【正文】 否有效達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)、指標(biāo)，為此公司管理階層須擬訂一套適當(dāng)?shù)膶徍擞媱潯? 十六、環(huán)境管理體系審核 目的 制訂并實(shí)施一項有計劃的內(nèi)部審核制度，以驗證環(huán)境管理體系與計劃安排相符，而證實(shí)其被有效運(yùn)作。 參考文件 《記錄管理程序》 QR001 職責(zé) 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件號碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁數(shù) 17 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團(tuán)批準(zhǔn)不得公開及復(fù)印 . DCC03 各部門：負(fù)責(zé)記錄的搜集、歸檔管理與正確性。 因糾正與預(yù)防措施而修訂的作業(yè)程序，責(zé)任部門應(yīng)予以標(biāo)準(zhǔn)化。 參考文件 《不符合糾 正及預(yù)防措施管理程序》 EMP012 《內(nèi)部審核程序》 AUDIT001 職責(zé) QS 部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)責(zé)任部門的糾正預(yù)防措施完成情況。 監(jiān)測活動的管理參數(shù)如有相關(guān)法規(guī)要求，則參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)之訂定應(yīng)符合或優(yōu)于法規(guī)要求。 適用范圍 本公司所有重要運(yùn)行控制的監(jiān)測。 緊急應(yīng)變計劃應(yīng)擬定緊急事故發(fā)生時，應(yīng)變組織架構(gòu)及各成員的任務(wù)職責(zé)。 安全消防委員會主席負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變措施擬定與日常防護(hù)工作職責(zé)確定。 運(yùn)作管理程序應(yīng)根據(jù)達(dá)成目標(biāo)的關(guān)鍵活動的變更而修訂。 參考文件 《廢棄物管理程序》 EMP006 《廢水、廢氣及噪聲管理程序》 EMP007 《新建擴(kuò)建項目管理程序》 EMP008 《相關(guān)方的管理程序》 EMP009 《化學(xué)危險品的管理程序》 EMP010 《油品使用管理程序》 EMP011 《不符合糾正及預(yù)防措施管理程序》 EMP012 職責(zé) 行政部門負(fù)責(zé)對固體廢棄物的對外處理； 各部門負(fù)責(zé)本部門的固體廢棄物的分類管理； 各部門按照公司廢水、廢棄的排放和噪聲的產(chǎn)生目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行運(yùn)行控制； 工程部負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項目實(shí)施中和投產(chǎn)后的環(huán)境管理和環(huán)境因素識 別、登記，并報環(huán)境管理小組評估并確定重要環(huán)境因素后修訂相關(guān)資料；行政部門負(fù)責(zé)識別、更新、匯總、發(fā)放、登記新、改、擴(kuò)建項目中適用的法律和其他要求； 行政部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)方、運(yùn)輸單位、廢棄物處置單位相關(guān)方的控制；工程部門負(fù)責(zé)對建筑施工單位的控制； QA部門負(fù)責(zé)對原材料供應(yīng)商的控制。 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件號碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁數(shù) 14 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團(tuán)批準(zhǔn)不得公開及復(fù)印 . DCC03 文件系統(tǒng)管理： 文件應(yīng)予以編號； 環(huán)境體系文件由適當(dāng)部門指定專人起草擬案，經(jīng) DCC編號及“文件批準(zhǔn)清單”上的部門責(zé)任人批準(zhǔn)后才可以發(fā)行。 政策 文件控制中心 文件控制中心是所有受控文件，例如：政策方針、程序文件、法律法規(guī)、工作指引等儲存和歸檔的地方。 政策 根據(jù)公司環(huán)境政策、 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)制訂環(huán)境管理文件以作為 EMS規(guī)則的遵循方向。 政策 員工任何與環(huán)境議題有關(guān)的抱怨或建議，應(yīng)提交環(huán)境管理小組匯總，并將研究討論的結(jié)果上報環(huán)境管理委員會審查后，由行政部答復(fù)員工； 公司環(huán)境政策及執(zhí)行績效應(yīng)通過適當(dāng)?shù)那?/方式傳 達(dá)至員工知悉； 九、環(huán)境管理體系文件 目的 建立文件化的管理系統(tǒng)，以作為各部門執(zhí)行的依據(jù)。 人員培訓(xùn)或技術(shù)評核資料保存由行政部負(fù)責(zé)記錄及保存。 PBES ISO14000 管理委員會組織機(jī)構(gòu)圖： 七、培訓(xùn)、意識與能力 目的 落實(shí)員工對環(huán)境管理相關(guān)知識或技能的訓(xùn)練或鑒定，以便能有效執(zhí)行環(huán)境任務(wù)； 適用范圍 公司全體員工環(huán)境管理的教育培訓(xùn)，及為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)所需的專業(yè)知識技能人員的鑒別均適用。 5 政策 環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖，見附頁。 制造部門 制造部經(jīng)理除擔(dān)負(fù)管理者正代表和環(huán)境管理委員會主席的職責(zé)之外，還需： 負(fù)責(zé)改善制程以減少廢棄量，落實(shí)廢棄物再利用； 執(zhí)行與本部門相關(guān)的目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案、環(huán)境因素 控制、部門環(huán)境管理體系的運(yùn)行控制、體系運(yùn)行的監(jiān)測工作；以及本部門員工的培訓(xùn)； 不符合情況糾正和預(yù)防措施完成。 環(huán)境管理小組 EMS 小組各部門代表負(fù)責(zé)及時識別、匯總、更新該部門的環(huán)境因素； 根據(jù)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)執(zhí)行計劃，對環(huán)境績效改進(jìn)及系統(tǒng)符合性提出建議； 環(huán)境管理小組中的各部門代表確保本部門運(yùn)作符合環(huán)境管理體系要求，并保證該部門員工接受相關(guān)的訓(xùn)練； 作為本公司的內(nèi)外部環(huán)境信息交流窗口，負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境問題的受理和傳達(dá)； 環(huán)境管理小組組長負(fù)責(zé)將小組不能解決的問題上報環(huán)境管理委員會討論，并將環(huán)境管理委員會、環(huán)境管理正代表、最高管理者的指示下達(dá)小組成員； 環(huán)境管理小組組長負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編制和修訂。 適用范圍 適用于 PBES環(huán)境管理體系各級人員之職責(zé)，賦予資源建立。 政策 環(huán)境管理小組各部門代表應(yīng)根據(jù)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，考慮公司內(nèi)部資源取得責(zé)任歸屬順序來建立環(huán)境管理方案。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)必須經(jīng)環(huán)境管理委員會討論，并由最高管理者批準(zhǔn)。 最高管理者批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； 工程部門承擔(dān)目標(biāo) 、指標(biāo)的管理責(zé)任。 對法律法規(guī)新修訂的部分，行政部門召開相關(guān)人員會議評估其影響程度，并將相關(guān)訊息傳達(dá)至相關(guān)員工。 參考文件 《法律法規(guī)獲取程序》 EMP002 《內(nèi)外部信息交流程序》 EMP003 職責(zé) 行政部門負(fù)責(zé)建立獲取相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的渠道； 行政部門負(fù)責(zé)獲取、識別、登記、匯總、更新、發(fā)放適用于本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)的環(huán)保法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定并確認(rèn)其符合性。 有需要時應(yīng)在適當(dāng)時機(jī)對重要環(huán)境因素更新評估其風(fēng)險性以維持其適用性。 參考文 件 《環(huán)境因素識別評價程序》 EMP001 《監(jiān)測管理程序》 EMP005 職責(zé) EMS小組各部門代表負(fù)責(zé)及時識別、匯總、更新該部門的環(huán)境因素，并報 QS 匯總、更新全公司的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素； EMS小組根據(jù)環(huán)境因素評價表評估出重要環(huán)境因素，并由 EMS委員會討論確定； 環(huán)境管理者正代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。 環(huán)境政策應(yīng)由總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布。 政策應(yīng)充分考慮相關(guān)團(tuán)體的意見，并承諾符合政府相關(guān)法律法規(guī)要求。 13. 污染預(yù)防 —— 旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括在循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。 9. 環(huán)境方針 —— 組織對其全部環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲名，它為組織的行為及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個框架。 5. 環(huán)境管理體系 —— 整個環(huán)境管理體系的一個組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、計劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和 資源。 2. 環(huán)境 —— 組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及他們之間的相互關(guān)系。 給、排水情況： 工業(yè)用水量：無； 工業(yè)排水量：無； 生活用水量： 25噸 /日； 程序 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件號碼 . EMS001 版本 02 修訂 0 頁數(shù) 3 此文件內(nèi)容屬深圳賽格柏獅電子有限公司版權(quán)所有 , 未經(jīng)柏獅集團(tuán)批準(zhǔn)不得公開及復(fù)印 . DCC03 生活排水量： 20噸 /日 電力消耗量： 40000度 /日。 主要產(chǎn)品： 年沖壓生產(chǎn)半導(dǎo)體功率器件引線框架（未電鍍） 150億片； 年沖壓生產(chǎn)半導(dǎo)體集成器件引線框架（未電鍍） ； 主要原材料（高質(zhì)量銅帶）：年用量 20xx噸。土地面積 120xx平方米，建筑面積 6000 平方米，生產(chǎn)面積大約 2500平方米，于 1998年 7月投產(chǎn) , 員工人數(shù) 100多人。 柏獅比爾電子集團(tuán)公司在全球有 16家工廠，主要集中在歐洲、亞洲和美國。公司的最大股東為德國柏獅基金，占%的股份，該基金是德國最大的慈善基金。 S00009 01 A 08 JAN, 20xx 1. 在第六項“組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)”中加入 ，修 改 ， 2. 修改第六項“組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)”中的 ，將 QS部門改為管理者副代表，并將序號由 改為 ，依此類推其它序號。DCC01 工程更改通知 ECN號碼 : S00011 受影響范圍 工廠 起草日期 : 17JANUARY， 20xx 沖壓 X PBES 生效日期 : 25JANUARY， 20xx 蝕刻 起草人 : 電鍍 /切割 更改屬性 : 永久性 X 暫時性 通用 受更改文件 : EMS001 版本 01 修訂 A 文件名稱 : 環(huán)境管理手冊 文件原述如下 : EMS001 版本 01 修訂 A