【正文】 產(chǎn)、工作秩序得到正常進(jìn)行。1） 設(shè)備課編制年度大中修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，按進(jìn)度檢修，并提前一周通知相關(guān)部門，必要 時負(fù)責(zé)聯(lián)系外部檢修部門2） 設(shè)備檢修完工后，設(shè)備課組織驗(yàn)收，合格后方可交付使用?！栋踩僮?保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護(hù)保養(yǎng)。：應(yīng)對所有設(shè)備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。2） 購回設(shè)備備件由設(shè)備課進(jìn)行管理。經(jīng)過培訓(xùn)后才能上崗操作。對外觀及零部件、備件、備品清點(diǎn)齊全后，進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。設(shè)備課實(shí)施采購。、安裝、維修、日常管理及報(bào)廢。 本公司有能力提供生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中所需的性能完好的相應(yīng)設(shè)施。、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的配備申請、配備后的驗(yàn)收、使用時的維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)視和測量裝置的控制，設(shè)備課負(fù)責(zé)具體實(shí)施。，行政部會同培訓(xùn)單位會整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。：培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)采取多種形式對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。，行政部應(yīng)對其資格證的有效期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓(xùn)并合格。：各個專業(yè)需要培訓(xùn)方面；。：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、5S教育及崗位職責(zé)、勞動紀(jì)律、安全教育等相關(guān)培訓(xùn)。，具體如下：1） 特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，行政部保存留檔；2） 關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過生產(chǎn)車間課長考核，合格后上報(bào)生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對其定期考核；3） 檢驗(yàn)人員必須有相關(guān)鞋類檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)半年以上，經(jīng)部門主管考核合格后，上報(bào)人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。，從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《各崗位能力要求》。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—04頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)06．2人力資源 為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓(xùn)、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是有能力的?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保存。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—03頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題第5．6章 管理評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 對于報(bào)告中提出的改進(jìn)要求，各責(zé)任部門應(yīng)針對與本部門有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。同時，針對各部門提出存在的問題和改進(jìn)意見和各種需求，決策目前改進(jìn)的重點(diǎn)內(nèi)容、職責(zé)、期限。管理者代表對質(zhì)量管理體系的審核情況、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行有效性的報(bào)告。，并盡可能評審的數(shù)據(jù)證據(jù)。4） 產(chǎn)品符合程度的評價。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—03頁 碼第 2 頁 共 3 頁主 題第5．6章 管理評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0，主要涉及：1） 內(nèi)、外部審核結(jié)果（管理者代表提交）2） 上次評審中提出的改進(jìn)要求。 適用于全公司質(zhì)量管理體系的評審?；蚋鞑块T間需要合作，可通過該聯(lián)系單進(jìn)行溝通。同時溝通各管理層之間的信息。，本公司各管理層和各層次之間加強(qiáng)內(nèi)部信息溝通。適用于本公司內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息溝通管理。3．定期向公司總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。 負(fù)責(zé)材料倉庫、成品倉庫的控制。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的市場調(diào)研，提出新產(chǎn)品開發(fā)需求； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。副總： 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求；XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第2頁 共3頁主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0廠長： 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)營造使員工充分參與的工作環(huán)境。a． 運(yùn)營的宗旨和方向；b． 顧客要求的變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原料市場、新體系的要求等；c． 公司資源的配置情況；d． 影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論；e． 業(yè)績改進(jìn)的建議。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第5．4．2章 質(zhì)量管理體系策劃版 序A修改狀態(tài)05．4．2質(zhì)量管理體系策劃通過對質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿足顧客的要求，并識別和計(jì)劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。，具有行業(yè)的先進(jìn)性。，質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門和各層次上。適用于本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的管理。，并做好職工培訓(xùn)。若顧客要求不明確時，要按照國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求來明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 《質(zhì)量手冊》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．2章 以顧客為中心版 序A修改狀態(tài)05．2以顧客為中心 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。 適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核分管副總批準(zhǔn)，并使用復(fù)印件。，要做好防病毒。根據(jù)質(zhì)量記錄的不同性質(zhì)作用，將質(zhì)量記錄的保存期分為長期、一年期。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤上按此要求進(jìn)行標(biāo)識。，對每一份質(zhì)量記錄都有表式均設(shè)有唯一性編號，具體執(zhí)行《文件編寫導(dǎo)則》。填制時只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識，以免誤用。 對修改量極少而不需采用換頁的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進(jìn)行更改，或XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—01頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0由行政部發(fā)往相關(guān)部門“文件更改通知單”，附于原文件。個別文件的更改集中由編寫人申請，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評審會議提出或由管理者代表批準(zhǔn)。，需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可借閱文件。，但必須在聯(lián)絡(luò)單中作出說明，必要時應(yīng)做出檢討或罰款。，并對所存文件形成清單，標(biāo)識每份文件的修改狀態(tài)及存放地址，以利于識別和使用。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門。：對發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應(yīng)加蓋“受控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應(yīng)加蓋“非受控文件”原色印章XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—01頁 碼第 2 頁 共 3 頁主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0：每份文件都有不同的分發(fā)號。（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表）負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表批準(zhǔn)。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。：對特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程、或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。：用以說明本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及組織權(quán)責(zé)，描述體系運(yùn)行原則的基本文件。2．質(zhì)量手冊表述了本公司正在運(yùn)行中的質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系所需要的過程組成，過程順序和過程相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過程有效控制的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4．2/ 文件要求/總則版 序A修改狀態(tài)04．2文件要求4．2．1總則 本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點(diǎn)建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件，文件包括：1．經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2．公司按ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)編寫的《質(zhì)量手冊》；3．按《ISO90012000質(zhì)量管理體系——要求》條款要求和實(shí)際需要而編寫的《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》等20個程序文件。2．為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支持性文件。使用質(zhì)量管理體系，既用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過持續(xù)的改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意。5．顧客對合同履行的滿意度90%。3） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以提高管理的有效性和效率。3） 在質(zhì)量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應(yīng)以下一過程工作的需求為中心。其作用為對外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對內(nèi)提供質(zhì)量管理活動的依據(jù)。制定本手冊是為貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限，建立符合本公司的質(zhì)量管理體系并確保有效運(yùn)行?！顿|(zhì)量手冊》明確闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是公司質(zhì)量形成全過程中過程控制的工作準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件。為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù)GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，建立起完整的公司質(zhì)量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的《質(zhì)量手冊》，于 2000 年12 月18 日發(fā)布，12 月 18 日實(shí)施。經(jīng)研究，由 擔(dān)任管理者代表，除原有工作職責(zé)外，還負(fù)責(zé)：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持；2. 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求；3. 確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識；4. 就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 總經(jīng)理： 日期：編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題引 言版 序 A修改狀態(tài) 0 1．本手冊依據(jù)為GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標(biāo)準(zhǔn)。 4．本手冊是闡明本公司的質(zhì)量方針，描述質(zhì)量管理體系的文件。2） 對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進(jìn)。2） 不斷改進(jìn)質(zhì)量以超越顧客期望。3．成品一次交檢合格率98%，4．出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率100%。質(zhì)量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的控制。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4/ 質(zhì)量管理體系/總要求版 序A修改狀態(tài)04．質(zhì)量管理體系4．1總要求 1．公司按GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求建立質(zhì)量管理體系，對本公司的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售各過程進(jìn)行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對每個過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。5．針對可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進(jìn)行了識別，而且要在技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴(yán)密的控制，確保生產(chǎn)的順利。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4．2．2章 質(zhì)量手冊版 序A修改狀態(tài)04．2．2質(zhì)量手冊