【正文】 對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。①當(dāng)期檔案自審核報(bào)告簽發(fā)之日起至少保存10年；②永久性檔案長(zhǎng)期保存；a）不再繼續(xù)審核的被審核單位，其永久性檔案的保管年限與最近一年當(dāng)期檔案的保管年限相同；b）公司建立業(yè)務(wù)檔案保密制度，對(duì)保存業(yè)務(wù)檔案中涉及的商業(yè)秘密保密，并落實(shí)專人管理。（3）合格的產(chǎn)品由綜合部負(fù)責(zé)保存。合格后，形成終審文件。c）對(duì)審查及復(fù)審中存在問題執(zhí)行《不合格品控制程序》。合格后形成終審文件。、工程招標(biāo)代理服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量1）價(jià)咨詢報(bào)告、招標(biāo)代理文件的中審/終審（1）造價(jià)咨詢報(bào)告中審/終審〈1〉價(jià)咨詢報(bào)告中審①審核相關(guān)報(bào)告應(yīng)關(guān)注以下內(nèi)容：a）建設(shè)項(xiàng)目概況、工程項(xiàng)目名稱、工程地理位置、建設(shè)及實(shí)施單位、建筑面積、規(guī)模、工程概算、工程期限等；b）審核所選用的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)則；施工、監(jiān)理、采購合同；設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證；材料供應(yīng)方式、價(jià)格；原送審預(yù)(結(jié))決算造價(jià)，審定后造價(jià)，審減(增)金額及原因；c）核實(shí)已完作業(yè)文件工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確；采用的定額、費(fèi)用文件是否合理；d）審核原則：客觀公正，實(shí)事求是；②審核相關(guān)報(bào)告的方法步驟a) 工程部以經(jīng)核實(shí)的證據(jù)為依據(jù)形成初步的審核結(jié)論，在本部?jī)?nèi)部進(jìn)行認(rèn)真、全面的校核后，將項(xiàng)目審核結(jié)論、審核明細(xì)表、工作底稿及所有相關(guān)的審核資料送技術(shù)部復(fù)核；b) 技術(shù)部按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定和公司《編制審核建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）決算操作管理暫行辦法》的要求，以適用定額和所附的文件、資料為依據(jù)，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行全面、認(rèn)真、詳細(xì)的驗(yàn)證、核實(shí)；c) 對(duì)審查及復(fù)審中存在問題執(zhí)行《不合格品控制程序》。2）各部門為保證質(zhì)量目標(biāo)的完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)督和控制。由內(nèi)部審核所引起的文件補(bǔ)充更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。（7）審核報(bào)告〈1〉“內(nèi)部審核報(bào)告”由審核組長(zhǎng)于現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)寫出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門，并作為管理評(píng)審的依據(jù)?！?〉審核員必須對(duì)不符合事項(xiàng)加以鑒定，必須有證據(jù)，方能作出判定，以確保審核過程的客觀性和公正性?！?〉審核員準(zhǔn)備“審核檢查表”及分配的工作。審核小組成員的的劃分應(yīng)保證審核員不審核自己的工作。（2）審核計(jì)劃〈1〉每年第四季度，配合公司年度計(jì)劃，由技術(shù)部擬定“年度審核計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。（2）技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃的編制并呈報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。也是管理層決策改進(jìn)方向的依據(jù)之一。重大問題應(yīng)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，召開專題會(huì)議。（市場(chǎng)部）1）市場(chǎng)部負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)評(píng)，進(jìn)行顧客滿意度信息的收集、整理歸納和反饋，在最終成果文件送達(dá)后2月內(nèi)及時(shí)進(jìn)行征求意見工作，年度性走訪征求意見工作一年至少一次。由技術(shù)部負(fù)責(zé)造價(jià)審計(jì)軟件的檢測(cè)及確認(rèn)。這種所需的監(jiān)測(cè)往往是產(chǎn)品所需的監(jiān)測(cè)內(nèi)容，據(jù)其配置監(jiān)測(cè)設(shè)備，目的是為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。市場(chǎng)部應(yīng)保存好相關(guān)的記錄。顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的基礎(chǔ)資料，技術(shù)圖紙等。檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，一般以簽字和結(jié)論作為標(biāo)識(shí)。072014A0（3）ZY7）售后服務(wù)（1）公司提交工程造價(jià)文件后，相關(guān)職能部門應(yīng)隨時(shí)解答顧客的問詢。⑤開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)a）開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)程序是否符合國(guó)家招投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定；b）開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)內(nèi)容是否符合招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法的有關(guān)規(guī)定；c）開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)結(jié)果是否符合招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法的有關(guān)規(guī)定；5）售前服務(wù)市場(chǎng)部通過參加各種形式的展示會(huì)活動(dòng)，主動(dòng)向顧客介紹本公司工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)內(nèi)容，提供宣傳資料并解答顧客詢問，樹立公司形象。b）經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后的招標(biāo)文件報(bào)招標(biāo)人審查，對(duì)不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》。②資格預(yù)審文件編制及資格預(yù)審階段a）招標(biāo)代理業(yè)務(wù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、工程項(xiàng)目具體情況、招標(biāo)人要求、招標(biāo)公告編制資格預(yù)審文件，報(bào)主管副總經(jīng)理審查，對(duì)不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》。⑥設(shè)備采購要求、甲供材清單。（2）招標(biāo)代理服務(wù)文件編制〈1〉招標(biāo)代理服務(wù)文件編制依據(jù)①國(guó)家和工程項(xiàng)目所在地政府有關(guān)部門發(fā)布的現(xiàn)行法律、法規(guī)、與招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢相關(guān)的文件。c）作業(yè)工程師要依據(jù)公司詢價(jià)部門所確定的主材價(jià)格，審核工程項(xiàng)目的主材單價(jià)。b）作業(yè)工程師要依據(jù)技術(shù)方案、實(shí)施方案所確定的編制原則，合適準(zhǔn)確無誤的選用現(xiàn)行定額。在造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)的實(shí)施中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)委托方提供的圖紙、資料組織業(yè)務(wù)班子成員進(jìn)行審核，并將欠缺資料的信息及時(shí)反饋給委托方，同時(shí)對(duì)于圖紙中的問題匯總整理；必要時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，以使存在的問題及時(shí)得到解決，確保咨詢服務(wù)工作的正常開展。（見實(shí)施方案及技術(shù)方案） 。⑦設(shè)備采購合同、甲供材清單。③經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)文件、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)概算。（3）工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施，完成項(xiàng)目報(bào)告書，并將工作計(jì)算底稿、項(xiàng)目的電子文檔、與工程造價(jià)咨詢工作結(jié)論關(guān)系重大的相關(guān)竣工技術(shù)資料及時(shí)交技術(shù)部存檔。、工程招標(biāo)代理服務(wù)、工程招標(biāo)代理服務(wù)提供控制程序1）目的為使承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)、結(jié)、決算及招標(biāo)代理的咨詢服務(wù)工作高效有序，確保工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量滿足客戶的要求，特制訂本程序。對(duì)評(píng)價(jià)不合格的供方責(zé)令其限期糾正，或直接取消其供貨資格。2）綜合部根據(jù)采購物品的技術(shù)要求，到市場(chǎng)比質(zhì)比價(jià)采購，先試用，試用合格后，可直接將其列入“合格供方/外包方名單”中。2）當(dāng)合同需要變更時(shí)，應(yīng)與顧客達(dá)成一致并以“合同更改通知單”的形式正式通知相關(guān)部門。（5）合同簽訂后市場(chǎng)部負(fù)責(zé)跟蹤合同的執(zhí)行情況，對(duì)合同的管理執(zhí)行TC（2）特殊合同：顧客對(duì)公司工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的性能指標(biāo)、附件或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有特殊要求，超出市場(chǎng)部簽定職權(quán)范圍既為特殊合同。2）對(duì)需編制商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)等投標(biāo)文件由工程部配合進(jìn)行編制，內(nèi)容應(yīng)涵蓋上述條款。，如發(fā)現(xiàn)不能按期完成，應(yīng)提前23天報(bào)告主管負(fù)責(zé)人，主管負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)不了時(shí)，報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)不了時(shí)，報(bào)告主管副總，采取有效措施，保證完成時(shí)間?！绊?xiàng)目技術(shù)方案”，其內(nèi)容應(yīng)包括：工程概況、編/審依據(jù)、時(shí)限要求、委托單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式。、和諧的內(nèi)部工作環(huán)境，逐漸完善人員的激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)人員的工作積極性，提高工作效率，通過各部門的工作質(zhì)量來保證工作質(zhì)量，使員工能心情愉悅的發(fā)揮個(gè)人的最大才智。，管理層提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：1）安排適用的辦公場(chǎng)地；2）保證水電照明及安全防護(hù)的供給；3）提供通訊和運(yùn)輸設(shè)施等。綜合部建立公司的“員工培訓(xùn)檔案”，用以記錄每名員工的培訓(xùn)情況，為合理的調(diào)配人力資源準(zhǔn)備相應(yīng)的資料。綜合部根據(jù)培訓(xùn)需求確定培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)內(nèi)容包括滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，所從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出的貢獻(xiàn)等。明確各崗位工作人員的教育程度，再培訓(xùn)技能、工作經(jīng)歷及經(jīng)驗(yàn)等要求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為人員招聘、安排和考核的依據(jù)之一。為提高工作質(zhì)量、工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)質(zhì)量，必須提高員工素質(zhì)，對(duì)人力資源進(jìn)行有效控制。技術(shù)部整理評(píng)審決議、形成“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。管理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行。技術(shù)部負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，計(jì)劃應(yīng)提前通知到參會(huì)人員。3）公司應(yīng)定期對(duì)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的不合格情況進(jìn)行溝通，由技術(shù)部負(fù)責(zé)相關(guān)事宜。⑤做好審核項(xiàng)目結(jié)果的復(fù)核工作，組織協(xié)調(diào)復(fù)核中的相關(guān)事宜。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理分管各職能部門。變更的策劃應(yīng)考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保證體系的完整制度。綜合部每年在管理評(píng)審前統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，提交管理評(píng)審予以評(píng)價(jià)。，體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)承諾，為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。，采購過程控制，工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程控制等，滿足顧客的要求。，以檢查和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。、工程招標(biāo)代理服務(wù)和服務(wù)。052014A0記錄清單（2）JXDL（6）質(zhì)量記錄格式的更改，應(yīng)經(jīng)原審批人審批。（4）質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制〈1〉質(zhì)量記錄表格的發(fā)放由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)部審核批準(zhǔn)后方可發(fā)放?！?〉各部門應(yīng)將記錄分類，依日期順序定期匯總、歸檔保存，以便于檢索。記錄標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有記錄名稱、記錄編號(hào)、日期等。3）職責(zé)（1）技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄表樣的編號(hào)、保存期的規(guī)定、保管、檢查等，是記錄控制的歸口管理部門。032014A0文件更改申請(qǐng)單（4）JXDL012014A0受控文件清單（2）JXDL〈3〉當(dāng)外來文件更新或增加時(shí)，主管部門應(yīng)及時(shí)將新內(nèi)容發(fā)到相關(guān)部門、人員，并收回作廢文件?！?〉需做資料留用的作廢文件，加蓋“作廢保留”印章，隔離存放。〈2〉文件的復(fù)印應(yīng)辦理審批手續(xù)。〈2〉文件更改可采用劃改或換頁方式，更改情況應(yīng)在文件修改頁中作好相關(guān)記錄。〈3〉文件使用者應(yīng)保證文件的清晰性，不得在文件上擅自涂改，保護(hù)文件不受污染或破損。綜合部將受控文件填寫在“受控文件清單”中，以便控制。經(jīng)更新的文件應(yīng)重新經(jīng)過審批后再發(fā)放?！?〉質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、目標(biāo)在發(fā)布前由總經(jīng)理批準(zhǔn)。如“JXJT〈3〉文件內(nèi)容應(yīng)符合所采用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并與公司實(shí)際質(zhì)量活動(dòng)相符合，具有可操作性、可實(shí)現(xiàn)性。如：法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、顧客(甲方/乙方)及供方提供的文件等。（5）文件使用者負(fù)責(zé)保持文件清晰，保存完好。3）職責(zé)（1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批頒布質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批、更改、編號(hào)等管理執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。文件應(yīng)該隨質(zhì)量管理體系的變動(dòng)及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化而及時(shí)修改，確保文件的適宜性、充分性和有效性。，管理評(píng)審，不合格品控制，糾正和預(yù)防措施等方式，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、符合性和有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系：2008idt GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，形成文件并采取相應(yīng)措施予以持續(xù)改進(jìn)。引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)在編寫過程中引用下列標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條款內(nèi)容，本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，這些標(biāo)準(zhǔn)均是有效版本。我公司總體質(zhì)量目標(biāo)：審核報(bào)告二次復(fù)審合格率95%以上，顧客滿意率90%，顧客投訴處置率100%。按合同的各項(xiàng)條款約定，按期為顧客提供合格的工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)和技術(shù)支持。 4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展。公司現(xiàn)有人員中，高級(jí)工程師占10%；造價(jià)工程師占50%；工程師、會(huì)計(jì)師占40%；98%以上具有大專學(xué)歷。公司成立于2006年4月，經(jīng)過多年發(fā)展，公司已具備雄厚的專業(yè)技術(shù)力量和和擁有優(yōu)秀的管理人才，隨著國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)投入的不斷加大，公司市場(chǎng)發(fā)展前景十分廣闊。公司其它文件凡與本《質(zhì)量手冊(cè)》相抵觸的，一律以本手冊(cè)的規(guī)定為準(zhǔn)。江西德隆工程造價(jià)咨詢有限公司 JXWL公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。企業(yè)簡(jiǎn)介工程造價(jià)咨詢有限公司是經(jīng)國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部批準(zhǔn)的甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)企業(yè)，是經(jīng)南昌市工商行政管理局注冊(cè)登記的咨詢單位。公司技術(shù)力量：我公司擁有一支高中級(jí)工程技術(shù)員。嚴(yán)格遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范，承“獨(dú)立、客觀、公正”的執(zhí)業(yè)原則，恪守質(zhì)量第一、服務(wù)第一、信譽(yù)第一的經(jīng)營(yíng)理念，以執(zhí)著的精益求精的敬業(yè)精神，為各界提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。2．以信譽(yù)求發(fā)展：根據(jù)咨詢合同要求，按照已成熟的工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)體系，滿足顧客對(duì)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的要求。質(zhì)量目標(biāo)是以質(zhì)量方針為框架，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定的，要求各級(jí)人員必須熟記和理解，并將之分解至各部門，保證其按計(jì)劃完成。公司工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，對(duì)新項(xiàng)目按項(xiàng)目策劃方案予以實(shí)施，工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)過程不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)，也不承擔(dān)設(shè)計(jì)和開發(fā)的責(zé)任；工程造價(jià)服務(wù)提供的每一個(gè)子過程都可通過審核/評(píng)審/復(fù)核等進(jìn)行檢驗(yàn)合格與否，也無特殊過程；故對(duì)ISO9001：“設(shè)計(jì)和開發(fā)”和 “生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”予以刪減，刪減不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T190002008《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量采取審驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析等措施進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。2）文件內(nèi)容與規(guī)定應(yīng)該與實(shí)際運(yùn)作保持一致。4）文件可使用任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤、照片等。2）適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的控制。（4）綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的打印、發(fā)放、回收、保存和管理?！?〉外來文件?！?〉技術(shù)文件由技術(shù)部組織編寫，副總經(jīng)理審批。（3）文件的編號(hào)〈1〉文件編號(hào)以漢語拼音字母加數(shù)字表示，文件序號(hào)以數(shù)字表示，發(fā)布年代以該年代的數(shù)字代表，文件的版本修改以字母加右下標(biāo)表示，編號(hào)順序?yàn)椤肮久钠匆艨s寫+文件類別的拼音縮寫+文件序號(hào)+發(fā)文年號(hào)+文件版本及修改標(biāo)識(shí)”。（4）文件的審批及評(píng)審〈1〉文件發(fā)布前均由授權(quán)人審批其準(zhǔn)確性、適用性?！?〉對(duì)公司已發(fā)放的文件，適其必要性可定期進(jìn)行內(nèi)容的評(píng)審，看其是否需要進(jìn)行修改內(nèi)容、增加內(nèi)容或刪減內(nèi)容。非受控文件不作標(biāo)識(shí)。應(yīng)保證文件使用部門或區(qū)域均能得到相關(guān)的適用文件。當(dāng)原審批人不在可由授權(quán)人審批，但應(yīng)獲得原文件的背景資料。（7）文件的借閱復(fù)制與作廢〈1〉文件借閱應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)，借閱應(yīng)登記并注明歸還時(shí)間。銷毀應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?！?〉文件主管部門應(yīng)經(jīng)常與國(guó)家及地方建設(shè)主管部門保持溝通，或網(wǎng)上搜尋，及時(shí)獲得有關(guān)文件資料的最新信息，以保持對(duì)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)所需標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，法律法規(guī)和其它與工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)有關(guān)情況的及時(shí)跟蹤。JLJL2）范圍適用于與公司造價(jià)咨詢質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄控制。4）控制程序（1）記錄