【正文】 報紙廣告、戶外廣告及道旗，15 萬1，電視臺天氣預報廣告 10 萬 “三八”婦女節(jié)，廚房清潔活動，贈送5 萬西氣東輸通氣宣傳認識新奧，形象宣傳①“六一”捐贈解放路小學、鐘聲幼兒園圖書和小紅帽，4 萬②“七一”慰問交巡警，送安全島太陽傘，2 萬③交通音樂臺、蒼梧晚報有獎知識問答，3 萬 “五一”棋牌邀請賽，3 萬 “七一”天然氣系列研討會（與政府活動相配套） ，15 萬95158 開通宣傳認可新奧，認可天然氣①司慶宣傳：電視專題，3 萬②出租車司機及有關部門鑰匙扣贈送 2022 個， 萬③房地產(chǎn)聯(lián)誼活動，5 萬國慶節(jié)新奧舉辦專題“新奧之聲”電視活動，15 萬電視報紙品牌廣告其他 重陽節(jié)慰問；“八一”雙擁優(yōu)惠贈送等，10 萬其他活動，12 萬 其他廣告宣傳計劃合計： 萬元 合計：60 萬 合計：50 萬三、三年業(yè)務指標預測1． 開發(fā)與通氣情況預測業(yè)務 開發(fā)戶數(shù)（戶） 通氣戶數(shù)（戶） 開發(fā)日用氣量 （方/日）新建地產(chǎn) 24500 22022 11000工商戶 80 75 38000集體老戶、零散老戶 4640 4640 2320燃氣具銷售 3700 戶（熱水器 1500臺、采暖爐 2200） 3700 戶（熱水器 1500臺、采暖爐 2200）合計 5132012 / 292．銷售收入預測2022 年 2022 年 2022 年2022 年 2022 年 2022 年業(yè)務業(yè)務 建設費（萬元）用氣費（萬元）建設費（萬元）用氣費（萬元）建設費（萬元）用氣費（萬元）新建地產(chǎn) 1639 1323 2022 1890 2500 2250工商戶 175 225 350 450 700 1530集體老戶、零散老戶 159 500 500 小計 1973 2880 3700 燃氣具 銷售額 銷售額 銷售額灶具 50 80 100熱水器 20 40 40采暖爐 210 420 700小計 186 350 420合計 四、人員及資金配置計劃1． 市場開發(fā)組織建設 民用戶業(yè)務員（2 人）連云開發(fā)區(qū)業(yè)務員（1 人）工商戶業(yè)務員（1 人）市場部主任（1 人）市場發(fā)展部副主任（兼業(yè)務經(jīng)理）（1 人）內(nèi)勤（1 人） 2． 人力資源需求 計劃13 / 29部門 2022（人） 2022（人） 2022（人） 2022（人）一季度 6 8 8二季度 7 8 8三季度 7 8 8四季度 4 7 8 83． 資金需求計劃項目 2022 年（萬元） 2022 2022廣告宣傳 70 50 30公關費用 20 20 20人員費用 20 22 24人員工資 14 16 16合計 122 108 9014 / 29第二部分：2022 年度市場開發(fā)計劃一、03 年經(jīng)營檢討與 03 年度業(yè)績預測1． 03 年初的市場形勢分析撰寫說明 預測 2022－ 2022 年市場開發(fā)對廣告 /宣傳的需求：需要通過廣告 /宣傳讓哪些人、以及多少人知道并說服他們認可花 ￥ 2022－ 3000 元安裝管道天然氣 宣傳天然氣的經(jīng)濟、環(huán)保、節(jié)能、方便、安全 2022 年 600 戶 2022 年 10000 方 通過物價局的價格審批 新建房產(chǎn)的開發(fā)率 95％以上加大廣告的宣傳力度，市民對新奧的認知度達到 70%。目前政府正在加強軟環(huán)境建設，辦事效率在不斷提高，給我們改善、保持與政府之間的良好關系提供了機會。 公司在 2022－ 2022 年的戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略任務，這是確定市場開發(fā)戰(zhàn)略的前提。 新建房產(chǎn)相關假設02022040000 工 商 戶集 體 戶新 建 地 產(chǎn) 戶連 云 區(qū)工 商 戶 5000 10000 20220 30000 30000集 體 戶 640 2022 2022 1000 1000新 建 地 產(chǎn) 戶 6500 8000 10000 10000 10000連 云 區(qū) 1100 2022 3000 3000 30002022 2022 2022 2022 20223．未來三年城市燃氣主要細分市場增長趨勢預測撰寫說明：集體戶市場： 04 年 3 月底 LNG 進入市區(qū)，集體戶、零散戶報裝將有較快發(fā)展，預計 04年近 600 多戶、 05 年 2022 戶、06 年 2022 戶、0708 年每年 1000 戶以上，作為輔助市場。工商戶發(fā)展作為今后重點攻關對象。 撰寫說明：大部分居民對管道燃氣的認可度不高，未形成管道氣的消費習慣，特別是中小工商戶對一次性收取建設費未普遍接受，能源消費仍以液化氣和油為主，受居民消費習慣和價格的影響，來自替代品的競爭壓力較大，熱電廠的供熱能力較大，多數(shù)工業(yè)用戶愿意采用蒸汽作為熱源，大部分居民采暖以燃煤、燃電為主。新海城區(qū)，近期居住地主要向南向東發(fā)展，新建小區(qū)主要有：郁州苑小區(qū)、萬泰花園、萬潤高尚住宅區(qū)、綠岸人家、新世紀家園、光明小區(qū)等。開展征對餐飲業(yè)油煙污染綜合治理，定期進行執(zhí)法檢查。目前城市管道燃氣氣化率 ％，接近 4 萬戶。1 / 29 連云港 新奧燃氣有限公司2022 年市場開發(fā) 3/1 計劃(提案第一版）負責人： 戴國良_撰寫人： 張靜洪 撰寫時間：_2022 年 11 月 15i / 29目 錄第一部分：20222022 年 3 年營銷戰(zhàn)略 1一、市場發(fā)展趨勢預測 1二、提高業(yè)績的關鍵措施 6三、三年業(yè)務指標預測 11四、人員及資金配置計劃 12第二部分：2022 年度市場開發(fā)計劃 14一、03 年經(jīng)營檢討與 03 年度業(yè)績 預測 14二、04 年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措 16三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標 19四、人員及資金配置計劃 22第三部分：附件 24一、廣告宣傳計劃與費用明細表（參見附表） 24二、 “2022 年度經(jīng)營計劃”衡 量工具 24三、2022 年月度 SMART 的差距補救行動計劃 251 / 29第一部分：20222022 年 3 年營銷戰(zhàn)略一、市場發(fā)展趨勢預測1．市場概述 城市概況（市場調(diào)研報告內(nèi)容）連云港地處我國沿海中部地黃海之濱， ，位于橫貫我國大陸東西地隆海鐵路東端，與韓國、日本隔海相望，是江蘇省唯一的海港城市，又是新亞歐大陸橋地東橋頭堡，地理位置極為優(yōu)越。全市總?cè)丝跒?464 萬人，市區(qū)人口為57 萬人，總戶數(shù)為 萬戶，除去花果山鄉(xiāng)、云臺鄉(xiāng)等實際戶數(shù)為 13 萬戶。目前，連云港市環(huán)保政策對大氣污染防治不斷加強，加強煙控區(qū)建設與管理，加快清潔能源小區(qū)建設步伐，完成第二塊清潔能源小區(qū)內(nèi)的爐灶現(xiàn)狀調(diào)查。近期以發(fā)展以新區(qū)為主，同時對老城區(qū)適當改造，提高全市居民的居住條件。目前連云港市區(qū)燃料消費結(jié)構(gòu)，管道燃氣用戶占 22.％， 罐裝液化氣用戶占 70％，其余為燃煤用戶。城區(qū)罐裝液化氣也將逐步萎縮替代產(chǎn)品天然氣與液化氣相比有綜合優(yōu)勢；與煤、油相比有環(huán)保優(yōu)勢；與電相比有價格優(yōu)勢目前氣價較高，即使天然氣與煤、油相比無價格優(yōu)勢西氣到連云港，綜合優(yōu)勢突現(xiàn)是否建設連云區(qū)CNG 站政府關系與政策環(huán)保政府已下發(fā)新建住宅配套管道燃氣文件；政府 50 年特許經(jīng)營權(quán)政府支持力度還不夠大，還須做好公共關系工作作為加快發(fā)展旅游城市的連云港，政府環(huán)保力度不斷加大，燃煤、燃油鍋爐將被取締，西氣東輸項目政府正在爭取建設費新文件批復時間及文件年限 扼要描述各細分市場的特點：在不同階段的發(fā)展特點，相互影響，確定各自在整體戰(zhàn)略中的定位