備管理成本①抓好設備的運行管理，有計劃地進行設備的維修養(yǎng)護，制定設備年、季、月度維修保養(yǎng)計劃。加強與業(yè)主的溝通，對事情的過程進行全程跟蹤，建立24小時值班服務，推行首問制。全年經(jīng)營收入約1832045元（其中包含住宅和商業(yè)物業(yè)費全年收入1255189元，其它收入576856元）；全年現(xiàn)金流為1420428元（其中包括住宅現(xiàn)金流581486萬元，商業(yè)現(xiàn)金流838942萬元）。通過對2012年度管理經(jīng)營費用進行預算，全年合計管理費用預計1380309萬元（其中包含住宅運營所需管理費用430742元，服務于商業(yè)的管理費用949567元），全年經(jīng)營成本總和為1872164萬元（其中包含住宅經(jīng)營成本支出337100元，服務于商業(yè)的經(jīng)營成本支出1535064元）。公司計劃編制31人，其中客服部3人，工程部11人，安保部16人，朗曼新城項目依據(jù)開發(fā)時間及交付情況另行申報。注：上述人員為物業(yè)公司現(xiàn)有人員編制，物業(yè)公司計劃在3月份完成對現(xiàn)有人員的重新定編調(diào)整。物業(yè)經(jīng)營成本資金計劃總表（含住宅與商場，單位：元）序號費用明細2012年計劃合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1公共設施維護費28600 2500 2000 2000 2000 2600 3500 2000 2000 2500 2000 3500 2000 2水費支出83000 5500550065006500650065009500950095006500550055003電費支出1180000 90000 96000 86000 77000 83000 87000 100000 130000 150000 100000 93000 88000 4熱費支出306000 500005000026000　　　　　　　600001200005垃圾清運費42000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 6保潔服務費219564 1829718297182971829718297182971829718297182971829718297182977宣傳費1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 8社區(qū)活動費5000 5001000　　1000500　　　1500　5009消防費5000 　　　　　2000 　　　2000 　1000 10公共秩序維護費1200 10010010010010010010010010010010010011合計1872164 170547 176547 142547 107547 115147 121547 133547 163547 184047 134047 184047 239047 注：上述費用中不含商場改造費用管理費用資金計劃附表（住宅，單位：元）序號費用明細2012年計劃合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1工資及獎金278400 19200 19200 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 47220 2福利費41900 4475 4475 2875 3075 3075 4475 2675 2875 4275 2875 3875 2875 各類保險費32100 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 工會經(jīng)費0 　　　　　　　　　　　　勞保費0 　　　　　　　　　　　　其他9800 1800 1800 200 400 400 1800 0 200 1600 200 1200 200 3房租、物業(yè)費15600 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 房租、物業(yè)費15600 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 購房優(yōu)惠物業(yè)費　　　　　　　　　　　　　4差費交通費6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5修理費　　　　　　　　　　　　　6審計咨詢費、律師費0 　　　　　　　　　　　　7水電費7900 700 700 600 600 600 600 700 700 700 600 700 700 8培訓費6060 　　700 1000 700 　　　700 2960 　　9辦公費10600 550 650 1700 2350 650 700 550 850 700 550 650 700 辦公品6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 耗材1600 50 150 200 50 150 200 50 150 200 50 150 200 報刊雜志費1000 　　　800 　　　200 　　　　雜費0 　　　　　　　　　　　　印刷費0 　　　　　　　　　　　　證照年檢2000 　　1000 1000 　　　　　　　　其他0 　　　　　　　　　　　　10汽車費用4200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 維修費0 　　　　　　　　　　　　油料費3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 養(yǎng)路費0 　　　　　　　　　　　　停車過路費600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 保險費0 　　　　　　　　　　　　車船使用稅0 　　　　　　　　　　　　車輛年檢0 　　　　　　　　　　　　11通訊費8400 650 650 650 650 650 650 650 650 1250 650 650 650 移動電話費3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 固定電話費3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 短信費600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 網(wǎng)絡費600 　　　　　　　　600 　　　12業(yè)務招待費13000 4500 500 500 500 500 500 500 500 3500 500 500 500 日常招待6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 關系維護費7000 4000 　　　　　　　3000 　　　13低值易耗品3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300