【正文】 進行內(nèi)部質(zhì)量審核，并通過對不符合項的糾正措施實施及利用顧客滿意的數(shù)據(jù)分析所作的改進策劃，對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性投入了一定的工作，并取得了成效。 2，最高管理者通過制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，規(guī)定和建立了各部門各崗位的部門職責和 崗位職責，以及相關(guān)的溝通渠道，進行了內(nèi)部質(zhì)量審核，確保建立和實施質(zhì)量管理體系 并持續(xù)改進其有效性的承諾得到落實，并對質(zhì)量目標進行了分解和有效實施。 綜 合 評 價 依據(jù)ISO9001：2008標準，從以下三方面三項要求進行綜合評價。審核依據(jù)—2008 idt ISO9001—2008 質(zhì)量管理體系—要求；（程序性文件）、法規(guī)、標準及第三層次文件“設(shè)計和開發(fā)”受審核部門余姚市承通塑業(yè)有限公司 各車間、各部門。 驗證人: 童?？? 2010年5月30日內(nèi) 審 不 符 合 報 告 CT/JL/31受 審 核 部 門部 門 負 責人審 核 員審 核 日 期辦公室王佳張輝5月11日不符合事實描述: 查不能提供手冊程序修訂后的《質(zhì)量記錄一覽表》，未對質(zhì)量記錄等進行分類記錄。最后，童總要求各部門的負責人嚴格按照本廠的工作要求予以認真整改，到5月30日未按時完成不符合項整改的部門，將對其部門負責人予以100—200元的經(jīng)濟處罰。時間為5月10日和11日兩天，以分組的形式進行審核，希望各車間、各科室安排好工作，全力配合搞好此次內(nèi)審活動。為了全面核查本廠質(zhì)量管理體系對ISO9001：2008版標準的符合性和運行的有效性，并為8月份迎接第三方的認證，特安排了此次內(nèi)部質(zhì)量審核。審核范圍本廠質(zhì)量體系涉及的2008版所有條款要素和所有職能部門。2010年內(nèi)審年度計劃表審核目的:檢查本廠質(zhì)量管理體系是否正常運行,評價質(zhì)量管理體系的符合性,有效性。 月 份部 門2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份 總 經(jīng) 理/管理者代表/質(zhì) 保 部/ 辦 公 室/ ■倉 庫/ 生 產(chǎn) 部/ 銷 售 部/注塑車間/ ■ 說明: /表示計劃 審核已進行 糾正措施已制定 ■糾正措施已驗證 編制: 張輝 審核: 童?？? 批準: 童?？? 日期: 2010/04/20 日期: 2010/04/20 日期: 2010/04/20余姚市承通塑業(yè)有限公司 CT/JL/29內(nèi)部質(zhì)量審核活動計劃 審核目的為全面檢查本廠質(zhì)量體系對ISO9001：2008標準的符合性和運行的有效性，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核活動。余姚市承通塑業(yè)有限公司會 議 簽 到 表首次會議 時間：2010年5月10日 末次會議 時間：2010年5月11日 部門/車間簽 到 人職 務(wù)部門/車間簽 到 人職 務(wù) 總 經(jīng) 理童?？?總 經(jīng) 理童福康管理者代表張輝管理者代表張輝質(zhì) 保 部張輝質(zhì) 保 部張輝 辦 公 室王佳 辦 公 室王佳倉 庫張磊倉 庫張磊 生 產(chǎn) 部張磊 生 產(chǎn) 部張磊 銷 售 部李玲 銷 售 部李玲注塑車間張磊注塑車間張磊 余姚市承通塑業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核首次會議時 間：2010年5月10日地 點：會議室主 持 人：張輝出席人員：見附頁簽到表 童總：本廠自今年正式運行ISO9001：2000版質(zhì)量管理體系。具體行程按內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表進行審核。其次，張輝就各部門在質(zhì)量體系運行過程中共同存在而又沒有寫入內(nèi)審報告的問題做了簡要概述，并就此次內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的2個不符合項，要求相關(guān)部門按照內(nèi)審不符合報告和明天下發(fā)的糾正措施指令單的要求，采取有效的措施進行整改糾正，而且必須在5月30日前整改完畢，以便于本廠建立的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系能得到持續(xù)有效改進，保持其符合性、有效性。不符合標準:ISO9001： 手冊: 《質(zhì)量手冊》 不符合性質(zhì): □嚴重 ■一般 □輕微審核組長童?？?010年5月10日確 認 人張磊5月10日原因分析: 1，車間員工對于現(xiàn)場的執(zhí)行力不夠，管理和監(jiān)督需要加強； 責任人: 張磊 2010年5月10日糾正措施計劃:(應(yīng)于2010年5月30日前完成)1，；2，要求車間各班組長于118日徹底整理現(xiàn)場，以達到管理要求； 責任人: 張磊 2010年5月10日糾下措施驗證情況:以上措施已按要求實施，效果突出。審核范圍本廠質(zhì)量體系涉及的2008版所有條款要素和所有職能部門。 上述不符合項均屬標準或文件局部未被遵守，都是一般不符合項。二，在實施和保持質(zhì)量管理體系方面基本有效： 1，最高管理者有較強的質(zhì)量成本意識，并能通過宣傳、教育、培訓，增強員工的質(zhì)量意識 ，樹立顧客為中心的思想。能基本達到要求。 審核組長簽字：童?？? 2010年5月30日總 經(jīng) 理 批 準同意，請遵照執(zhí)行！總 經(jīng) 理 簽 字：童?？怠　? 2010年5月30日內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表　　　　 　 CT/JL/30NO：1受審部門總經(jīng)理負責人童?？祵徍藛T張輝審核要求，,審核日期10/5/10序號檢查內(nèi)容檢查記錄