【正文】 熱處理爐號、工件號（產(chǎn)品編號）、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等；熱處理責任人員對分包方出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告進行了審查確認。未制定程序文件判為不符合?，F(xiàn)場抽查安裝工程檔案資料。應(yīng)有手弧焊、氬弧焊通用焊接工藝作業(yè)指導書。23焊接材料控制結(jié)合現(xiàn)場巡視或者針對性的專門檢查，根據(jù)抽查壓力管道安裝的檔案和焊接材料采購、驗收（復驗）記錄和報告、焊接材料臺帳（發(fā)放、領(lǐng)用記錄）、焊材庫溫濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等資料，審查焊接材料控制是否符合以下要求：焊接材料的儲存條件滿足相關(guān)規(guī)定；焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫的溫濕度裝置符合要求；焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定。未制定程序文件判為不符合。現(xiàn)場檢查，抽查工裝磨具臺賬等文件資料。應(yīng)有公用燃氣管道安裝通用作業(yè)指導書（GB1級）；應(yīng)有公用熱力管道安裝通用作業(yè)指導書（GB2級）應(yīng)有工業(yè)管道安裝通用作業(yè)指導書（或關(guān)鍵工序的分項作業(yè)指導書）（GCGC3級）。18作業(yè)(工藝)控制程序文件(管理制度)查閱工藝控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合相關(guān)要求。未對分供方進行評價，原材料、焊材、零部件未在合格供方中采購（特殊情況除外）判為不符合。檢查材料零部件控制程序文件。14外來設(shè)計文件的控制抽查管道設(shè)計文件，審查設(shè)計單位資格是否具有設(shè)計資格，設(shè)計文件是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，設(shè)計責任人員是否履行了確認手續(xù)。未按要求進行評審判為不符合。檢查合同控制程序。質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。9文件和記錄控制程序文件(管理制度)應(yīng)明確規(guī)定文件和記錄控制范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀（對于外來文件還應(yīng)當包括收集、購買、接收）的要求，質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等規(guī)定。缺少大部分工藝文件判為不符合。檢查程序文件。5質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。未規(guī)定各崗位人員的職責、權(quán)限，各方為人員不了解其職責、權(quán)限，各責任人員為履行其職責、權(quán)限判為不符合。審查企業(yè)的質(zhì)量保證組織機構(gòu)文件資料。審查企業(yè)的正式文件，檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。未進行處理的判為不符合。不滿足要求判為不符合。其它未滿足要求的情況為基本符合。17遵守法規(guī)情況（適用換證單位評審）企業(yè)名稱改變及其備案情況現(xiàn)場核實營業(yè)執(zhí)照及變更備案情況。現(xiàn)場核實并檢查設(shè)備臺賬和檔案、購置發(fā)票、外協(xié)協(xié)議書，外協(xié)時必須有外協(xié)設(shè)備的能力證明。不滿足要求時停止評審13廠房場地庫 房核查辦公場所、加工場地和工作條件是否滿足安裝需要現(xiàn)場核實場地條件。11與責任人員、技術(shù)人員、特種作業(yè)人員進行交談、座談，了解其對相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及標準的了解情況，質(zhì)量保證體系和相關(guān)的管理制度的掌握情況，質(zhì)量控制、專業(yè)知識水平和實際能力是否符合規(guī)定。對焊工進行理論和實際操作考試。不滿足要求時判為不符合。現(xiàn)場核實持證期間安裝工程的項目和級別（城市CNG充氣站內(nèi)的天然氣管道按GB1(質(zhì)技監(jiān)辦發(fā)[2001]33號)）?，F(xiàn)場核實受理的申請書。4其他資質(zhì)企業(yè)的其它有關(guān)資質(zhì)情況（特種設(shè)備制造安裝許可證、ISO9000質(zhì)量體系認證等）。不滿足要求時停止評審?，F(xiàn)場核實營業(yè)執(zhí)照。不滿足要求時停止評審。6核查申請單位受理的許可范圍（許可項目級別、類別、種類）。應(yīng)有許可范圍內(nèi)代表性參數(shù)的工程?，F(xiàn)場核實職工工資表。與質(zhì)量保證體系有關(guān)人員交談、座談、現(xiàn)場理論考試。10質(zhì)量保證體系責任人員資格符合規(guī)定，并且只在申請單位任職。查閱有關(guān)文件，現(xiàn)場核實。15生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備查閱設(shè)備臺賬，核查設(shè)備和設(shè)施的數(shù)量、能力、是否滿足要求（必要時復印發(fā)票，新購設(shè)備必須看發(fā)票；外協(xié)設(shè)備復印協(xié)議書，外協(xié)單位資質(zhì)證書）。不滿足要求判為不符合其它未滿足要求的情況為基本符合。不滿足要求評為不符合。有無涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓、出賣安裝許可證接受行政部門和評審機構(gòu)日常監(jiān)督、告知情況核實工程資料，向監(jiān)察機構(gòu)了解有關(guān)情況。重大事故及處理情況向監(jiān)察機構(gòu)及有關(guān)單位了解有關(guān)情況。二、質(zhì)量保證體系鑒定評審細則 序號評審項目評審要求評審方法評價方法1管理職責質(zhì)量方針和質(zhì)量目標形成正式文件,經(jīng)法定代表人(授權(quán)代理人)批準；符合本單位的實際情況和受理的許可項目范圍特性,突出特種設(shè)備安全性能的要求；貫徹落實到責任人員和相關(guān)人員；質(zhì)量方針體現(xiàn)了對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾；對質(zhì)量目標進行量化、分解和定期考核。2質(zhì)量保證體系組 織審查申請單位是否建立具有獨立行使特種設(shè)備安全性能管理職責、權(quán)限的公司及項目部質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實施質(zhì)量控制活動。審查企業(yè)的正式任命文件，查閱質(zhì)量保證體系文件、管理制度，了解有關(guān)人員職責、權(quán)限文件規(guī)定，召開責任人員座談會或者與責任人員進行交流 。未按規(guī)定進行管理評審或管理評審結(jié)果無改進判為不符合。6程序文件(管理制度)是否貫徹了質(zhì)量方針，是否與質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點相適應(yīng)；程序文件(管理制度)規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合申請單位的實際情況和受理的許可項目要求，具有可操作性。檢查作業(yè)工藝文件、質(zhì)量記錄。檢查質(zhì)量體系文件規(guī)定，抽查試安裝工程項目質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計或施工方案）無質(zhì)量計劃的規(guī)定、質(zhì)量計劃未得到執(zhí)行判為不符合。10文件和記錄的控制審查文件和記錄的有效性及其編制、審批、會簽、標識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀是否符合相關(guān)要求，現(xiàn)場使用的文件和記錄是否是有效版本，外來文件是否齊全、有效。11合同控制程序文件(管理制度)應(yīng)規(guī)定合同評審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會簽程序和要求。抽查合同評審記錄。未制定程序文件判為不符合。15材料、零部件控制程序文件(管理制度)查閱材料(零部件）控制程序文件(管理制度)的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。抽查3份分供方評價報告，3份采購計劃、采購合同。材料未按規(guī)定驗收、材料質(zhì)量未得到控制判為不符合。19作業(yè)（工藝）控制結(jié)合抽查壓力管道安裝的安全性能，查閱壓力管道安裝的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、工藝紀律檢查記錄、設(shè)備檔案、施工驗收記錄、竣工報告等，抽查安裝現(xiàn)場作業(yè)人員使用的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄等，審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求。20工裝模具控制查閱工裝模具臺帳，抽查工裝模具的設(shè)計、制造、檢驗、維修、報廢等資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場檢查工裝模具的管理情況，審查工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。檢查焊接控制程序文件。焊接人員無資格判為不符合。24焊接工藝評定及焊接工藝結(jié)合受理的許可項目特性和抽查壓力管道安裝檔案，審查焊接工藝指導書（PQR）、焊接工藝評定報告（WPS）（施焊記錄、檢驗檢測報告等）、焊接工藝卡、焊接工藝評定試樣，壓力管道施焊記錄等是否符合以下要求：焊接工藝指導書、焊接工藝評定報告、焊接工藝卡符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準的規(guī)定；焊接工藝評定的項目、數(shù)量、方法、程序、檢驗檢測、試樣保管及焊接工藝評定報告的編制、審核、批準符合規(guī)定，焊接工藝評定的項目覆蓋壓力管道安裝焊接所需要的焊接工藝； 焊接工藝文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)的規(guī)定。25焊接控制焊接過程控制結(jié)合現(xiàn)場巡視或者針對性的專門檢查，根據(jù)抽查壓力管道安裝的質(zhì)量檔案，檢查焊接過程控制，審查是否符合以下要求：現(xiàn)場施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；對焊接質(zhì)量進行了統(tǒng)計，并對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析；焊縫返修（母材缺陷補焊）時，按照焊縫返修（母材缺陷補焊）程序進行了審批，按照焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補焊）后按相關(guān)規(guī)定進行了復驗。檢查熱處理控制程序文件。熱處理質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。29