【正文】 《文件控制程序》 6 質量記錄 質量記錄清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復制記錄 文件銷毀申請 武進益達利電子有限公司 質量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 1 頁 標題：管理職責 第 A 版 修改編號： 0 1 目的 策劃建立和實施公司質量管理體系，制定和貫徹質量方針與目標，明確體系內各崗位職責、權限與適當配置資源，進行管理評審，以確保滿足顧客和質量管理體系持續(xù)有效進行。 質量記錄發(fā)放、借閱和復制 (a) 各部門填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，向綜合辦領用相應記錄空白表； (b) 各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人同意并填 寫“文件借閱、復制記錄”，登記備案。 質量記錄的保存、保護 各部門派員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄，必須把所有記錄分類，依時間順序整理匯編，存放于通風、干燥安全處，所有的質量記錄保持清潔，按規(guī)定的期限保存相應記錄，對于保存一年以上的重要記錄交綜合辦歸檔。 質量記錄的填寫 質量記錄填寫要真實、內容完整、清晰清楚，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠“ /”劃去；質量記錄的填寫、填報人須簽注姓名和日期。 各責任部門按規(guī)定要求負責相關記錄的形成、積累、整理和保存。 設計、工藝文件的管理應執(zhí)行《技術文件管理規(guī)定》。 相關部門要把與質量管理體系有關的外來文件填入部門“受控文件清單”，并報綜合 辦備案。 文件的借閱、復制 借閱、復制與質量管理體系有關 的文件，應填寫“文件借閱、復制記錄”，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向資料管理人借閱、復制。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保管 a) 與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干凈通風安全處，以防污防腐防竊； b) 各部門文件由本部門派員自行保管。 c) 注明標識，以識別經更改文件的現行修訂狀態(tài)。 文件的受控 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量體系運行緊密相關的文件應為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 c） 各部門其他質量文件： 武進益達利電子有限公司 質量手冊 章節(jié)： 第 2 頁 共 3 頁 標題：文件控制程序 第 A 版 修改編號： 0 YDL / XXXXXXXX 年號 文件順序號 部門代號 公司名稱代號 例： JS0520xx，表示經營生產部于 20xx 年發(fā)放的第 5 號文件。 a）、 b）中有屬于外來文件。 文件分類及保管 質量手冊（包含了有關過程控制的程序文件），由綜合辦管理與保存。 3 職責 總經理負責批準發(fā) 布質量手冊。 文件的詳略程度應便于理解應用，其取決于公司規(guī)模、產品類型、過程復雜程度、 員工能力素質等實際情況。 b) 其他質量文件，可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃或其他特定的準則、 規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。 質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 d) 負責公司質量管理體系有關事宜與外部的聯(lián)絡工作。 本公司郵編： 213102 地址： 江蘇省常州武進市遙觀鎮(zhèn) 電話： 05198701238 05108705398 傳真： 05198701161 Email： wjbdtqjcpublic. cz. js. 武進益達利電子有限公司 質量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 1 頁 標題：目錄 第 A 版 修改編號： 0 標題 ISO 9001： 20xx 標準條款對照 目錄 批準 質量手冊說明 、 修改記要 企業(yè)概況 公司組織機構圖 質量管理體系過程職責分配表 崗位職責和權限 、 質量管理體系 、 文件控制程序 質量記錄控制程序 管理職責 、 質量方針 管理策劃控制程序 、 職責、權限與溝通 、 、 管理評審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 設施和工作環(huán)境控制程序 、 產品實現 實現過程的策劃程序 與顧客有關的過程控制程序 設計和 / 或開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產、服務的運作和提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 測量、分析和改進 顧客滿意程度測量程序 內部審核程序 過程和產品 的監(jiān)視和測量程序 、 不合格控制程序 數據分析控制程序 改進控制程序 附錄 1 第二級文件清單 附錄 2 質量記錄清單 武進益達利電子有限公司 質量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 2 頁 標題：質量管理體系 第 A 版 修改編號： 0 1. 目的 概述對公司按 ISO9001： 20xx 標準建立、實施和保持質量管理體系的總體性要求以及對公司質量管理體系文件編制的總要求。企業(yè)領導者抓緊時機，結合國情及廠情，果斷決策于 1994 年研制出國內首創(chuàng)的專利新產品 —— 二極式真空熒光顯示管（專利號： ），又經二年多的市場開拓和培育，產品得到較廣泛的應用，企業(yè)也取得更快的發(fā)展，現在我公司和常州地區(qū)也已成為全國聞名的 VFD 熒光管生產基地之一。在合同情況下及第二方或第三方認證、認證注冊情況下，提供顧客或認證機構評價，以證實本公司質量管理體系符合規(guī)定要求。 c) 對修改個別字、詞，以劃改進行。 當公司體制、質量管理體系的結構 、環(huán)境和 /或生產產品類別發(fā)生重大變化時，需對 手冊的適宜性、有效性進行評審，必要時可予修改并更改版本。 需要時，由總經理批準，綜合辦公室負責向本公司外部提供不受控副本；未經批準 , 任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 2. 術語和定義 本手冊采用 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質量管理體系基礎和術語》的術語和定義。 本質量手冊是公司 質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立、實施和保持質量管理體系的綱領和全體員工在質量活動中必須遵守的行動準則。 b) 按照規(guī)定程序和相應規(guī)定的要求進行審核工作 , 做好審核記錄 、參與編制審核報告。 c) 按照規(guī)定做好產品標識和操作過程中的產品運轉 , 防止磕碰劃傷 , 協(xié)助檢驗員對不合格品進行記錄 、隔離、標識和處置。 操作工 a) 嚴格執(zhí)行設備操作規(guī)程和作業(yè)指導書 。 技術人員 根據學 歷、經驗和特長 , 把技術人員分為工藝員和設計員或并可兼職 。 檢驗員 a) 牢記 “把關 ” “預防 ”和 “報告 ”三項基本職責。 班組長和兼職檢驗員 a) 對本班組產品質量負直接責任。 c) 及時向總經理提供財務報表和報告。 j) 負責在生產過程中加強對不合格產品的控制， 減少損失；當出現質量事故應按質量管理體系文件規(guī)定內容報告和處理。 f) 負責全公司加工生產設備的管理，建卡登帳和設備損壞的調查分析處理，指導和責成 員工用好、維護好設備，保證設備正常運轉，處于完好狀態(tài)。 b) 組織好生產調度工作，分析生產動態(tài)，對日常生產活動 進行有效的協(xié)調和控制。按文件規(guī)定出具正確的檢測報告，并按規(guī)定轉遞，填寫檢驗記錄。編制審核計劃，經審批后實施，對不合格項目的糾正措施及 其效果進行驗證，對內部質量審核及管理評審資料進行整理、歸檔。 c) 負責對公司質量管理體系文件和資料的統(tǒng)一管理，包括復制、發(fā)放、登記、修改（涉 及技術文件除外），標識、保存、防護、查閱及檔案管理，確保其完整性。 I ) 協(xié)助部門對相關人員的文化、技術理論、實踐技能、崗位知識等培訓并對其專業(yè)知識 進行考核，使員工技能、文化素質滿足崗位工作需要。 e）負責特殊產品 (項目 ) 的質量計劃的編制、組織實施和控制及采購、外協(xié)生產所需要的技術規(guī)范 和相關資料。 技術開發(fā)部 a）在總經理領導下，策劃和開發(fā)新產品實現所需過程和對相應文件、資源的需求、產品所要求的質量活動以及產品接收準則。 管理者代表 a）按照 GB/T1900120xxidt ISO9001： 20xx 標準建立本公司質量管理體系，并協(xié)調其有效運行。 f) 負責組織銷售合同的簽約、評審和批準。對企業(yè)產品質量 負全面責任。 對從事產品檢驗、試驗、內審的驗證人員和管理人員規(guī)定其職責、權限，必要時由總經理授權。 武進益達利電子有限公司 質量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 4 頁 標題：崗位職責和權限 第 A 版 修改編號： 0 1. 目的 明確公司質量管理體系中各部門各崗位的職責、權限。 3. 職責 描述管理層的職責、權限。 b) 確定企業(yè)質量方針和目標，采取措施以保證全公司員工理解和執(zhí)行。 e) 對從事與質量有關的管理、技術、執(zhí)行、作業(yè)和驗證人員規(guī)定其職責、權限和相互關 系，能做到互相溝通，及時有效。 i） 負責與企業(yè)合作的研究所、高等院校進行技術交流與業(yè)務溝通 j） 組織和主持管理評審，確保質量管理體系適應各種情況變化，并保持其充分性、適應性和持續(xù)有效性。 d）負責就公司質量管理體系有關事宜與外部的聯(lián)絡工作。 d）負責對外來文件和資料的審核、確認、轉化并控制使用，參加對技術質量有特定要求合同的洽談、評審。 h） 負責新工藝新技術的推廣應用。 b) 負責擬定公司各部門人員的崗位職責、權限，隨著公司發(fā)展需要，擬訂新機構新公司 崗位的工作標準、職責與相應權限。 f) 負責實施內部質量審核。按產品檢驗規(guī)范，對最終產品的檢測項目進行入庫檢驗。 經營生產部 a) 負責組織編制公司生產作業(yè)計劃及生產前的技術準備。 e） 負責指導、檢查生產區(qū)的文明生產、安全生產等現場管理工作。 i) 在生產過程中，支持和配合檢驗員的工作；當進度與質量發(fā)生矛盾時，堅持質量第一 , 認真抓好質量指標的落實。 b) 實施組織對資金融通與監(jiān)管和對產品的成本核算。 c) 為保證提供給顧客的產品和服務的質量符合規(guī)定要求 , 特別注重部門之間和 /或各過 程的接口與協(xié)調 ,堅持預防為主 , 多提合理化建議和完成領導交辦的任務 。 c) 做好上下道工序間的質量交接。 d) 負責填報的質檢記錄、質量報表、報告和憑證 ,按規(guī)定傳遞 , 并參與質量信息反饋問 題的分析和處理 。 武進益達利電子有限公司 質量手冊 章節(jié)： 第 4 頁 共 4 頁 標題：崗位職責和權限 第 A 版 修改編號： 0 c) 執(zhí)行所指定的分工職責和分派的實際任務或完成某項目承包 , 接受主管部門和公司的 考核 。 按規(guī)定擺放工件、 工裝器具和工夾量具 , 保持工作場地的安全和衛(wèi)生 , 做到文明生產 。 內部質量審核員 a) 應經培訓 ,獲得資格并由廠長授權后 , 方可上崗 , 遵守相應的審核要求 , 收集并分析 被審核部門的與質量管理體系有關的證據 。