【正文】 了驗證質(zhì)量安健環(huán)管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進，以便及時發(fā)現(xiàn)問題并針對問題的原因采取糾正措施，以保持和改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。事故單位值班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時組織應(yīng)急小組成員對事故進行處理，防止事態(tài)擴大，并及時報告公司安技調(diào)度室。，當事人或發(fā)現(xiàn)人立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并采取應(yīng)急措施，防止勢態(tài)擴大；，并向上一級安全主管領(lǐng)導(dǎo)報告。，成員由技術(shù)、物資、環(huán)保、安全、生產(chǎn)人員組成應(yīng)急指揮救援體系，明確聯(lián)絡(luò)方式，制定本運輸隊和加油站應(yīng)急預(yù)案及預(yù)防措施；。4 、工作程序 包括火災(zāi)，爆炸，油料大量泄漏和交通安全事故。相關(guān)文件《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》?！秱€體車輛運煤管理辦法》對個體車輛進行資格審查，認可后方可簽訂分包合同；。、設(shè)施、器具安全控制、設(shè)施安全狀況要保持良好，人身安全防護設(shè)施要齊全有效，符合規(guī)范、標準的要求；；各運輸隊按照《消防安全管理制度》和國家有關(guān)規(guī)定配置消防器材和設(shè)施，并對其進行管理。職責 ；：對分管范圍內(nèi)的安全管理工作負責；。 安技調(diào)度室對危險化學(xué)品的廢棄處理方法與途徑進行檢查。，并對儲存裝置存在的問題提出整改方案。 在危險化學(xué)品入庫時由專人管理建立明細帳目，每月盤點一次。 運輸危險化學(xué)品的槽罐以及其他容器必須封口嚴密，能夠承受正常運輸條件下產(chǎn)生的內(nèi)部和外部壓力，保證危險化學(xué)品在運輸中不因溫度、濕度或者壓力的變化而發(fā)生任何滲漏。 危險化學(xué)品的運輸 經(jīng)營科選擇有運輸危險化學(xué)品資質(zhì)的部門進行運輸，并對運輸方提出安全和環(huán)境的要求，并對其控制。 經(jīng)營科在采購危險化學(xué)品時應(yīng)按正規(guī)渠道采購產(chǎn)品、控制庫存量。3 職責 安技調(diào)度室負責危險化學(xué)品的使用、監(jiān)督、檢查、防盜、防火工作。 新、改、擴建項目的驗收 新、改、擴建項目主體工程完成后，其配套環(huán)境和職業(yè)健康安全保護設(shè)施必須同時完成，由安技調(diào)度室向上級主管部門申請對項目的環(huán)境和職業(yè)健康安全保護設(shè)施進行驗收。 項目負責人和安全管理人員必須經(jīng)過安全培訓(xùn)和考核。 新、改、擴建項目對環(huán)境影響可能造成重大影響的，應(yīng)當編制環(huán)境影響報告書，初始安全評價報告，對新、改、擴建項目產(chǎn)生的污染和對環(huán)境和安全產(chǎn)生的影響進行全面、詳細的評價?！⌒隆⒏摹U建項目的設(shè)計 新、改、擴建項目的建議書由提出部門按《基建管理制度》進行編寫，通過批準后進行項目可行性評價。，對于發(fā)現(xiàn)的不符合，及時通知責任單位進行糾正，并做好記錄。 廢氣、粉塵治理設(shè)施管理 各車隊要加強廢氣、粉塵治理設(shè)施的管理，保證設(shè)施正常運轉(zhuǎn)，確保污染物排放達標。 廢氣、粉塵治理設(shè)施在使用過程中，嚴禁產(chǎn)生二次揚塵，造成二次污染。 總控制要求《防塵管理制度（灑煤）》的規(guī)定加強對運輸車輛的管理，減少廢氣和粉塵的產(chǎn)生。 在運行過程中涉及文件的批準、發(fā)布、更改等按《文件控制程序》執(zhí)行。 危險化學(xué)品的管理和控制按《危險化學(xué)品管理控制程序》執(zhí)行?！端姽芾碇贫取贰ⅰ队土项I(lǐng)用管理細則》、《配件、材料領(lǐng)用管理細則》和《雇用生產(chǎn)人員食宿/用電管理制度》執(zhí)行。，其排放控制標準按《生活污水綜合排放標準》執(zhí)行。 各部門負責與本部門有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。“封存”標識卡：表示暫不使用?！昂细瘛睒俗R卡：表示經(jīng)檢定合格，可以使用；“準用”標識卡：表示在下列情況下可以使用：a、法定檢定機構(gòu)無法檢定，參照說明書及有關(guān)資料進行比對或鑒定后使用。，可辦理封存，在封存期內(nèi)如超過檢定周期，可不檢定，待啟封后再進行檢定。，如發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離標準狀態(tài)，應(yīng)立即停止使用，貼上“停用”標識，對以往測量結(jié)果的有效性進行評價，并對受其影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?，全部過程應(yīng)予以記錄并保存。，在有效狀態(tài)（合格、準用）下使用。負責對全公司監(jiān)視和測量設(shè)備使用管理情況進行監(jiān)督檢查。關(guān)于回訪服務(wù)由經(jīng)營科組織進行，并填寫《顧客滿意度調(diào)查表》。安技調(diào)度室制定《運輸防護管理標準》、《加油站防護管理標準》，運輸隊和加油站按要求對防護過程進行控制。應(yīng)在運輸和服務(wù)的全過程中，規(guī)定適宜的方法標識產(chǎn)品（產(chǎn)品標識），包括對采購油料原料、運輸和加油過程、設(shè)備設(shè)施、配件進行標識。：運輸隊和加油站要按《設(shè)備管理制度》和配備滿足服務(wù)需要的適宜設(shè)備設(shè)施和車輛。a) 簽訂的合同協(xié)議書；b) 適用的法律、法規(guī)和標準等；c) 本公司的通用性文件，如《生產(chǎn)管理制度》、《車隊工作制度》、《運輸安全規(guī)程》及《貨運服務(wù)管理辦法》等。 綜合辦、經(jīng)營科、安技調(diào)度室等職能部門分別對各過程實施監(jiān)督檢查。相關(guān)文件《不合格品控制程序》《采購管理標準》。，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)組織經(jīng)營科、質(zhì)檢人員、技術(shù)人員共同按合同規(guī)定進行驗收。、準確。，經(jīng)營科根據(jù)合格供方當年的綜合履約情況，填寫“合格供方年度評價表”對其進行綜合考核評價，根據(jù)評價結(jié)果重新編制“合格供方名錄”，評價不合格者取消其合格供方資格，報經(jīng)理批準后實施。經(jīng)營科根據(jù)調(diào)查結(jié)果進行分析，計算公司總體滿意度和各分項滿意度，并分析顧客的意見、要求和建議，提出改進措施需求，并報綜合辦。經(jīng)營科、綜合辦或其他部門在收到顧客來電、來函、來訪，應(yīng)在《信息臺賬》上記錄。由經(jīng)理或其委托授權(quán)人簽訂合同，加蓋物流公章，簽訂后將合同原件交經(jīng)營科備案。c)在人員、技術(shù)、設(shè)備、安全、交付時間、財務(wù)能力等各方面能否滿足要求；，經(jīng)營科應(yīng)組織依據(jù)《服務(wù)管理實施細則》、《服務(wù)管理辦法》、《服務(wù)管理補充規(guī)定》和《貨運服務(wù)管理辦法》對合同進行評審，并填寫《合同評審記錄》。、溝通；，調(diào)查顧客滿意度，并將該信息及時報公司經(jīng)營科。5相關(guān)文件《人事管理制度》《安全教育與培訓(xùn)制度》《員工技能鑒定標準》《培訓(xùn)管理制度》《員工培訓(xùn)考核獎懲管理制度》《員工崗位工作標準》6相關(guān)記錄 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)考勤表 培訓(xùn)成績單 外培備案表與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序在合同簽訂前，對合同進行評審，確保充分理解顧客的要求和合同規(guī)定，并確認我物流有滿足合同要求的能力；做到與顧客及時溝通，了解顧客對本物流產(chǎn)品及服務(wù)的感受，以達到顧客滿意。、提高性培訓(xùn)，使其更好地勝任本崗工作。（新接收的大中專畢業(yè)生、新調(diào)入干部等）上崗之前，由綜合辦組織不少于40學(xué)時的崗前培訓(xùn)，內(nèi)容可包括：a. 基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)規(guī)章制度和紀律，相關(guān)法律和法規(guī)，環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標，安環(huán)意識，環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，由綜合辦安排。綜合辦根據(jù)具體實際進行匯總，并結(jié)合公司總體管理的需要制定出公司“年度培訓(xùn)計劃”，報主管副總審批后實施。經(jīng)審核合格后，由綜合辦組織應(yīng)聘人員筆試，合格后進行面試。工作程序、任務(wù)、職責、環(huán)境及本崗任職者所需的資格要求，包括教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和技能等條件，編制《員工技能鑒定標準》和《員工崗位工作標準》報總經(jīng)理批準后實施。負責制定各崗位的崗位入職要求。，由綜合辦負責收集、歸檔，執(zhí)行《記錄控制程序》。“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準后，發(fā)放到有關(guān)部門和人員。b. 質(zhì)量安健環(huán)管理體系及其相關(guān)過程有效性的改進措施。：a. 審核結(jié)果，包括第一方、第三方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果；b. 合規(guī)性評價等；c. 管理體系過程運行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、應(yīng)急準備與響應(yīng)的實施結(jié)果；d. 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正措施和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e. 對管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f. 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；g. 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行狀況，包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的適宜性和有效性。4程序要求管理評審每年進行一次（兩次時間間隔不超過12個月），管理評審以會議形式進行。3職責，批準管理評審計劃和管理評審報告。公司將利用內(nèi)部簡報宣傳與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)，物流的方針及有關(guān)信息。《調(diào)度會議制度》每周定期組織例會。職責：負責外來文件的收發(fā)工作及外部信息聯(lián)絡(luò)工作，確保信息渠道通暢；：負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的內(nèi)外部信息交流工作；：負責與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流工作。，確定重大危險源并填寫“重大危險源清單”，經(jīng)管理者代表批準,作為目標及管理方案制訂的依據(jù)。、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)：、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、安全檢查表法、系統(tǒng)安全分析、事件樹、故障樹等方法。職責；、車隊負責本單位危險源辨識、風險評價及控制措施的制訂和實施。 當以下情況出現(xiàn)時，應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的步驟及時更新環(huán)境因素，并對新產(chǎn)生的重要環(huán)境因素進行評價及確定:、法規(guī)及其它要求有變化時；；、改、擴建項目在立項前；d. 機構(gòu)改革； e. 企業(yè)兼并； f. 其它影響環(huán)境因素變化的情況。各部門、車隊按照環(huán)境影響評分基準對各自的環(huán)境影響進行打分，填報《環(huán)境因素評價表》。：活動、工程和服務(wù)內(nèi)容；：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲、振動、資源消耗、有毒有害化學(xué)物資使用、臭氧層破壞、電磁輻射、光熱輻射、惡臭及其他因素；、排放物、廢棄物、社區(qū)、能源的消耗等。工作程序 ，應(yīng)于制定年度管理目標前進行；、本物流生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和工作內(nèi)容等發(fā)生變更或相關(guān)方要求發(fā)生變更等情況時，應(yīng)重新進行環(huán)境因素識別和評價。a. 各部門按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案組織實施，必要時對物流管理方案進行進一步的分解，制訂適用本部門詳細管理方案的實施計劃；b. 管理方案的檢查：綜合辦負責對管理方案的實施進度與效果進行監(jiān)督驗證。，如有必要，需制定新的目標指標；如果在規(guī)定的時間內(nèi)目標和指 標未能實現(xiàn)，應(yīng)及時通報管理者代表，由管理者代表組織進行更改，經(jīng)分公司經(jīng)理批準后執(zhí)行。4. 工作程序 管理者代表組織相關(guān)部門、相關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量安健環(huán)管理方針、年度工作計劃、公司生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素、危險源、經(jīng)濟和技術(shù)的可行性、法律法規(guī)要求以及相關(guān)方的要求等提出公司總的目標、指標，經(jīng)管理者代表審核，報分公司經(jīng)理批準后執(zhí)行；，綜合辦組織相關(guān)部門按本礦目標的年度指標分解，經(jīng)管理者代表審核，分公司經(jīng)理批準后實施；，并在考核期后三日內(nèi)，將分目標完成情況報考核部門。2. 適用范圍適用于本物流及物流各相關(guān)職能和層次質(zhì)量安健環(huán)目標和指標及管理方案的建立、實施和管理。，綜合辦及時修改《法律法規(guī)和其他要求清單》，并將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)部門，并對舊的原件及時收回，需保留的應(yīng)作相應(yīng)標識。、法規(guī)及其他要求的途徑可以：、地方、上級主管部門以及國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、國家環(huán)保局、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會等相關(guān)行業(yè)部委的管理部門；、書店、圖書館和互聯(lián)網(wǎng)；C.《中國質(zhì)量報》、《中國環(huán)境報》、《中國安全生產(chǎn)報》、《中國建設(shè)報》、《施工企業(yè)管理》、《勞動保護》、《中國消防雜志》等相關(guān)專業(yè)報刊和雜志；、地區(qū)的會議。2適用范圍適用于本礦獲取、識別和更新相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，并對其遵守情況的評價。如因特殊需要備以后查閱、考證之用時，應(yīng)標明“失效暫存”，隔離存放。確因錯誤需要更改時，可以劃改，但必須在更改處作出標記，由更改人簽名。c）記錄要按發(fā)生的順序與類別進行保存，以便于檢索查閱。各部門負責本部門管理體系形成的記錄的控制。,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，確保文件的清晰易于識別和檢索。留作參考有保存價值的作廢文件，應(yīng)在文件醒目處標“作廢”標識，并在原文件登記表備注欄注明“作廢留存”方可保留。并由原審批人員負責審簽，原審批人不在職時，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批、簽發(fā)，現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)在審批前，應(yīng)獲得原審批文件所依據(jù)的背景資料，了解原文內(nèi)容、更改原因、依據(jù)等。改動內(nèi)容較小時可采用劃改方式，文件持有者按通知單要求劃改；改動內(nèi)容較多時可采用換頁的形式。，具體按《文件管理標準》執(zhí)行?！段募幪栟k法》的規(guī)定進行編號。3．職責 綜合辦是文件控制的歸口管理部門，負責文件的發(fā)放、更改、控制和管理工作。適用范圍：適用于與管理體系有關(guān)的所有文件的控制。4．工作程序、批準按《文件管理標準》執(zhí)行，并確保所有文件在發(fā)布前對其適宜性均得到批準。、電子郵件傳遞的文件應(yīng)記錄時間、接收傳真號和電子信箱號。，由歸口部門提出更改申請，說明更改意見及原因，組織有關(guān)部門評審后更改，并填寫“文件更改/銷毀記錄”下達更改通知單到文件原持有人。、批準發(fā)布。，并在備注欄注明“作廢”標識，作廢文件，由文件管理人員填寫“文件更改/銷毀記錄”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批統(tǒng)一銷毀，并在原文件登記表中記錄銷毀日期和文件數(shù)量。 文件應(yīng)分類存放在干燥通風和安全的地方，由文件管理部門監(jiān)督實施。 外來文件的控制綜合辦負責外來文件的管理和控制，填寫“外來文件清單”并做好發(fā)放記錄。職責綜合辦對質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行記錄進行編目，建立清單，規(guī)定記錄保存年限。b）記錄要保證內(nèi)容準確可靠、字跡清晰、收集時間及時有可追溯性。b）記錄必須保證真實，嚴禁涂改。b）超過保存期限的記錄需要銷毀時，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后以適當?shù)姆绞戒N毀，并填寫《記錄銷毀登記表》?！段募刂瞥绦颉贰稒n案管理制度》 法律法規(guī)和其他要求控制程序l目的為及時獲取、識別和更新與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，對遵守法律法規(guī)要求和其他要求的情況進行評價，以保證本礦的施