【正文】 搬運符合要求c) .包裝符合要求d) .堆放有明確的區(qū)域。，均按照設置專區(qū)和分類堆放，并有相應的標識，清楚并可以識別。、工作流程及安全防護要求。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表　　　　 　 CT/JL/32NO：2受審部門注塑車間負責人張磊審核員童福康審核要求,，審核日期10/5/10序號檢查內(nèi)容檢查記錄？(追查生產(chǎn)、檢驗等現(xiàn)場)，對產(chǎn)品的防護有哪些要求：a) 產(chǎn)品標識控制；b) 產(chǎn)品包裝控制；(包括包裝要求和實施)c) 產(chǎn)品臨時存放控制。4. 編制了生產(chǎn)計劃，完成情況與計劃要求有不一致的地方，但已上報生產(chǎn)科協(xié)調(diào)處理。12．查《成品出貨檢驗規(guī)范》有明確檢驗要求。4．包括：工序控制、檢驗規(guī)范、工藝規(guī)范等內(nèi)容。，都已經(jīng)在4月下旬進行了確認，并有確認記錄。 每年對供方業(yè)績進行評估，確定是否繼續(xù)為合格供方。10. 目前主要是問卷調(diào)查表傳真給顧客，由顧客填寫后回傳。3. 明確產(chǎn)品要求。16．抽3份培訓記錄都有效果評價。11．查：不能提供修訂后的《質(zhì)量記錄一覽表》，記錄不完整。辦公室主任負責人員增補、組織培訓，并驗證培訓效果。本廠具體目標見08年度質(zhì)量目標分解?！顿|(zhì)量目標分解實施要求》；內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表　　　　 　 CT/JL/32NO：2受審部門總經(jīng)理負責人童?？祵徍藛T張輝審核要求，,審核日期10/5/10序號檢查內(nèi)容檢查記錄，如何滿足標準要求？有無刪減及刪減的合理性？，如何保持其完整性？，在職能分配中如何理順接口關系，以滿足標準要求？？，實施了哪些具體活動？？？輸出應明確哪些內(nèi)容？，需提供哪些資源？，因本廠產(chǎn)品均為客戶提供樣品和圖紙,所以對標準“：產(chǎn)品的設計和開發(fā)”進行了刪減。質(zhì)量目標：1，成品一次交驗合格率為：≥95%， 2，顧客滿意率：≥90%。2， 檢查情況： （1），審核發(fā)現(xiàn)不符合項總共2項，都為一般不符合項； （2），由于審核是抽樣審核，可能在質(zhì)量管理體系運行過程中還存在其他不符合項；3，對不符合項的說明： 此次內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)不符合項總共2項，, ，分別發(fā)現(xiàn)于注塑車間與辦公室。記錄人：張輝 2010年5月11日 內(nèi) 審 不 符 合 報 告 CT/JL/31受 審 核 部 門部 門 負 責人審 核 員審 核 日 期注塑車間張磊童?？?月10日不符合事實描述:查：車間現(xiàn)場擺放混亂，通道上放有材料和推車，阻塞通道。審核小組由童福康和張輝組成。審核依據(jù)：ISO9001：2008質(zhì)量管理標準、質(zhì)量手冊、程序文件、相關法律法規(guī)及產(chǎn)品標準。審核依據(jù)1， GB/T19001—2008 idt ISO9001—2008 質(zhì)量管理體系—要求；2， CT/QMSZL2010余姚市承通塑業(yè)有限公司廠 質(zhì)量手冊（程序性文件）3， 有關的法律、法規(guī)、標準及第三層次文件4， 顧客合同5， “設計和開發(fā)”審核日期2010年05月10日——05月11日制 定 人張輝批 準 人童?？蹬鷾嗜掌?010年04月20日審核組名單組長: 童?？? 組員: 張輝審核 組 項目 別時間安排 第 一 組張輝第 二 組童?？?月10日8:00—8:30首 次 會 議8:30—14:00 總 經(jīng) 理/管理者代表（，,）(，, )生產(chǎn)部（,）銷售部（,）14:00—17:00質(zhì)保部(，,)注塑車間(, ,)5月11日7:30—9:00倉庫(,)9:00—11:00辦公室（，）13:30—15:30報 告 整 理15:30—16:30末 次 會 議注：1），未列在計劃中，審核組依據(jù)各方面收集的證據(jù)進行綜合評價。末次會議根據(jù)內(nèi)審計劃表安排定于明天下午（5月11日）15：30，期望在座各位準時出席。不符合標準:ISO9001： 手冊: 《質(zhì)量手冊》 不符合性質(zhì): □嚴重 ■一般 □輕微審核組長童福康2010年5月11日確 認 人王佳5月11日原因分析: 1，對ISO9001：；2，質(zhì)量手冊和程序修訂后，相應的記錄表單作了調(diào)整，辦公室忽略了對質(zhì)量記錄重新進行記錄分類登記的要求。一，本公司建立質(zhì)量管理體系并形成相應的程序文件方面符合標準要求：1，按標準要求確定了質(zhì)量管理體系所需的過程，并編制了質(zhì)量手冊及程序性文件對管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進過程及相互關系進行了系統(tǒng)的策劃和表述。但在收集利用質(zhì)量信息尋求改進機會方面尚需加強。7. “創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌 鑄一流企業(yè)精益求精，顧客滿意。、宣傳欄、電話等。、組織機構圖和職能分配表協(xié)調(diào)各部門關系。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表　　　　 　 CT/JL/32NO：1受審部門辦公室負責人王佳審核員張輝審核要求,審核日期10/5/11序號檢查內(nèi)容檢查記錄1. 分解到本部門的質(zhì)量目標有哪些？具體指標達成情況如何？還需采取哪些措施？2. 辦公室的職責是什么？辦公室主任的職責是什么？3. 是否建立文件控制程序？辦公室管理和控制的文件有哪些？4. 文件在發(fā)布前是否按規(guī)定要求審批？受控文件有否按規(guī)定進行標識？5. 查文件的分發(fā)管理和控制。5. 查：有“文件發(fā)放記錄”“文件回收記錄”6. 查：訂單的評審程序進行更改并有文件更改記錄