qs-pu001采購人員工作手冊-全文預(yù)覽
【正文】 供應(yīng)商另指定時間后開立《異常收貨通知單》通知倉管收貨開立《采購物資跟催單》。 財務(wù)付款作業(yè): 采購在訂購材料時應(yīng)和供應(yīng)商協(xié)商好付款方式. 供應(yīng)商于規(guī)定時閡傳對帳單給采購﹐采購匯總好供應(yīng)商的出貨單﹐公司的材料收貨單及采購發(fā)出的訂購單。 當(dāng)供應(yīng)商交貨來時采購應(yīng)給予現(xiàn)場確認(rèn)。價格變動包括采購任何時候。 如上級決定要開發(fā)供應(yīng)商﹐依照以下繼續(xù)作業(yè)﹔如上級不同意開發(fā)該供應(yīng)商﹐將其供應(yīng)商資料整理以備下次使用。聯(lián) 成 塑 膠 模 具 廠UNITED PLASTICKamp。 在選擇作為待開發(fā)的供應(yīng)商時,不僅要依照程序文件要求作業(yè)﹐還要注意以下幾點﹕A. 待開發(fā)公司資訊信息的真實性和可靠性B. 確認(rèn)好待開發(fā)公司的通信地址和聯(lián)絡(luò)地址和人物 當(dāng)搜集好資料時﹐將資料整理報上級決定是否要開發(fā)其供應(yīng)商。 價格有異動的情況時,采購承辦人員須呈報采購經(jīng)理核準(zhǔn)。如有無法交貨之異常情況則及時通報經(jīng)理, 采購和供應(yīng)商對交期進行合理的協(xié)商處理﹐必要時可以要求供應(yīng)商對交貨情況進行負(fù)責(zé)﹐并給予財務(wù)方面的處罰。如有退貨的﹐整理好退貨單及DEBIT NOTE其他財務(wù)有關(guān)單據(jù)﹐與供應(yīng)商的對帳單進行核對. 如發(fā)現(xiàn)帳務(wù)上有疑問﹐由采購人員負(fù)責(zé)查找出來原因并與供應(yīng)商進行核對糾正對帳單﹔如帳務(wù)上沒有疑問﹐由財務(wù)人員依照財務(wù)制度進行付款作業(yè).模具類部件的采購﹕ 模具零件采購作業(yè)﹕參照以上流程作業(yè)同上 模具加工處理采購作業(yè)﹕參照以上流程作業(yè)同上 模具外包生產(chǎn)采購作業(yè)﹕ 因各種因素需要將模具生產(chǎn)外包給供應(yīng)商的﹐原則上工作流程依照生產(chǎn)材料的采購作業(yè)流程.聯(lián) 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 采購人員工作手冊文件編號: QSPU001文件編號: QSPU003制訂部門: 采購課制訂部門: 采購部制訂日期: 2004\10\20制訂日期: 2003/1/5版本: A版本
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