【正文】 由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付 不合格品控制 對(duì)于作業(yè)員自檢、顧客退回及檢驗(yàn)員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，生產(chǎn)等部門(mén)配合檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，放置在不合格品區(qū)或加貼不合格標(biāo)簽，或盛裝于紅色的容器，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。 在過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量及其后采取的措施中，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以確保滿足顧客要求。 審核的實(shí)施a） 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。b） 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果。 每半年，由業(yè)務(wù)部組織向訂購(gòu)本公司產(chǎn)品的顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》或《客戶意見(jiàn)反饋表》等資料，調(diào)查顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)、價(jià)格和結(jié)算方式、加工技術(shù)、溝通與投訴處理等的滿意程度，并收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議，業(yè)務(wù)部將信息收集后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；也可以通過(guò)顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由品質(zhì)部門(mén)評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 所有測(cè)量設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 產(chǎn)品防護(hù)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品（成品）在內(nèi)部處理，及外供產(chǎn)品（成品）在交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)，包括原材料、零部件、包裝材料、生產(chǎn)檢測(cè)用的設(shè)備、維修工具、運(yùn)輸工具以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息等，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置于專門(mén)指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上著名顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。 本公司特殊過(guò)程為模切。 過(guò)程確認(rèn) 特殊過(guò)程按下述原則設(shè)置：該過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才能顯露出來(lái)時(shí)，公司應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供應(yīng)商貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說(shuō)明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。 公司對(duì)所有合格的供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，品質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)記錄每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交物控部，物控部每季度一次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商采取相應(yīng)的措施，并對(duì)供應(yīng)商措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。c） 顧客信息反饋和投訴業(yè)務(wù)部接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，按照《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。d) 對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門(mén)和顧客的意見(jiàn)，由業(yè)務(wù)部將更改的信息及時(shí)傳遞到與顧客相關(guān)單位或人員。必要時(shí)，根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容：a) 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；b) 針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和分過(guò)程；c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d) 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；e) 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；f) 證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無(wú)需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，適用于產(chǎn)品的相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、產(chǎn)品國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)公司認(rèn)為必要的任何附加要求，如自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。c） 培訓(xùn)效果評(píng)估每年底由行政部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展培訓(xùn)工作。② 每次培訓(xùn)需填寫(xiě)《員工培訓(xùn)記錄》，培訓(xùn)后行政部組織考核，考核結(jié)果記錄在員工培訓(xùn)履歷上記錄。 人力資源 總則行政部根據(jù)各部門(mén)的崗位工作職責(zé)，明確每一個(gè)崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)能勝任的。 管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果：a） 質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性是否需要改進(jìn)；b） 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；c） 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d） 管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜；e） 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。b） 管理者代表負(fù)責(zé)于每次管理評(píng)審之前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)部門(mén)。管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時(shí)整理、分析和匯總，以聯(lián)絡(luò)單的形式呈總經(jīng)理或下發(fā)各單位，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。公司各部門(mén)和各崗位人員根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職能、崗位設(shè)置、崗位職責(zé)履行相應(yīng)的職能、職責(zé)并建立工作聯(lián)系。a. 采用組織機(jī)構(gòu)圖和崗位設(shè)置圖的形式規(guī)定各部門(mén)、崗位之間的關(guān)系。a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)部門(mén)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，知道為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制；b) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的；c) 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；d) ,各部門(mén)分目標(biāo)見(jiàn)附錄。 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成業(yè)務(wù)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b） 公司組織結(jié)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)描述；c） 質(zhì)量管理體系的范圍（對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明）；d） 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用；e） 質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述；f） 有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修訂和控制的規(guī)定。管理者應(yīng)從公司實(shí)際需求出發(fā)，確定支持質(zhì)量管理體系所需文件的性質(zhì)和范圍，并對(duì)體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)做出規(guī)定，其目的是闡述質(zhì)量方針和描述質(zhì)量管理體系，以幫助管理者溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)、有章可循、有據(jù)可查、不斷完善。2）以上過(guò)程實(shí)施的時(shí)間、順序和相互作用，在本質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)章節(jié)及其引用的程序文件中進(jìn)行描述；3）本公司質(zhì)量體系文件中規(guī)定各過(guò)程的準(zhǔn)則和方法，確保其有效運(yùn)作和控制；4）本公司通過(guò)實(shí)施所確定的資源提供過(guò)程，為質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程提供必要資源，同時(shí)通過(guò)內(nèi)部溝通、產(chǎn)品要求確定、顧客溝通等過(guò)程提供相關(guān)信息，以支持質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程的監(jiān)視；5）對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，分析過(guò)程的結(jié)果，采取必要的措施，達(dá)到實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的目的。c) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確定、評(píng)審和規(guī)定產(chǎn)品要求，建立和實(shí)施顧客溝通、采購(gòu)及相關(guān)活動(dòng)，生產(chǎn)制造過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。 質(zhì)量管理體系 總要求：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求覆蓋了與公司質(zhì)量有關(guān)的各職能部門(mén)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，適用于公司產(chǎn)品形成全過(guò)程的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。ISO9001新版標(biāo)準(zhǔn)已于2008年12月15日頒布實(shí)施，新版（ISO9001：2008）標(biāo)準(zhǔn)反映了當(dāng)今世界上先進(jìn)的質(zhì)量管理思想和方法，對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量，達(dá)到顧客滿意提出了更高的要求，也提供了更好的方法，是本公司質(zhì)量管理體系修訂改進(jìn)的依據(jù)。 公司質(zhì)量方針質(zhì)量方針：以人為本，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，誠(chéng)信守法，持續(xù)改善。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由文控統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。帝星輝電子期望與您攜手合作共創(chuàng)輝煌..  質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1． 手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系——要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：a. 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了IS