【正文】 未按照要求制定超前疏干措施考核200元/次；疏干措施為報(bào)集團(tuán)感受審批考核100元/次；1凡煤層頂板受開采破壞后其導(dǎo)水裂縫帶波及范圍內(nèi)存在富水性強(qiáng)的含水層（含水砂層），在掘進(jìn)、回采前，必須對(duì)含水層（含水砂層）采取超前疏干措施。2掘進(jìn)巷道接近警戒線必須先探后掘。4水文地質(zhì)條件復(fù)雜和極復(fù)雜的礦井，在地面無法查明礦井水文地質(zhì)條件和充水因素時(shí)，必須堅(jiān)持有掘必探。3若當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃變更，存在水害隱患，要提前1周發(fā)《水害通知單》。3每月至少進(jìn)行一次水患排查，對(duì)排查出的水患必須制定防治措施，做到項(xiàng)目、資金、措施、時(shí)間、人員、責(zé)任六落實(shí)。10發(fā)現(xiàn)掘進(jìn)巷道或回采工作面內(nèi)斷層、裂隙和陷落柱等構(gòu)造充水的，應(yīng)采取注漿加固或留設(shè)防隔水煤（巖）柱等有效安全措施；井筒穿過強(qiáng)含水層，必須實(shí)施超前預(yù)注漿封堵措施。7水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井，應(yīng)當(dāng)在井底車場周圍設(shè)置防水閘門，或者在正常排水系統(tǒng)基礎(chǔ)上安裝配備排水能力不小于最大涌水量的潛水電泵排水系統(tǒng)。4主要排水設(shè)備的能力滿足井下排水的需要，符合現(xiàn)行《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定。礦井防隔水煤（巖）柱一經(jīng)確定，不得隨意變動(dòng)。7掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，并有相關(guān)資料，建立防治水資料管理檔案并規(guī)范使用。3礦井必須建立健全井上下水文動(dòng)態(tài)觀測站，對(duì)井下涌水點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測，并作好相關(guān)記錄。1做好礦井水文地質(zhì)類型劃分工作。2礦井應(yīng)設(shè)立專門的防治水機(jī)構(gòu)。防治水管理礦長、總工程師查資料和現(xiàn)場以文件形式予以明確。地災(zāi)調(diào)查與處理礦長、總工程師查資料未進(jìn)行、進(jìn)行地表地災(zāi)調(diào)查考核礦長500元，調(diào)查結(jié)果未記錄存檔考核500元。1地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)做到有年度、季度、月度預(yù)報(bào)，地質(zhì)條件發(fā)生變化時(shí)做臨時(shí)預(yù)報(bào)，并有文字和圖紙。地質(zhì)說明書總工程師查資料每缺1個(gè)地質(zhì)說明書考核500元。4采掘工程平面圖每月進(jìn)行更新，其它礦圖根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要及時(shí)進(jìn)行更新?；镜V圖總工程師查資料檢查全部地質(zhì)圖紙，圖種不全的，每缺1種考核500元，圖幅不全考核200元，無電子版考核100元，未及時(shí)更新1處扣100元，圖例、注記不規(guī)范一處扣100元。巷道貫通無措施、通知單考核200元/項(xiàng)掘進(jìn)給向1中腰線標(biāo)定及時(shí)、準(zhǔn)確、無責(zé)任事故。4有工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收原始記錄并存檔。采掘綜合管理總工程師查資料和現(xiàn)場1處不符合要求考核200元/處。1各類巷道規(guī)格必須滿足行人、運(yùn)輸、通風(fēng)和安全設(shè)施及設(shè)備安裝、檢修、施工的需要。臨時(shí)支護(hù)形式必須在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定。掘進(jìn)支護(hù)生產(chǎn)礦長查現(xiàn)場和資料1處不符合要求考核100元/處。傘檐：傘檐長度超過1m時(shí)，其最大突出部分，薄煤層不超過150mm，中厚以上煤層不超過200mm；傘檐長度在1m以下時(shí)，其最大突出部分，薄煤層不超過200mm，中厚以上煤層不超過250mm。3工作面上、下巷超前支護(hù)距離不小于20米，使用超前支架或單體支柱，其支護(hù)方式和要求符合《作業(yè)規(guī)程》的規(guī)定。采煤工作面超前支護(hù)生產(chǎn)礦長查現(xiàn)場和資料超前支護(hù)距離不符合要求不得分；上下超前支護(hù)段均勻各選5點(diǎn)，共10點(diǎn)，初撐力1點(diǎn)不符合要求考核200元/處。5工作面設(shè)備、支架完好，防護(hù)齊全；采高符合作業(yè)規(guī)程要求。1工作面保證“三直一平”，支架偏差不得超過+50mm，中心距偏差不超過+100mm，不出現(xiàn)頂板高低不平（+100mm），支柱成排成行，特殊支護(hù)必須到位。2對(duì)采煤工作面進(jìn)行礦壓監(jiān)測，并備有頂板初次來壓、周期來壓分析材料；采用錨桿支護(hù)的煤巷必須對(duì)頂板離層進(jìn)行監(jiān)測，測點(diǎn)布置符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，并有記錄牌板。2有審批、復(fù)審、貫徹、學(xué)習(xí)記錄，現(xiàn)場作業(yè)人員熟知《作業(yè)規(guī)程》相關(guān)內(nèi)容。3巷道布置符合設(shè)計(jì)要求。工作面布置礦長、生產(chǎn)礦長查資料和現(xiàn)場未按照規(guī)定布置采掘工作面考核礦長5000元/項(xiàng)。2高突礦井未按采區(qū)設(shè)計(jì)形成完整的通風(fēng)系統(tǒng)之前，不得安排工作面采掘作業(yè)。未按照采區(qū)設(shè)計(jì)組織施工考核生產(chǎn)礦長1000元/次。無員工獎(jiǎng)罰記錄考核200元。4有完善合理的崗位考核標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。員工行為監(jiān)督礦長、安全礦長查資料和現(xiàn)場礦上職工嚴(yán)禁在礦區(qū)內(nèi)出現(xiàn)喝酒、賭博、淫穢等不良行為考核礦長1000元/次。1礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及其他安全管理人員持有有效的安全資格證書。2每個(gè)員工檔案的信息內(nèi)容齊全（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、職業(yè)技能等級(jí)或職稱、健康狀況、參加工作時(shí)間、簡歷、授獎(jiǎng)情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動(dòng)情況記錄）。13采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄。9每次培訓(xùn)結(jié)束，形成相關(guān)記錄。5每年末根據(jù)上述兩個(gè)報(bào)告，編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以文件形式下發(fā)。并明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員。6被辭退的員工信息必須存入檔案室備查。2煤礦和每位員工必須簽訂勞動(dòng)合同。3組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)，并對(duì)作業(yè)場所進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并有記錄。4針對(duì)不同級(jí)別、不同類別的危險(xiǎn)源，制定不同的預(yù)警方法。危險(xiǎn)源監(jiān)測總工程師查資料無危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及修訂管理標(biāo)準(zhǔn)和措施考核200元/項(xiàng)。3管理措施和標(biāo)準(zhǔn)由風(fēng)險(xiǎn)管理小組組織進(jìn)行審核。5辨識(shí)出的危險(xiǎn)源必須進(jìn)行分級(jí)分類。1危險(xiǎn)源辨識(shí)前進(jìn)行危險(xiǎn)源相關(guān)知識(shí)（概念、辨識(shí)和評(píng)估方法、風(fēng)險(xiǎn)管理流程）的培訓(xùn)。監(jiān)督檢查記錄安全礦長查資料未按期將檢查結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司安技通防部考核500元/次。監(jiān)督機(jī)制　　　日常檢查考核安全礦長查資料缺一項(xiàng)制度、記錄考核200元。2經(jīng)常收集來自各層次人員的反饋信息，進(jìn)行分析、總結(jié)，不斷豐富安全文化內(nèi)涵。5文件能及時(shí)準(zhǔn)確貫徹到相關(guān)人員，并有相應(yīng)記錄。1制訂文件、記錄管理辦法，明確文件的保存、提供、更改、復(fù)制、銷毀程序及規(guī)定，各單位的文件、記錄應(yīng)形成目錄清單，有規(guī)范的文件管理檔案。4設(shè)立工會(huì)組織，設(shè)立安全群眾監(jiān)督站，配備人員，群監(jiān)員生產(chǎn)隊(duì)組每班一人。未設(shè)置工會(huì)、群監(jiān)員考核礦長500元/人。安全管理規(guī)章制度貫徹安全礦長現(xiàn)場抽查各項(xiàng)制度貫徹情況制度未貫徹考核安全礦長500元/項(xiàng)?！　　　　“踩芾硪?guī)章制度　　　安全管理規(guī)章制度　　　1建立并嚴(yán)格執(zhí)行以下安全管理制度：安全目標(biāo)管理、獎(jiǎng)懲制度及責(zé)任追究制度；各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、崗位人員、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制度；安全投入保障制度；爆破器材使用管理制度；安全管理獎(jiǎng)懲制度；安全技術(shù)審批制度；安全操作管理制度；安全生產(chǎn)事故報(bào)告、應(yīng)急救援和調(diào)查處理制度；安全辦公會(huì)議制度；安全教育與培訓(xùn)制度；安全監(jiān)督檢查制度；礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度；入井檢身和出入井人員清點(diǎn)制度；事故隱患排查、治理、報(bào)告制度；管理人員下井及帶班制度；“三違”處罰條例；交接班管理制度；安全質(zhì)量檢查及跟蹤處理制度、安全監(jiān)測監(jiān)控聯(lián)合值守制度；職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度。5計(jì)劃實(shí)施各單位按月對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制定改進(jìn)保證措施。1建立符合體系要求的本質(zhì)安全管理方針，并宣傳、貫徹、執(zhí)行到位。1配齊相應(yīng)的安全生產(chǎn)管理人員，“五職礦長”和帶班礦長證件齊全、合法有效，特殊工種崗位人員持證上崗。第十六條 本制度解釋權(quán)屬集團(tuán)。第十三條 經(jīng)集團(tuán)本質(zhì)安全檢查考核領(lǐng)導(dǎo)小組檢查后所下達(dá)的整改通知單和考核通知單，若礦方認(rèn)為差異較大的，可報(bào)請(qǐng)集團(tuán)分管副總重新評(píng)定，但由于煤礦負(fù)責(zé)人對(duì)考核標(biāo)準(zhǔn)不學(xué)習(xí)或故意不配合的對(duì)其本人進(jìn)行2000元/次處罰，再犯者以10000元/次處罰，情節(jié)嚴(yán)重者提請(qǐng)集團(tuán)換崗或解聘處理。第九條 集團(tuán)下屬各礦，在安全檢查活動(dòng)中，凡收到下達(dá)的項(xiàng)目整改通知單后，在整改期限后經(jīng)復(fù)查仍沒有整改的且不能滿足安全生產(chǎn)要求的，當(dāng)月內(nèi)礦井出現(xiàn)相同的重大隱患的，直接參照本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。第七條 集團(tuán)安技（通防）部職責(zé)(1）安技（通防）部于每月10日前匯總上月各部門、各礦的檢查結(jié)果形成文字報(bào)告提交到集團(tuán)本質(zhì)安全檢查考核領(lǐng)導(dǎo)小組，此項(xiàng)任務(wù)未完成每次罰款1000元/礦。第六條 安全隱患整改要求（1）各礦井對(duì)查出的各類安全質(zhì)量問題和隱患要及時(shí)、認(rèn)真進(jìn)行研究、全面落實(shí)整改、可立即整改的應(yīng)安排人員進(jìn)行現(xiàn)場整改、對(duì)不能整改的隱患、要按“五定”（定整改項(xiàng)目、資金、方案和措施、整改期限和整改責(zé)任人）的要求限期整改、對(duì)重大安全隱患要登記臺(tái)帳、制定整改計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案，停產(chǎn)整改、重大安全隱患的整改情況必須按規(guī)定向上級(jí)和政府安全監(jiān)察、監(jiān)管部門報(bào)告。（1）對(duì)檢查出來的隱患、出井后向被檢查的礦井下達(dá)“安全隱患整改通知書”，能現(xiàn)場整改的必須現(xiàn)場整改、暫時(shí)不能整改的隱患，則要采取處置措施，并做出妥善安排。定時(shí)檢查時(shí)間定為每月第一周開始（若因重要工作影響，檢查時(shí)間可順延）。第一條 本制度適用于元和天成能源集團(tuán)所屬各煤礦。 附：《貴州元和天成能源集團(tuán)本質(zhì)安全管理體系考核標(biāo)準(zhǔn)》 貴州元和天成集團(tuán) 2013年12月24 日 貴州元和天成能源集團(tuán)本質(zhì)安全管理體系考核標(biāo)準(zhǔn)貴州元和天成能源集團(tuán)2013年12月24日目 錄總 則為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，確保集團(tuán)安全、健康、穩(wěn)步發(fā)展，根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局《關(guān)于深入持久開展煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總煤行〔2009〕117號(hào)）、貴州省人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的通知》（黔府辦發(fā)電〔2009〕152號(hào)）精神以及有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我集團(tuán)煤礦的區(qū)域特點(diǎn)，按照構(gòu)建“本質(zhì)安全型”煤礦的目標(biāo)和集團(tuán)煤礦安全發(fā)展的基本思路，特制定本考核標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)隨文印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。第四條 對(duì)各礦的安全檢查分為定時(shí)檢查、重點(diǎn)檢查、專項(xiàng)檢查和不定時(shí)突擊檢查。本質(zhì)安全檢查由主檢單位主要領(lǐng)導(dǎo)或指定副職組織，配備各專業(yè)人員、要有重點(diǎn)、有針對(duì)性、檢查人員必須認(rèn)真、以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度檢查、檢查要細(xì)、作風(fēng)要實(shí)、原則性要強(qiáng)。 （2）每次檢查要與礦井通報(bào)情況、“安全隱患整改通知書”作為整改及復(fù)查的依據(jù)。(3)做好隱患整改的監(jiān)督檢查工作，各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)所查出的隱患整改情況要進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，對(duì)整改不力的礦井及責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。第八條 對(duì)于需集團(tuán)人力資源部、安技（通防）部、財(cái)務(wù)部等部門協(xié)助、幫助整改的安全項(xiàng)目，各部門必須為煤礦提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，在職責(zé)范圍內(nèi)不能按質(zhì)、按量、按時(shí)為煤礦解決問題的部門，各礦可向集團(tuán)安全檢查考核領(lǐng)導(dǎo)小組提出申述，一經(jīng)查實(shí)處以相應(yīng)部門罰款3000元/次。第十二條 礦長為煤礦總負(fù)責(zé)人，凡經(jīng)檢查后情況屬實(shí)，需要整改而拒絕整改的，處以礦長罰款5000元/次；煤礦配備有專職礦級(jí)副總的，在考核項(xiàng)目中按分管安全礦長的60％考核，比如：安全礦長被考核1000元/次，安全副總考核600元/次。在季度或年終安全績效考評(píng)時(shí)，對(duì)本季度或年終未被政府部門處罰、停產(chǎn)整頓（政策性停產(chǎn)不在考核范圍內(nèi)）、完成安全任務(wù)指標(biāo)、所管轄的工作項(xiàng)目達(dá)“二級(jí)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”、對(duì)安全生產(chǎn)作出特別貢獻(xiàn)的集體或個(gè)人，集團(tuán)視情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。無組織圖及機(jī)構(gòu)設(shè)置文件每缺一項(xiàng)考核200元。方針、目標(biāo)與計(jì)劃礦長、總工程師按照集團(tuán)年度安全管理目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行未制定本礦井《本質(zhì)安全管理目標(biāo)與計(jì)劃》和《月度實(shí)施計(jì)劃》，年度《本質(zhì)安全管理目標(biāo)與計(jì)劃》未評(píng)審，無記錄完整每項(xiàng)缺一項(xiàng)考核礦長500元，總工程師1000元。4有年度《本質(zhì)安全管理目標(biāo)與計(jì)劃》和《月度實(shí)施計(jì)劃》。1礦井應(yīng)有有效的采礦許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證。入井檢身和出井清點(diǎn)未設(shè)專職人員的考核礦長1000元。安全管理制度制定、培訓(xùn)、考核礦長、安全礦長查看計(jì)劃、培訓(xùn)檔案，現(xiàn)場抽查無培訓(xùn)計(jì)劃、井下作業(yè)人員未按規(guī)定培訓(xùn)、培訓(xùn)考核不存檔考核安全礦長500元。3適時(shí)進(jìn)行審核、修訂、標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行發(fā)布。缺一項(xiàng)學(xué)習(xí)記錄考核200元。4作廢文件有標(biāo)識(shí)，銷毀文件有記錄；無在用的無效、失效文件。1制定安全文化建設(shè)方案并組織實(shí)施。2安全文化宣傳工作應(yīng)全員、全過程、全方位地貫穿于礦井的各項(xiàng)管理。3業(yè)務(wù)職能部門定期對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、分析，并在安全辦公會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。2 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理　　　風(fēng)險(xiǎn)管理　　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估安全礦長查資料未制定重大危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)估措施及管理流程考核200元,未評(píng)審考核100元。4在危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)。2針對(duì)管理對(duì)象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施。6對(duì)于生產(chǎn)中出現(xiàn)的新情況，組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。3根據(jù)危險(xiǎn)源監(jiān)測信息，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并修訂管理標(biāo)準(zhǔn)和措施內(nèi)容。2組織各級(jí)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，有記錄和簽字。1有年度員工需求計(jì)劃。5新入礦員工要接受不少于72小時(shí)的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)，做到持證上崗，培訓(xùn)資料齊全。1有礦領(lǐng)導(dǎo)分管培訓(xùn)和績效考核工作，并有績效考核制度。4每年末對(duì)上年度培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并形成年度《培訓(xùn)績效評(píng)估報(bào)告》。8建立員工培訓(xùn)信息檔案。12特殊工種作業(yè)人員的培訓(xùn)必須符合國家有關(guān)規(guī)定。未設(shè)置檔案管理部門及管理人員考核500元/次1每個(gè)員工的檔案齊全。入井人員未持相關(guān)證照考核100元/人。4其它崗位工種操作人員，必須有相應(yīng)資質(zhì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的操作證。3有員工不安全行為