【正文】 ..................................................................................................................................................47附圖 ：《采購甲供材料、設(shè)備供貨流程》 ........................................................................................................................................................................................................48附圖 ：《甲指乙供材料、設(shè)備流程》 （定品牌、廠家、供應(yīng)商、價格） ......................................................................................................................................................49附圖 ：《議價、定價及甲供材料、設(shè)備審批流程》 （造價五萬元以下） ......................................................................................................................................................50附圖 ：《甲供合同定金請款審批流程》 ............................................................................................................................................................................................................51附圖 ：《甲供合同進(jìn)度款和結(jié)算款審批流程》 ................................................................................................................................................................................................525 / 54第一部分 工程管理工作流程詳見附圖 1：《施工圖會審流程》詳見附圖 2：《施工組織設(shè)計審核流程》、安全文明施工檢查流程詳見附圖 3：《質(zhì)量、安全文明施工檢查流程》詳見附圖 4：《項目工程計劃管理流程》詳見附圖 ：《對內(nèi)分戶驗收流程》詳見附圖 ：《單位工程竣工初步驗收流程》詳見附圖 ：《單位工程竣工驗收流程》詳見附圖 6：《交房流程》詳見附圖 7：《項目后評價流程》詳見附圖 8：《突發(fā)問題處理流程》6 / 54附圖 1：《施工圖會審流程》施 工 圖 會 審 流 程質(zhì)控部監(jiān)理單位施工單位 其他相關(guān)部門設(shè)計單位預(yù)算部設(shè) 計 部項 目 部5 . 組 織 施 工 、 監(jiān) 理 、 設(shè)計 單 位 及 公 司 項 目 部 、設(shè) 計 部 、 預(yù) 算 部 、 質(zhì) 控部 進(jìn) 行 圖 紙 會 審3 . 初 步 審 查 后轉(zhuǎn) 設(shè) 計 單 位1 0 . 上 報 正 式 會審 紀(jì) 要1 2 . 會 簽 蓋 章1 . 施 工 、 監(jiān) 理 ， 公 司 工 程 部 、 設(shè) 計 部 、 預(yù) 算 部 、 質(zhì) 控 部 ， 集 團(tuán) 審 計 部 ， 組 織 圖 紙 自 審 ， 提 出 圖 紙 存 在 問 題1 1 . 會 簽 蓋 章6 . 會 審 時 提 出意 見1 4 . 會 簽 蓋 章是否否7 . 匯 總 會 審 紀(jì)要8 . 審 核 9 . 審 核1 5 . 分 發(fā) 相 關(guān) 部 門 ， 報 審計 部 備 案 ， 存 檔2 . 匯 總 后 轉(zhuǎn) 設(shè)計 部4 . 對 甲 方 提 交的 問 題 進(jìn) 行 準(zhǔn)備1 3 . 會 簽 蓋 章 ，總 工 審 批7 / 54附圖 2：《施工組織設(shè)計審核流程》施 工 組 織 設(shè) 計 審 查 流 程總經(jīng)理質(zhì)控部監(jiān)理單位施工單位 綜合部預(yù)算部設(shè) 計 部項 目 部4 . 修 改 完 畢 后上 報 正 式 的 施工 組 織 設(shè) 計 及專 項 方 案1 . 編 制 施 工 組織 設(shè) 計 及 專 項方 案5 . 簽 字 蓋 章是否3 . 審 批8 . 分 發(fā) 施 工 、監(jiān) 理 及 項 目部 ， 存 檔審 批 意 見 統(tǒng) 一是2 . 審批否6 . 復(fù) 核 并 報 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 ， 簽 字 蓋 章審 批 意 見 不 統(tǒng) 一7 . 審 定9 . 備 案8 / 54附圖 3：《日常質(zhì)量、安全文明施工檢查流程》日 常 質(zhì) 量 、 安 全 文 明 施 工 檢 查 流 程監(jiān)理單位 施工單位項 目 部 綜 合 部1 . 項 目 經(jīng) 辦 檢 查 質(zhì) 量 、 安 全 文明 施 工 情 況 ， 填 寫 《 質(zhì) 量 、 安全 文 明 施 工 整 改 通 知 單 》2 . 項 目 經(jīng) 理 審 核6 . 施 工 單 位 組 織 整 改 ，整 改 合 格 后 填 寫 《 整 改反 饋 單 》8 . 項 目 經(jīng) 辦 復(fù) 查1 0 . 存 檔4 . 分 管 副 總 審 批否是5 . 簽 發(fā) 施 工 、 監(jiān) 理 單 位 ， 報質(zhì) 控 部 備 案 ， 存 檔3 . 總 監(jiān) 審 核7 . 監(jiān) 理 單 位 復(fù) 查是 否 合 格9 . 項 目 經(jīng) 理 審 核9 / 54附圖 4：《項目工程計劃管理流程》項 目 工 程 計 劃 管 理 流 程集團(tuán) 綜合部總經(jīng)理預(yù)算部項目部監(jiān) 理 單 位施 工 單 位1 1 . 分管 副 總審 批7 . 監(jiān) 理單 位 審核8 . 項 目經(jīng) 辦 審核1 0 . 總監(jiān) 審 核9 . 項 目經(jīng) 理 審核1 2 . 審 批2 2 . 每 季 度審 核 工 程進(jìn) 度 計 劃的 落 實 情況 ， 如 需調(diào) 整 ， 上報 調(diào) 整 計劃1 7 . 項 目 部 文 員 分 發(fā) 預(yù) 算部 、 材 料 采 購 部 、 開 發(fā)部 、 營 銷 部 和 設(shè) 計 部 。 勘 察 單 位 、 設(shè) 計 單位 參 加 竣 工 驗 收 并 簽 署意 見1 2 . 分 管 副 總 審 批1 1 . 總 監(jiān) 審 核1 0 . 項 目 經(jīng) 理 審 核1 3 . 審 批14 / 54附圖 6：《交房流程》交 房 流 程設(shè)計部 公司領(lǐng)導(dǎo)客服中心物業(yè)項 目 部施 工 單 位1 . 施 工 單 位 移 交 鑰匙 及 設(shè) 備 。7 . 召 集 各 檢 查 組 人 員 ，分 組 進(jìn) 行 質(zhì) 量 檢 查 。 　 　 　8 檢查結(jié)束后，收集、匯總檢查結(jié)果，編制《質(zhì)量簡報》和《質(zhì)量抽查通報》。 　 　 1 天2 審批《質(zhì)量大檢查通知》。 　 　 　項目經(jīng)理13 審核《整改反饋單》。 　 　 1 天總經(jīng)理 總經(jīng)理 4 審批《質(zhì)量大檢查通知》?！?　 當(dāng)天21 / 5417 質(zhì)控部存檔一份，報備綜合部存檔一份。 　 　 1 天 1 接到質(zhì)控部巡檢通知后，召集監(jiān)理及施工單位項目負(fù)責(zé)人，協(xié)助質(zhì)控部巡檢。 　 　 1 天工程副總 工程副總 7 審閱《質(zhì)量整改單》，傳質(zhì)控部備案。4 . 分 管 副 總審 批5 . 審 批3 . 分 管 副 總審 批7 . 項 目 經(jīng) 理 組 織 項目 部 有 關(guān) 人 員 參 與研 討 。1 2 . 收 集 考 核 試 卷 評分 ， 編 制 《 考 核 成績 匯 總 表 》1 3 . 經(jīng) 理 審 核1 4 . 將 《 考 核 成 績 匯 總表 》 呈 閱 相 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo) 、 各項 目 經(jīng) 理 。 　 　 2 天質(zhì)控專員12 收集《考核試卷》評分，編制《考核成績匯總表》 　 　 1 天2審核《施工技術(shù)研討通知》，安排或邀請主講人，主講人可以是項目部技術(shù)骨干、其他部門技術(shù)骨干、公司領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)計院、質(zhì)檢站、專業(yè)院校等專家。 　 　 　工程部 項目經(jīng)理11 組織參與考核人員考試。 　 　 1 天6將《施工技術(shù)研討通知》復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，簽發(fā)參會項目部參會人員，通知主講人員，報備綜合部存檔一份。 由總經(jīng)理召集相關(guān)部門召開對集團(tuán)已定位項目的項目投資討論會省外項目審核項目審批立項申請29 / 54附圖 ：《目標(biāo)成本動態(tài)控制流程》目標(biāo)成本動態(tài)控制流程預(yù)算部 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)審計部2 . 部 門 經(jīng) 理 審 核3 . 造 價 總 監(jiān) 審 核4 . 審 核 并 提 出 意 見5 . 部 門 經(jīng) 理 審 核是 否 修 正6 . 造 價 分 管 副 總 審 核是否7 . 總 經(jīng) 理 審 核8 . 總 裁 審 批1 . 根 據(jù) 前 期 編 制 開 發(fā) 項目 的 估 算 書 ， 按 不 同 階段 （ 設(shè) 計 、 施 工 、 結(jié)算 ） 進(jìn) 行 動 態(tài) 調(diào) 整 ， 施工 階 段 根 據(jù) 已 簽 訂 的 合同 按 季 度 調(diào) 整 。存檔　 　 當(dāng)天25 / 54第三部分 預(yù)算管理工作流程詳見附圖 ：《編制項目開發(fā)投資估算流程》詳見附圖 ：《目標(biāo)成本動態(tài)控制流程》、議標(biāo)流程詳見附圖 2：《工程招標(biāo)、議標(biāo)流程》詳見附圖 ：《大額簽證項目審批流程》 （大于 5 萬元，針對已審批的工程合同）詳見附圖 ：《現(xiàn)場簽證流程》 （單項簽證金額 2~5 萬元）詳見附圖 ：《現(xiàn)場簽證流程》 （單項簽證金額小于 2 萬元，及其它證明類簽證，一般情況）詳見附圖 ：《現(xiàn)場簽證流程》 （單項簽證金額小于 2 萬元，應(yīng)急情況）詳見附圖 ：《工程結(jié)算資料審核流程》詳見附圖 ：《自審工程結(jié)算審核流程》詳見附圖 ：《外審工程結(jié)算審核流程（初稿） 》詳見附圖 ：《外審工程結(jié)算審核流程（過程稿） 》詳見附圖 ：《外審工程結(jié)算審核流程（終稿） 》、支付流程詳見附圖 ：《工程進(jìn)度款審核流程》詳見附圖 ：《工程進(jìn)度款支付審批流程》、產(chǎn)權(quán)面積計算審核流程詳見附圖 ：《預(yù)售面積計算審核流程》詳見附圖 ：《產(chǎn)權(quán)面積計算審核流程》26 / 54詳見附圖 ：《工程組價定價流程》詳見附圖 ：《工程主材定價流程》詳見附圖 8：《工程合同審批流程》27 / 54附圖 ：《編制項目開發(fā)投資估算流程》編制項目開發(fā)投資估算流程預(yù)算部 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審計部公司領(lǐng)導(dǎo)2 . 根據(jù)討論會確定的內(nèi)容 ，編制開發(fā)項目的估算書3 . 部門經(jīng)理審核4 . 造價總監(jiān)審核5 . 審核并提出意見6 . 部門經(jīng)理審核是否修正7 . 造價分管副總審核是否8 . 總經(jīng)理審核9 . 總裁審批1 。 　 　 1 天質(zhì)控副總 質(zhì)控副總 4 審批《施工技術(shù)研討通知》。 　 　 1 天質(zhì)控部經(jīng)理13 審核《考核成績匯總表》?！?　 　8 組織研討。9 . 根 據(jù) 研 討 內(nèi) 容 ，編 制 考 核 試 卷 。 　 　 當(dāng)天綜合部 質(zhì)控文員9 將《整改反饋單》質(zhì)控部存檔一份，報備綜合部存檔一份?！?　根據(jù)整改需要，擬定7~10 天 項目經(jīng)理 5 審核《質(zhì)量整改單》，報工程總監(jiān)審核。 　 　 2 天 質(zhì)控專員8 收到《整改反饋單》后，備案。 　 　 當(dāng)天綜合部 質(zhì)控文員11將《質(zhì)量簡報》呈閱地產(chǎn)公司總經(jīng)理，工程、預(yù)算、材料、設(shè)計部項目經(jīng)理及以上分管領(lǐng)導(dǎo)，集團(tuán)審計部經(jīng)理，將《質(zhì)量抽查通報》通報各項目部并發(fā)函相應(yīng)施工、監(jiān)理單位。 　 　 1 天3 審批《質(zhì)量大檢查通知》。 　 　 1 天項目經(jīng)辦 12 通知施工單位按《質(zhì)量抽查通報》的要求進(jìn)行整改，整改合格后填寫《整改反饋單》。 　 　 1 天 1擬定《質(zhì)量大檢查通知》，其中應(yīng)列明參檢人員名單，參檢人員應(yīng)包括地產(chǎn)公司總經(jīng)理，工程、預(yù)算、材料、設(shè)計部項目經(jīng)理及以上分管領(lǐng)導(dǎo)，集團(tuán)審計部經(jīng)理，和檢查需要的其他經(jīng)辦人員。5 . 通 知 受 檢 項 目 及 參 檢 人員 ， 組 織 車 輛 交 通 ， 存 檔1 1 . 將 《 質(zhì) 量 簡 報 》 呈 閱 相 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo) ，將 《 質(zhì) 量 抽 查 通 報 》 通 報 各 項 目 部并 發(fā) 函 施 工 、 監(jiān) 理 單 位 。3 7 . 召 開 項 目 總結(jié) 大 會 ， 匯 總后 評 價 。預(yù) 算 部 相 關(guān) 專 業(yè) 施 工 隊伍 合 同 計 劃 調(diào) 整材 料 部 詢 價 及 甲 供 材 料供 貨 計 劃 調(diào) 整開 發(fā) 部 煤 氣 水 電 有 線 電視 電 信 相 關(guān) 報 建 計 劃 調(diào)整營 銷 部 調(diào) 整 營 銷 計 劃設(shè) 計 部 調(diào) 整 相 關(guān) 設(shè) 計 計劃1 . 集 團(tuán) 下 達(dá) 年