【正文】 執(zhí)行及修訂情況報上級主管部門。：a)投標(biāo)前的評審，由市場開發(fā)科根據(jù)工程項目（產(chǎn)品）實現(xiàn)的運作條件，施工難易程度，合同履行中的風(fēng)險因素，組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，確定是否投標(biāo)，并填寫評審記錄，參加評審人員會簽。d)內(nèi)部規(guī)定的或向社會公開承諾的附加要求。b)顧客雖未規(guī)定但屬于規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。（產(chǎn)品）合同的實施及資料的收集整理。本程序適用于工程項目（產(chǎn)品）投標(biāo)意向的確立和所有工程項目（產(chǎn)品）合同的控制。、項目經(jīng)理部，負(fù)責(zé)按記錄的管理、傳遞要求，對需保存和歸檔的記錄進(jìn)行整理、移交和管理。 記錄的檢索、借閱和復(fù)制 各相關(guān)部門保管的記錄應(yīng)建立檢索目錄，需借閱或復(fù)制時應(yīng)填寫申請和說明原因，并經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，檔案館/資料室管理人員應(yīng)同時登記備案和負(fù)責(zé)收回。做到通風(fēng)、干燥、防鼠咬、防蟲蛀和查閱方便等，并按要求和規(guī)定的期限進(jìn)行保存、上報或歸檔。 如因筆誤或計算錯誤需要修改原記錄時，應(yīng)用單杠將錯誤處劃去，在其上方寫上更改后的文字和數(shù)據(jù)，由更改人和最終簽認(rèn)人簽字或蓋章，并注明日期。 記錄填寫 記錄由過程實施者填寫。 責(zé)任部門按記錄的重要程度在相應(yīng)的程序文件、作業(yè)文件中規(guī)定一、二級記錄清單。 記錄的分類 管理體系運行記錄； 工程質(zhì)量記錄； 監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)； 監(jiān)測裝置校準(zhǔn)及維護(hù)記錄； 不符合、糾正措施及整改記錄； 顧客投訴記錄和處理決定； 竣工交付資料； 供應(yīng)商及分包方的記錄。 對管理體系文件中的記錄格式的更改，按《文件控制程序》有關(guān)文件更改的條款執(zhí)行，并且報工管科備案。 來自勞務(wù)協(xié)作方的記錄亦執(zhí)行本程序。 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集、整理、保管各自的記錄。 凡需查閱已歸檔的文件、竣工資料，均應(yīng)按檔案館借閱制度辦理手續(xù)后，方可借閱。 外來文件的控制 對外來文件，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后，即轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件，按有關(guān)規(guī)定辦理。 文件管理人員應(yīng)妥善保存管理文件更改通知單，與工程項目竣工資料有關(guān)的，應(yīng)在工程交工時附在交工資料內(nèi)，并反映到竣工圖上。 作廢管理文件的處理由該文件發(fā)放部門具體執(zhí)行，文件持有者收到文件新?lián)Q版本或文件作廢通知后，原版本即告作廢，應(yīng)及時將作廢文件撤出。 文件的代號、標(biāo)識和編號、標(biāo)識和編號按照《中國水利水電第十一工程局有限公司公文處理辦法》執(zhí)行。 機(jī)構(gòu)如有調(diào)整，應(yīng)及時將管理文件、技術(shù)文件交上級主管部門或移交新單位，并辦理移交手續(xù)。 文件的收發(fā)與管理 發(fā)文單位、部門、項目經(jīng)理部按要求將發(fā)文統(tǒng)一登記在《文件發(fā)文登記簿》上（發(fā)文登記薄分為：管理文件、技術(shù)文件等），并根據(jù)文件要求發(fā)放到相應(yīng)層次，文件發(fā)放應(yīng)統(tǒng)一編號和有接受人簽字，數(shù)量要與發(fā)文數(shù)量一致，并在《文件發(fā)放登記簿》上登記。發(fā)往文件持有者。 記錄性文件控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。 程序文件分別由各有關(guān)單位（部門）負(fù)責(zé)編寫，單位（部門）負(fù)責(zé)人審核，有關(guān)部門和人員參加會審和會簽，管理者代表批準(zhǔn)，會審會簽記錄應(yīng)保存。 擬稿時沒有說明時不得使用簡稱，不自造簡化字，對難懂的術(shù)語應(yīng)予以說明。 文件持有者 維護(hù)管理體系文件的規(guī)范性，督導(dǎo)有關(guān)人員履行文件內(nèi)容； 按文件更改通知書及時更改文件內(nèi)容； 發(fā)現(xiàn)不妥之處向擬文部門提出修改意見； 妥善保存管理文件，防止破損及遺失； 管理文件不準(zhǔn)對外借閱； 因故離崗時，將“有效文件清單”及所列文件移交給繼任人員，或?qū)l(fā)文部門所發(fā)管理文件移交給發(fā)文部門； 項目經(jīng)理部 負(fù)責(zé)對所在工程項目與管理工作有關(guān)的文件和資料的控制； 負(fù)責(zé)根據(jù)工程項目實際制定落實實施性文件，并定期檢查該程序的執(zhí)行情況。 分局總工程師（或副總工程師）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)及貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程及其他相關(guān)的技術(shù)文件。程序文件1 文件控制程序 目的對管理體系所要求的相關(guān)文件、資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所都能夠得到相應(yīng)文件、資料的有效版本。 程序文件程序文件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。 措施的實施、跟蹤和驗證相關(guān)的責(zé)任部門或單位負(fù)責(zé)措施的實施。 管理評審會每年召開一次，間隔不超過12個月。、資料的搜集整理、編目、標(biāo)識、發(fā)放工作。，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2)權(quán)限：。 班組質(zhì)檢員1)職責(zé)：。，組織班組人員認(rèn)真執(zhí)行工程質(zhì)量控制程序，做好原始記錄。、指導(dǎo)作業(yè)人員按照圖紙、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件施工。、分析和復(fù)核，出具測量報告或成果，對最終測量結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)。；對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)程序在本系統(tǒng)的有效運行負(fù)責(zé)。、保養(yǎng)、保管，保持計量器具的帳物卡一致。2)權(quán)限：。，有權(quán)拒絕物資出庫。；年底清倉報表、辦公用品管理及采購；文件管理、收發(fā)、歸檔。 物資管理員1)職責(zé)：，杜絕以購帶耗。、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)程序文件在本系統(tǒng)的有效運行負(fù)責(zé)。、機(jī)長責(zé)任制、租賃標(biāo)準(zhǔn)的修訂、編制；設(shè)備保養(yǎng)、操作規(guī)程的制定。，并有越級反映問題的權(quán)力。2)權(quán)限：。 質(zhì)量檢驗員1)職責(zé)：、目標(biāo)，做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作。為焊接作業(yè)人員提供合理的焊接工藝評定報告。，提高無損檢測工作質(zhì)量和可行性，為產(chǎn)品質(zhì)量的達(dá)標(biāo)提供滿意的服務(wù)。，審批試驗措施，處理技術(shù)問題和質(zhì)量事故。、檢驗、試驗工作。、評審，并采取措施。2)權(quán)限：（廠長）授權(quán)范圍代表經(jīng)理（廠長）在分管項目中行使職權(quán)。 副廠長、項目副經(jīng)理1）職責(zé)：（廠長）貫徹、實施質(zhì)量方針、目標(biāo)、規(guī)劃和質(zhì)量文件，對分局質(zhì)量體系在分管工程項目內(nèi)的有效運行負(fù)責(zé)。，提高管理人員技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證過程質(zhì)量。組織好均衡施工，保證在生產(chǎn)經(jīng)營和各類目標(biāo)考核中，落實安全、質(zhì)量否決權(quán)，對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等施工全過程管理。 辦公室文秘科員、來電的處理工作。、對外事務(wù)和分局會務(wù)籌備服務(wù)工作。，安排部署精神文明建設(shè)具體措施。 辦公室主任1)職責(zé)和權(quán)限：，對辦公室整體工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)程序，在本部門的有效運行負(fù)責(zé)。、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)程序在本部門的有效運行負(fù)責(zé)。、設(shè)備、計量管理政策和法規(guī)，并做好宣傳解釋工作。，應(yīng)考慮并體現(xiàn)局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系方針、目標(biāo)和質(zhì)量保證能力，對標(biāo)書質(zhì)量和履約的適宜性負(fù)責(zé)。2)權(quán)限：。，協(xié)助主管副局長及科長制定項目承包方案，負(fù)責(zé)測算項目承包經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2)權(quán)限：。、培訓(xùn)工作，對項目部質(zhì)量管理人員的任免，有建議權(quán)。 質(zhì)量管理工程師1)職責(zé)：、檢查、落實。、統(tǒng)計、上報。對項目管理過程有知情權(quán)和參與權(quán)。、整理、分析、處理、上報工作。2)權(quán)限：。2)權(quán)限：，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的資源配置有權(quán)提出調(diào)整意見。，對本單位技術(shù)管理工作進(jìn)行策劃，組織完成技術(shù)進(jìn)步攻關(guān)項目，主持本單位的新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的開發(fā)和應(yīng)用，對本單位技術(shù)控制和技術(shù)文件的實施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 副分局長兼總經(jīng)濟(jì)師1）職責(zé)：，對質(zhì)量方針目標(biāo)管理和質(zhì)量保證措施的經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)。2）權(quán)限：、權(quán)限和事務(wù)。，對施工管理和安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。，妥善處理顧客投訴。，配備足夠的質(zhì)檢、試驗人員和檢驗、試驗設(shè)備，組織制訂本單位所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的崗位和人員的職責(zé)權(quán)限，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的相對穩(wěn)定，保證各管理部門獨立、客觀地行使職權(quán)。2 質(zhì)量保證體系組織為了加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高管理水平，增加企業(yè)市場競爭力，適應(yīng)國際間商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，確保金屬結(jié)構(gòu)制作安裝工程、特種設(shè)備、機(jī)電安裝工程、送變電工程的施工產(chǎn)品質(zhì)量。 管理目標(biāo)： 公司管理目標(biāo)工程產(chǎn)品質(zhì)量等級滿足合同要求，合格率100%；石方開挖單元工程優(yōu)良率80%以上；混凝土單元工程優(yōu)良率90%以上；預(yù)應(yīng)力錨固單元工程優(yōu)良率85%以上；基礎(chǔ)處理單元工程優(yōu)良率85%以上；土建單元工程優(yōu)良率85%以上；安裝單元工程優(yōu)良率90%以上；工民建工程分項工程合格率100%；不發(fā)生重大質(zhì)量事故；合同履約率100%；顧客滿意度達(dá)到90%以上；QC小組成果每年不少于20項；確保持續(xù)改進(jìn)措施的有效落實。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修改，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列最新版本的可能性。 質(zhì)量保證手冊的持有者如工作變動時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理退還手續(xù)。 手冊更改換頁或更換后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證手冊的更改情況填寫《文件更改通知單》 。技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限是：1)確保分局技術(shù)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)完善、有效運行和保持；2)向管理者代表報告分局技術(shù)質(zhì)量管理體系運行的績效和改進(jìn)的需求；3)確保通過各種方式提高員工滿足顧客、相關(guān)方要求及法律法規(guī)的意識；4)負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的溝通。質(zhì)量保證手冊是本分局實施質(zhì)量管理的總體法規(guī)，是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動的行為準(zhǔn)則，體現(xiàn)了分局對顧客的承諾，它既適用于分局內(nèi)部質(zhì)量管理，也是對外部作為分局的質(zhì)量保證能力的證明。中國水電十一局有限公司安裝分局的隸屬上級機(jī)關(guān)中國水利水電第十一工程局有限公司，下設(shè)有設(shè)計院，設(shè)計人員的配備滿足國家規(guī)定設(shè)計施工的要求。分局所屬項目部（廠、分公司）經(jīng)理均有相應(yīng)資質(zhì)的人員擔(dān)任?，F(xiàn)有員工523人，其中具有各類專業(yè)技術(shù)人員106人。具有獨立的質(zhì)量檢測和質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，有經(jīng)過各級培訓(xùn)取證的質(zhì)量檢驗人員和質(zhì)量管理體系內(nèi)審員。本質(zhì)量保證手冊明確了中國水電十一局有限公司安裝分局遵照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了分局的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍，確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。此 令批 準(zhǔn) 人：批準(zhǔn)日期：二〇一六年六月十六日技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人任命書任命分局總工程師李有道為安裝分局技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，自簽發(fā)之日起生效。 質(zhì)量保證手冊的修訂 質(zhì)量保證手冊的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，分局長批準(zhǔn)。 如經(jīng)過五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)變更時、分局的組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，應(yīng)予以更換。若丟失，應(yīng)報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，由辦公室補(bǔ)發(fā)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。管理職責(zé)1 質(zhì)量方針和目標(biāo) 公司管理方針：質(zhì)量為本； 安全第一； 節(jié)能降耗； 保護(hù)環(huán)境；守法誠信； 顧客滿意； 持續(xù)改進(jìn)； 創(chuàng)造一流。 職業(yè)健康安全管理目標(biāo)：不發(fā)生生產(chǎn)性重大傷亡事故；重大火災(zāi)事故率為零；不發(fā)生重大交通事故；不發(fā)生重大機(jī)械設(shè)備事故；杜絕重大職業(yè)病危害事故和放射性衛(wèi)生事故。質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)（見圖一） 分局長公司體系作業(yè)層三 總 師副分局長人力資源科科長市場開發(fā)科科長分局辦公室主任物資設(shè)備科科長綜合試驗室主任財務(wù)審計科科長施工項目部（廠）經(jīng)理（廠長）管理部門質(zhì)檢員、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理員施工項目部（廠）副經(jīng)理（副廠長）施工項目部（廠）總工程師工程管理科科長安全環(huán)?？瓶崎L圖一 質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖3 職責(zé)權(quán)限 分局局長1）職責(zé)：、安全管理工作的第一責(zé)任人，對本單位安裝、維修的特種設(shè)備（起重機(jī)械）施工質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)，對貫徹實施公司質(zhì)量方針目標(biāo)和本單位的產(chǎn)品質(zhì)量、年度質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)以及質(zhì)量管理體系在本單位的持續(xù)有效運行全面負(fù)責(zé)。、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的教育，主持召開質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作會議和質(zhì)量事故分析會，分析本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況，研究解決工程存在的與質(zhì)量有關(guān)問題，決定一般質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的處理。，審查質(zhì)量體系文件管理和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理部門與生產(chǎn)部門，物資設(shè)備部門及其他部門之間的業(yè)務(wù)關(guān)系，推動質(zhì)量體系的有效運轉(zhuǎn)和實施。2）權(quán)限：。組織編寫和審批工程施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃，審批特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書。、質(zhì)量計劃、工藝方案的編寫和評審。對本科室所屬人員有調(diào)配工作權(quán)。、資源配置、生產(chǎn)調(diào)度、文明施工、安全生產(chǎn)等過程管理。2)權(quán)限：、規(guī)程和規(guī)范的行為有權(quán)制止。，對事故責(zé)任人提出處理意見。、顧客投訴、顧客滿意度調(diào)查的組織、問題處理和數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作；、分析、處理上報工作，編寫事故調(diào)查報告書。、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)程序在本系統(tǒng)的有效運行負(fù)責(zé)。、整理、匯總、報送工作。、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)程序在本系統(tǒng)的有效運行負(fù)責(zé)。 市場開發(fā)科科長1)職責(zé)：，負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、信息跟蹤、項目開發(fā)及可行性分析、標(biāo)書編制和投標(biāo)工作，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)程序，在本部門的有效運行負(fù)責(zé)。2)權(quán)限：。、本部門的相關(guān)制度，并組織實施和監(jiān)督檢查，并對制度執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時調(diào)查分析并提出改進(jìn)意見。、工資基金計劃的制定以及做好內(nèi)部分配和工資總額的控制工作。、專業(yè)技術(shù)人員、工人培訓(xùn)計劃的制訂，并督促實施，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全提供合格的人力資源。 設(shè)備租賃公司經(jīng)理1)職責(zé)：。、設(shè)備信息，為分局領(lǐng)導(dǎo)提供決策資料，當(dāng)好參謀。適時組織公司員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，把公司辦成學(xué)習(xí)型組織。 財務(wù)科長1)職責(zé)：，應(yīng)用價值工程開展質(zhì)量成本分析。、準(zhǔn)確、迅速地傳達(dá)上級指示，搜