萬(wàn)華集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理制度f(wàn)inal-全文預(yù)覽
【正文】 1. 招聘渠道拓展舉措、績(jī)效考核高效推動(dòng)舉措、人才開(kāi)發(fā)舉措等（各部門(mén)不同，此處以人力資源部舉例）2. 費(fèi)用控制舉措3. 其它管理舉措第二部分 集團(tuán)戰(zhàn)略對(duì)部門(mén)發(fā)展的要求綜述第三部分 本年度管理方針、目標(biāo)、管理計(jì)劃和舉措一、管理和支持服務(wù)方針二、主要管理和支持服務(wù)目標(biāo)1. 財(cái)務(wù)目標(biāo)2. 內(nèi)部管理目標(biāo)3. 客戶(hù)目標(biāo)4. 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)目標(biāo)5. 主要管理服務(wù)支持目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過(guò)程說(shuō)明三、管理計(jì)劃及主要舉措第四部分：工作計(jì)劃與主要舉措一、部門(mén)主要工作計(jì)劃安排二、部門(mén)制度完善計(jì)劃安排三、部門(mén)重要工作事項(xiàng)執(zhí)行計(jì)劃安排四、集體公司所要求的計(jì)劃安排事項(xiàng)第五部分：費(fèi)用預(yù)算一、部門(mén)年度管理費(fèi)用預(yù)算——年度部門(mén)管理費(fèi)用預(yù)算表（針對(duì)所有部門(mén)）二、年度財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃和預(yù)算（針對(duì)資產(chǎn)管理部）三、年度平均現(xiàn)金存量預(yù)算（針對(duì)資產(chǎn)管理部）四、年度薪酬福利計(jì)劃和預(yù)算（針對(duì)人力資源部）五、年度投融資計(jì)劃預(yù)算及說(shuō)明（針對(duì)資產(chǎn)管理部）第六部分 其它說(shuō)明一、需要其它部門(mén)提供的支持和幫助二、其它內(nèi)容。第三十七條 本辦法自發(fā)布之日起施行。（2） 年度經(jīng)營(yíng)決算要對(duì)單位損益有重大影響的事項(xiàng)應(yīng)逐項(xiàng)審查，提出審核性和指導(dǎo)性建議。對(duì)違反本制度的各責(zé)任中心，集團(tuán)公司人力資源部根據(jù)總裁辦公會(huì)的要求追究該責(zé)任中心“主要負(fù)責(zé)人員”的責(zé)任。第二十八條 各責(zé)任中心報(bào)送的相關(guān)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表和分析報(bào)告內(nèi)容格式參見(jiàn)附表。第二十三條 權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算調(diào)整審核流程參見(jiàn)權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制審核流程。第二十一條 權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算編制與審核自前一年度的10月1日開(kāi)始，在12月31日前完成編制。第十七條 集團(tuán)公司各職能部門(mén)年度管理計(jì)劃和預(yù)算必須包括以下內(nèi)容：（1） 部門(mén)上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)；（2） 集團(tuán)戰(zhàn)略對(duì)部門(mén)發(fā)展的要求；（3） 部門(mén)主要年度管理和支持服務(wù)目標(biāo)；（4） 部門(mén)工作計(jì)劃及主要舉措；（5） 部門(mén)費(fèi)用預(yù)算；（6） 其它說(shuō)明。第十二條 實(shí)事求是原則：集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。第三章 編制原則第九條 一致性原則：萬(wàn)華集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案要根據(jù)集團(tuán)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行編制，服從集團(tuán)的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，并符合集團(tuán)總體的經(jīng)營(yíng)方針。第五條 集團(tuán)公司董事局是集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理的最高決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（1） 審批萬(wàn)華集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算；（2） 審批有關(guān)計(jì)劃和預(yù)算管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制方針和程序；（3） 對(duì)相關(guān)萬(wàn)華集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行決定。機(jī)密煙臺(tái)萬(wàn)華合成革集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理制度北京新華信管理顧問(wèn)有限公司2003年11月13 / 13目 錄第一章 總則 3第二章 組織機(jī)構(gòu) 3第三章 編制原則 4第四章 范圍與依據(jù) 4第五章 內(nèi)容與要求 5第六章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案編制調(diào)整流程 6第七章 執(zhí)行與監(jiān)督 7第八章 年度經(jīng)營(yíng)決算 9第九章 附 則 9附件一：集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)
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