【正文】 定可能事故類(lèi)型根據(jù)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析危險(xiǎn)、有害因素對(duì)系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類(lèi)型。本方法適用于地面建設(shè)及工藝作業(yè)線(xiàn)、化工工藝裝置等評(píng)估。在連續(xù)過(guò)程中單元應(yīng)以管道為主，在間歇過(guò)程中單元應(yīng)以設(shè)備為主。二是明確研究組的任務(wù)，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問(wèn)題，還是產(chǎn)品問(wèn)題、環(huán)境問(wèn)題，或者是綜合問(wèn)題。三、危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)法。本方法適用于簡(jiǎn)單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定的區(qū)隊(duì)開(kāi)工和崗位的評(píng)估。附件 2：常用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法一、定性評(píng)估法。 分。 分， 分。50 分。 分。檢查考核第三十條 各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。第二十六條 確定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法和編制規(guī)程措施時(shí)，應(yīng)充分聽(tīng)取基層單位員工的意見(jiàn)和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面性和防范控制措施的針對(duì)性。經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止作業(yè)或停止運(yùn)行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，并報(bào)告上一級(jí)管理部門(mén)和單位值班人員，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行評(píng)估；存在中等可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須通知崗位人員，同時(shí)明確整改措施、落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收責(zé)任；存在可控風(fēng)險(xiǎn)的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。第二十條 采用危險(xiǎn)與可操作性分析、集體檢查分析或?qū)＜揖C合評(píng)估方式評(píng)估時(shí)，必須編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告書(shū)，明確評(píng)估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容，參與評(píng)估人員簽名。較大風(fēng)險(xiǎn)：可能造成人員傷害，但不會(huì)降低系統(tǒng)性能或損壞的。方法及要求第十七條 單位負(fù)責(zé)人要按照系統(tǒng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類(lèi)型等不同類(lèi)別，結(jié)合專(zhuān)業(yè)、崗位特點(diǎn)和評(píng)估內(nèi)容復(fù)雜、重要程度，按照“科學(xué)、實(shí)用、簡(jiǎn)明、高效”的原則，合理選擇安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方式、方法(《常用評(píng)估方式方法》見(jiàn)附件2)。新招聘和長(zhǎng)期(一年)中斷作業(yè)的員工上崗前，應(yīng)對(duì)其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進(jìn)行綜合考核評(píng)估。涉及安全建設(shè)的設(shè)備、物資購(gòu)置前，要對(duì)設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全建設(shè)要求進(jìn)行安全、技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報(bào)批。第十五條 “四新”試驗(yàn)評(píng)估。，應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員會(huì)同監(jiān)理人員對(duì)施工單位安全資質(zhì)、總體施工組織設(shè)計(jì)、安全和技術(shù)管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢測(cè)、檢驗(yàn)等開(kāi)工安全條件進(jìn)行綜合分析評(píng)估。正常建設(shè)(運(yùn)行)的系統(tǒng)(裝置)在建設(shè)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故(包括未遂事故)時(shí)，應(yīng)由專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)安全可靠性重新評(píng)估。第十二條 特殊施工作業(yè)評(píng)估。作業(yè)人員每班上崗前，對(duì)自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全評(píng)估。連續(xù)建設(shè)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)每班開(kāi)工前，由區(qū)隊(duì)跟班或值班領(lǐng)導(dǎo)、安全員、班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全建設(shè)條件進(jìn)行評(píng)估。第七條 單位負(fù)責(zé)人在裝備的投運(yùn)、移交、運(yùn)行、停運(yùn)或重啟時(shí)，應(yīng)由單位分管負(fù)責(zé)人(分管技術(shù)負(fù)責(zé)人)或?qū)I(yè)職能部門(mén)組織進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第五條 副組長(zhǎng)是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估管理第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)，按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任，組織制定本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。第三條 本制定適用于***煤礦所屬各單位。領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組 長(zhǎng)：***副組長(zhǎng)：*** *** *** *** ***成 員： *** *** *** *** *** 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室設(shè)在安全指揮中心，主任由礦長(zhǎng)擔(dān)任，安全指揮中心負(fù)責(zé)對(duì)分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作監(jiān)督管理及考核。湖南省***********煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控資料二O一七年十二月69 / 71目 錄第一章 工作機(jī)制 1一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系 1二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度 1三、安全風(fēng)險(xiǎn)管控流程 11第二章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估 13一、公司危險(xiǎn)源概述 13二、管理組織及職責(zé) 13三、危險(xiǎn)源分布情況 13四、危險(xiǎn)源分布清單 15五、危險(xiǎn)源評(píng)估 22第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施 28一、風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé) 28二、風(fēng)險(xiǎn)管控措施表 28第四章 保障措施 53一、成立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理保障工作小組 53二、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的培訓(xùn) 53三、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的檢查與考核 56四、其他保障措施 57第一章 工作機(jī)制 一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系總體要求：按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)?；驹瓌t：堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級(jí)推進(jìn)，全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)”的基本原則，充分發(fā)揮各部門(mén)基層專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任及三級(jí)責(zé)任。本制度不包括國(guó)家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類(lèi)安全評(píng)價(jià)活動(dòng)。各業(yè)務(wù)職能部門(mén)是安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第六條 單位負(fù)責(zé)人要組織專(zhuān)家和全體員工，采取有效措施，全方位、全過(guò)程辨識(shí)建設(shè)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并持續(xù)更新完善。第八條 區(qū)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工條件風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。第十條 崗位評(píng)估。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同安全負(fù)責(zé)人，對(duì)施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護(hù)以及采取的安保措施(如短路線(xiàn)、電氣接地等)恢復(fù)等情況進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。第十三條 異常狀況評(píng)估。，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險(xiǎn)因素和控制難度、現(xiàn)有控制防范措施、管理主體的技術(shù)能力和安全管理水平等進(jìn)行綜合分析評(píng)估。試車(chē)試產(chǎn)過(guò)程中，涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時(shí)，必須重新評(píng)估。、物資購(gòu)置及出入庫(kù)。 。單位負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本單位可能發(fā)生的重大災(zāi)害及已采取安全管控措施的可靠性進(jìn)行分析評(píng)估。重大風(fēng)險(xiǎn)：可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。第十九條 采用評(píng)估表評(píng)估時(shí)，要逐項(xiàng)檢查確認(rèn)，評(píng)估人員簽署評(píng)估結(jié)論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評(píng)估情況。第二十二條 單位負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估出現(xiàn)的不同類(lèi)別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確匯報(bào)、處置程序。第二十五條 各類(lèi)評(píng)估報(bào)告、評(píng)估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國(guó)家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級(jí)規(guī)定制度要求。第二十九條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)每年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為主的教育培訓(xùn)。附件 1：安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分實(shí)得分基礎(chǔ)保障。 分。、各場(chǎng)所、各崗位嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行所要求的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。、 分。、整理、保管。20 分。、 分。安全評(píng)估表內(nèi)容還可根據(jù)項(xiàng)目危險(xiǎn)程度，將評(píng)估項(xiàng)目?jī)?nèi)容劃分為安全否決項(xiàng)（不可控危險(xiǎn)）和可控項(xiàng)（中等或可控危險(xiǎn)）兩部分，存在否決項(xiàng)時(shí)，停止評(píng)估，向上一級(jí)管理層報(bào)告；不存在否決項(xiàng)時(shí)，對(duì)可控項(xiàng)進(jìn)行賦值，得分不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備安全建設(shè)條件；可控項(xiàng)得分低于臨界值，停止作業(yè)，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行重新評(píng)估。本方法適用于復(fù)雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及“四新”試驗(yàn)應(yīng)用等方面的評(píng)估。一是建立一個(gè)有多方面專(zhuān)家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。將分析對(duì)象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說(shuō)明其運(yùn)行狀態(tài)和過(guò)程。5. 制定對(duì)策。本方法主要步驟：1. 危害辨識(shí)通過(guò)經(jīng)驗(yàn)判斷、技術(shù)診斷等方法，查找系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)、有害因素。5. 制定預(yù)防事故發(fā)生的安全對(duì)策措施。本方法適用于工程項(xiàng)目的各個(gè)階段的評(píng)估。本方法適用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的安全評(píng)估。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評(píng)估。按照上述方法，***煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理形成了“危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估→管控措施、崗位職責(zé)及行為規(guī)范→培訓(xùn)、檢查及考核提升”的閉環(huán)管理模式。危險(xiǎn)源分布情況如下四、危險(xiǎn)源分布清單（一）通風(fēng)系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)**項(xiàng)，其中重大*項(xiàng)，中等**項(xiàng)，一般*項(xiàng)，低等*項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱(chēng)所屬等級(jí)1主通風(fēng)機(jī)運(yùn)行操作重大2局部通風(fēng)機(jī)突然停電停風(fēng)中等3有害氣體的檢查中等4采空區(qū)密閉檢查中等5風(fēng)門(mén)安裝維護(hù)中等6風(fēng)機(jī)安裝中等7風(fēng)筒的敷設(shè)維護(hù)中等8測(cè)風(fēng)中等9主通風(fēng)機(jī)運(yùn)行低（二）瓦斯系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)**項(xiàng)，其中重大**項(xiàng)，中等*項(xiàng)，一般*項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱(chēng)所屬等級(jí)1瓦斯災(zāi)害防治重大2局部地點(diǎn)瓦斯超限處理重大 3瓦檢員空班、脫崗、假檢、漏檢及記錄不完善中等4排放瓦斯中等5臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)瓦斯排放中等6掘進(jìn)工作面瓦斯超限處理中等7排放瓦斯管理一般（三）防塵系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)*項(xiàng)，其中重大*項(xiàng)，中等*項(xiàng)，一般*項(xiàng)，低等*項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱(chēng)所屬等級(jí)1煤塵的控制及事故預(yù)防重大 2風(fēng)、水管的拆除安裝中等3便攜儀的調(diào)校、發(fā)放中等4粉塵測(cè)定中等5沖洗巷道一般6防塵管路安裝、拆卸一般（四）防滅火系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)*項(xiàng)，其中重大*項(xiàng)，中等*項(xiàng)，一般*項(xiàng)，低等*項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱(chēng)所屬等級(jí)1煤層自燃發(fā)火控制處理重大 2消防安全管理中等3連接管路中等（五）通風(fēng)安全監(jiān)控系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)*項(xiàng)，其中重大*項(xiàng)，中等*項(xiàng)，一般*項(xiàng)，低等*項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱(chēng)所屬等級(jí)1安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)安裝中等2井下安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)試維護(hù)中等3監(jiān)測(cè)微機(jī)操作中等4井下安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)安裝維護(hù)中等5井下通訊系統(tǒng)的維護(hù)一般6地面通訊系統(tǒng)的維護(hù)一般7計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)一般（六）掘進(jìn)系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)*項(xiàng)，其中重大*項(xiàng)，中等*項(xiàng)，一般*項(xiàng)，低等*項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱(chēng)所屬等級(jí)1掘進(jìn)工作面頂板管理重大 2冒頂處理重大 3工作面過(guò)老巷重大 4工作面迎頭安全自檢重大 5掘進(jìn)工作面建設(shè)過(guò)程中的安全檢查重大 6敲幫問(wèn)頂中等7巷道的維護(hù)中等8處理網(wǎng)下漏渣、冒頂中等9現(xiàn)場(chǎng)交接班中等10巖巷打眼作業(yè)中等11巖巷工作面臨時(shí)支護(hù)中等12煤巷架棚臨時(shí)支護(hù)中等13煤巷架棚支護(hù)中等14錨網(wǎng)支護(hù)中等15噴漿中等16井巷工程施工隱患排查中等17采掘工程設(shè)計(jì)中等18采掘面現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和安全監(jiān)督中等19組織作業(yè)規(guī)程的會(huì)審中等20作業(yè)規(guī)程進(jìn)行復(fù)查中等21掘進(jìn)工作面施工前的安全檢查中等22煤巷打眼作業(yè)一般23文明生產(chǎn)一般24浮煤、淤泥清理一般25巷道維修前加固一般26道工施工維修中的操作一般27小冒頂事故一般28掘進(jìn)工作面檢修過(guò)程中的安全檢查一般29組織巷道的停工驗(yàn)收一般30編制采掘作業(yè)規(guī)程管理制度一般31支護(hù)用品的維修一般（七）爆破系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)*項(xiàng)，其中重大*項(xiàng)，中等*項(xiàng)，一般*項(xiàng)，低等*項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱(chēng)所屬等級(jí)1火工品的安全管理重大 2火工品的使用中等3保管、發(fā)放火工品中等4爆破作業(yè)中等5火工管理員上崗前的準(zhǔn)備工作一般（八）地測(cè)系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)*項(xiàng)，其中重大*項(xiàng)，中等*項(xiàng)，一般*項(xiàng)，低等*項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱(chēng)所屬等級(jí)1探煤厚中等2測(cè)量?jī)x器的校驗(yàn)中等3貫通通知書(shū)發(fā)放中等4采掘工作面地質(zhì)資料收集工作中等5施工巷道測(cè)量施放中腰線(xiàn)一般（九）防治水系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)*項(xiàng)，其中重大*項(xiàng)，中等*項(xiàng)，一般*項(xiàng)，低等*項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱(chēng)所屬等級(jí)1水文地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防重大 2老空水處理重大 3探水鉆施工重大 4檢修水泵中等5水情水害分析與總結(jié)中等6水泵運(yùn)行一般7水泵檢修一般8開(kāi)泵前的準(zhǔn)備一般9停泵關(guān)閉閘門(mén)一般10檢修水泵一般11探放水工程設(shè)計(jì)一般12探放水工程監(jiān)督一般13井下水文調(diào)查，涌水量觀測(cè)一般14操作水泵運(yùn)轉(zhuǎn)一般15水池清淤低（十）供電系統(tǒng)危險(xiǎn)源清單（共計(jì)*項(xiàng)，其中重大*項(xiàng)，中等*項(xiàng)，一般*項(xiàng)，低等*項(xiàng)）序號(hào)任務(wù)名稱(chēng)所屬等級(jí)1井下電氣設(shè)備的安裝重大 2變電所送電重大 3電氣焊加工、檢修重大 4更換電纜中等5處理電纜漏電中等