【正文】 供方；企業(yè)員工；社區(qū)人員；上級(jí)部門(mén)檢查人員；訪問(wèn)人員等。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)物資供方施加影響。 采集信息內(nèi)容、工期的反映；；；；。(2) 設(shè)立公司各級(jí)工會(huì)主席為職業(yè)健康安全員工代表，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和體系文件落實(shí)情況，為持續(xù)改進(jìn)提出建議。如個(gè)別單位需要進(jìn)行與外部相關(guān)方交流的，由各單位自行以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，并將相關(guān)信息上報(bào)綜合辦。 交流與協(xié)商的管理 交流的形式應(yīng)由信息的接收單位識(shí)別信息的重要程度自行選擇，并對(duì)相對(duì)重要的信息交流與處理保留記錄。e. 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和回應(yīng)，并做好相關(guān)的記錄。 員工代表：由公司各級(jí)工會(huì)主席擔(dān)任，參與公司職業(yè)健康安全工作的討論?！都m正預(yù)防措施控制程序》》（HY/CX/2012/20）《記錄控制程序》（HY/CX/2012/02）《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《不合格及糾正措施報(bào)告》 《內(nèi)部審核檢查記錄 安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 49 頁(yè) 共 72 頁(yè) 信息交流與協(xié)商控制程序建立公司內(nèi)部與外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息交流和協(xié)商機(jī)制，確保各方進(jìn)行有效溝通。 綜合辦跟蹤不合格實(shí)施結(jié)果并對(duì)不合格糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。《內(nèi)部審核報(bào)告》的內(nèi)容包括：審核目的、范圍和日期、受審核單位、審核依據(jù)的文件、審核員名單、受審核單位聯(lián)系人員和主要參加人員名單、審核綜述及結(jié)論性意見(jiàn)、不合格匯總表。 審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)召集審核組成員會(huì)議，討論審核結(jié)果，確認(rèn)不合格和嚴(yán)重不合格，并填寫(xiě)《不合格糾正措施報(bào)告》。做好記 錄，到會(huì)人員簽到。 審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備審核的專用記錄表格?！澳甓裙芾眢w系審核工作計(jì)劃”的內(nèi)容包括：受審核部門(mén)、審核內(nèi)容、審核時(shí)間、制定日期及批準(zhǔn)人等。 編制年度內(nèi)審計(jì)劃 綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)管理體系的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果制定“年度管理體系審核工作計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。 管理者代表聘任管理體系內(nèi)部審核員，并規(guī)定職責(zé)； 綜合辦負(fù)責(zé)編制內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃，在管理者代表主持下組織實(shí)施內(nèi)部管理體系審核工作并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施。 管理者代表對(duì)各部門(mén)的實(shí)施情況及跟蹤驗(yàn)證情況進(jìn)行總結(jié)，向總經(jīng)理匯報(bào)整改情況。報(bào)告應(yīng)包括：評(píng)審結(jié)論及評(píng)審后實(shí)施的計(jì)劃、時(shí)間、人員及驗(yàn)證要求等。，對(duì)已實(shí)施的糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 評(píng)審內(nèi)容，提出改進(jìn)意見(jiàn)。綜合辦提交管理者代表。 總則 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，一般間隔不超過(guò)12個(gè)月。 公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。正常情況下在年度管理評(píng)審會(huì)上對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)審，為制定新的目標(biāo)指標(biāo)提供依據(jù)。 根據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)出的職業(yè)健康安全，不可容許風(fēng)險(xiǎn)和重要危險(xiǎn)源，依據(jù)法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司實(shí)際制定職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案?！斗煞ㄒ?guī)及其他要求控制程序》（HY/CX/2012/05）《糾正預(yù)防措施控制程序》（HY/CX/2012/20）安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 28 頁(yè) 共 72頁(yè) 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序制定目標(biāo)和指標(biāo)，并量化分解到公司各部門(mén)，通過(guò)管理方案來(lái)保證目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施，使其更具有針對(duì)性，以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。；；、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更；
，部門(mén)環(huán)境職責(zé)發(fā)生變化；
。 經(jīng)營(yíng)部：對(duì)合同履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。本程序適用于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求。 各部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)將相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給本部員工，并遵照?qǐng)?zhí)行。、規(guī)定。：制定本單位的法律法規(guī)清單，并貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求。 項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的收集。《法律法規(guī)及其它要求控制程序》（HY/CX/2012/05）《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》（HY/CX/2012/07）《危險(xiǎn)因素辨識(shí)清單》 《重要危險(xiǎn)因素清單》 安徽XXX建筑安裝有限公司 程 序文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 21 頁(yè) 共 72 頁(yè) 法律法規(guī)及其他要求控制程序建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取并識(shí)別出適用于公司活動(dòng)產(chǎn)品及服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全因素適用的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，并保持最新版本。否 各單位對(duì)本單位的重要風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施，并上報(bào)質(zhì)量安全部審批。使用個(gè)體防護(hù)是最后的手段。 風(fēng)險(xiǎn)控制 針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定相應(yīng)的控制措施，必須堅(jiān)絕杜絕，如出現(xiàn)此類危險(xiǎn)應(yīng)停工整治。（一級(jí)）為不可容許風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)。 三種狀態(tài)（例如：每天正常施工過(guò)程）（例如：停機(jī)、檢修、停工）（例如：火災(zāi)、爆炸、坍塌）（例如：已發(fā)生過(guò)的傷害事故）（例如：作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀態(tài)）（例如：作業(yè)活動(dòng)將發(fā)生變化，設(shè)備設(shè)施新購(gòu)、改進(jìn)、報(bào)廢活動(dòng)時(shí)的安全控制狀態(tài)）。 一致性原則：依據(jù)施工生產(chǎn)活動(dòng)的特點(diǎn)及隱患，按確定的方法，確保辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制措施的一致性。 質(zhì)量安全部：對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編制公司的《危險(xiǎn)因素辨識(shí)清單》、《重要危險(xiǎn)因素清單》。 記錄的控制:環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的相關(guān)記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。如有，應(yīng)將其填寫(xiě)在評(píng)價(jià)表上，上報(bào)質(zhì)量安全部，必要時(shí)對(duì)《重要環(huán)境因素清單》進(jìn)行修訂。項(xiàng)目A發(fā)生頻次B影響范圍C影響程度D社區(qū)關(guān)注度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)發(fā)生間斷發(fā)生偶然發(fā)生超出社區(qū)周圍社區(qū)場(chǎng)界內(nèi)嚴(yán)重一般輕微非常關(guān)注一般關(guān)注基本關(guān)注打分531531531531 每一環(huán)境因素的分值有一個(gè)等于5或A+B+C+D≥10時(shí)，確定為重要環(huán)境因素。(3) 六個(gè)方面：大氣污染、水體污染、噪聲污染、土地污染、能源、資源的消耗、其他環(huán)境因素。如揚(yáng)塵、施工噪聲。(1) 三種時(shí)態(tài)：：過(guò)去曾發(fā)生過(guò)，其環(huán)境影響遺留至現(xiàn)在的環(huán)境因素。 環(huán)境因素識(shí)別 公司應(yīng)識(shí)別環(huán)境因素，通過(guò)評(píng)價(jià)確定出重要環(huán)境因素，從而實(shí)施控制。適用于本公司各部門(mén)和項(xiàng)目部施工活動(dòng)或服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)。 記錄的查閱、借閱經(jīng)保管單位負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)單位人員可在保存處查閱。 記錄不可更改，只許更正，更正后要簽名及填寫(xiě)更正日期，以示對(duì)更正負(fù)責(zé)。 環(huán)境與職業(yè)健康安全相關(guān)記錄：包括環(huán)境因素與危險(xiǎn)因素識(shí)別和評(píng)價(jià)、運(yùn)行控制、相關(guān)的監(jiān)測(cè)、應(yīng)急與響應(yīng)措施、相關(guān)方調(diào)查與評(píng)價(jià)、對(duì)相關(guān)方施加影響、節(jié)能降耗、法律法規(guī)等方面的相關(guān)記錄。 記錄的標(biāo)識(shí)：公司所有管理體系運(yùn)行記錄以分類編目的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按記錄形成的時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)，并將名稱、接受日期、移交人等逐項(xiàng)進(jìn)行登記。：負(fù)責(zé)與管理體系活動(dòng)有關(guān)的記錄的監(jiān)督管理工作。 文件的借閱 文件借閱要填寫(xiě)《文件借閱記錄表》，并要在規(guī)定的期限內(nèi)返還。 體系文件持有者因工作調(diào)動(dòng)或其他原因離開(kāi)原工作崗位，應(yīng)交回持有的文件。，由原編制單位確定重新?lián)Q版、印發(fā)。 修改方式《文件修改通知單》形式下發(fā)更改內(nèi)容，并確定具體更改方法。 文件的修改與更新 修改權(quán)限a.《管理手冊(cè)》、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)》和《程序文件》修改時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行修改。新文件仍沿用原發(fā)放號(hào)碼。收文單位在收到文件（網(wǎng)上/書(shū)面）后填寫(xiě)本單位的《文件收文/控制清單》，對(duì)收到的文件進(jìn)行有效的管理和控制。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件實(shí)施控制，建立控制清單，并隨時(shí)進(jìn)行更新。 文件的編號(hào) 文件管理要建立文件編號(hào)系統(tǒng)，具體編號(hào)方法詳見(jiàn)本程序附件。b.《程序文件》由綜合辦組織相關(guān)部門(mén)編制、綜合辦審核，管理者代表批準(zhǔn)。：管理手冊(cè)。：施工合同、分包文件、供貨合同等。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)三級(jí)文件的審批。安徽XXX建筑安裝有限公司 程序文件版本：A 管 理 程 序 匯 編 第 7 頁(yè) 共 72頁(yè) 安徽XXXX建筑安裝有限公司 （程序文件）版 本：A版 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 實(shí)施日期：2012年1月02日程序文件修改記錄表頁(yè)號(hào)章節(jié)號(hào)修 改 前 內(nèi) 容修 改 后 內(nèi) 容修改次數(shù)日期程 序 文 件 目 錄序號(hào)程序文件名稱程序文件編號(hào)頁(yè)數(shù)備注1文件控制程序HY/CX/2012/0142記錄控制程序HY/CX/2012/0283環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序HY/CX/2012/03104危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序HY/CX/2012/04145法律法規(guī)及其它要求控制程序HY/CX/2012/05196合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序HY/CX/2012/06217目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序HY/CX/2012/07238管理評(píng)審控制程序HY/CX/2012/08259內(nèi)部審核控制程序HY/CX/2012/092810信息交流與協(xié)商控制程序HY/CX/2012/103111對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序HY/CX/2012/113412應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序HY/CX/2012/123813培訓(xùn)控制程序HY/CX/2012/134114標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序HY/CX/2012/144415環(huán)境運(yùn)行控制程序HY/CX/2012/154716環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序HY/CX/2012/165417施工安全運(yùn)行控制程序HY/CX/2012/175718職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序HY/CX/2012/186319不合格控制程序HY/CX/2012/196620糾正預(yù)防措施控制程序HY/CX/2012/207021人力資源控制程序HY/CX/2012/217322設(shè)施和工作環(huán)境控制程序HY/CX/2012/227623與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審程序HY/CX/2012/237824采購(gòu)控制程序 HY/CX/2012/248125工程承包工程隊(duì)控制程序HY/CX/2012/258426工程施工和服務(wù)過(guò)程控制程序HY/CX/2012/2685文件控制程序?yàn)榱思訌?qiáng)公司的?件管理，確保文件起草、印制、發(fā)放、保管等工作統(tǒng)一規(guī)范，防止文件的丟失、誤傳和誤用，確保工作場(chǎng)所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。 管理者代表：負(fù)責(zé)《程序文件》的審批。 文件的分類和層次：管理手冊(cè)、程序文件、第三層次文件（如：管理制度、管理辦法、管理規(guī)定、工作手冊(cè)等）。：包括公司其他管理文件及上級(jí)下發(fā)的文件。 文件的編制和審批a.《管理手冊(cè)》、《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)》由綜合辦組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.《施工方案》由各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，公司工程技術(shù)部批準(zhǔn)。每年更新一次并下發(fā)給總部各部門(mén)、項(xiàng)目部。文件發(fā)放采用網(wǎng)絡(luò)發(fā)文的形式，對(duì)特殊情況進(jìn)行書(shū)面發(fā)文。 當(dāng)文件使用人的體系文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，可到綜合辦辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換取新文件。 管理體系文件的評(píng)審應(yīng)形成文件評(píng)審記錄。d. 第三層次文件由編寫(xiě)部門(mén)提出修改意見(jiàn)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。用單線圈起要修改的段落或內(nèi)容并注明見(jiàn)文件修改通知單。 有保存價(jià)值的作廢文件或因出于法律、法規(guī)要求，保留信息的文件和資料應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的“作廢”標(biāo)識(shí)后方可留存。 外來(lái)文件的識(shí)別，并對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制。適用公司體系運(yùn)行所形成的關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面所有記錄的控制。 記錄的形式：記錄的形式主要采用書(shū)面形式和電子文件形式予以實(shí)現(xiàn)。包括產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量、不合格處置、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯、緊急放行以及讓步接收、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、質(zhì)量計(jì)劃、各種溝通等方面的記錄。檢測(cè)數(shù)據(jù)必須填實(shí)測(cè)值，記錄必須有填寫(xiě)人全名及填寫(xiě)日期。 記錄的保存期 ：永久性保存：保存期限為三年。5. 相關(guān)文件——國(guó)家及地方規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其它相關(guān)程序環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序?qū)臼┕せ顒?dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，確保重要環(huán)境因素能