【正文】 理收到的詢價(jià)資料備查。 (六 ) 特殊情況下允許對(duì)由采購(gòu)申請(qǐng)人或客戶指定供應(yīng)商的物品進(jìn)行“單一貨源”詢價(jià)。 (三 ) 采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價(jià)資料后７天內(nèi)以書(shū)信或傳真形式反饋其報(bào)價(jià)意向（若供應(yīng)商拒絕報(bào)價(jià)，則應(yīng) 將詢價(jià)資料退還給公司），若詢價(jià)資料寄出后供應(yīng)商沒(méi)有任何答復(fù)，采購(gòu)人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問(wèn)清情況 (如收到詢價(jià)資料與否？ )。 (二 ) 比價(jià)采購(gòu)的物品范疇： 除常用材料與設(shè)備以及符合招標(biāo)采購(gòu)條件的物品以外的采購(gòu)，按三家以上供北京金自天正智能控制股份有限公司采購(gòu)管理辦法 第 9 頁(yè) 應(yīng)商的報(bào)價(jià)加以比較，最后選擇價(jià)格最低者予以訂購(gòu)。 屬于定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，不管價(jià)值多少，可以直接從定點(diǎn)供應(yīng)商處采購(gòu)，不需招標(biāo)。如確屬急需物品，應(yīng)填寫(xiě)緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，由部門總經(jīng)理審批后，由公司采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后才能列入采購(gòu)范圍。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購(gòu)管理辦法 第 7 頁(yè) (六 ) 下達(dá)給采購(gòu)室的采購(gòu)清單，應(yīng)分類列表，必須是經(jīng)過(guò)匯總、計(jì)劃后的材料清單。 (三 ) 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核，以利于公司資金的安排。審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng) 各欄填寫(xiě)是否清楚， 是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)诤贤A(yù)算范圍內(nèi)的，由部門總經(jīng)理審批，在合同預(yù)算范圍外的，按超預(yù)算 的審批程序確定。 (七 ) 制造部因本部門的生產(chǎn)工藝、技術(shù)條件、生產(chǎn)飽和等因素不能對(duì)某些北京金自天正智能控制股份有限公司采購(gòu)管理辦法 第 6 頁(yè) 產(chǎn)品、半成品、零部件或材料進(jìn)行生產(chǎn)而需進(jìn)行外協(xié)加工由制造部計(jì)劃管理員提出外協(xié)申請(qǐng)。 (二 ) 為生產(chǎn)所需的原材料、配套件、輔助材料、包裝材料、低值易耗品等，由生產(chǎn)部門提出采購(gòu)申請(qǐng)。 (二 )特殊零件無(wú)法購(gòu)得現(xiàn)貨，也無(wú)法自制時(shí)。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購(gòu)管理辦法 第 5 頁(yè) 第三章 采 購(gòu)計(jì)劃 第六條 企業(yè)管理部企業(yè)管理室負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制和下達(dá)。 (四 ) 質(zhì)量管理室：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)，建立采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)估以及對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的考核，參與對(duì)供應(yīng)商的甄選；參與采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問(wèn)題的處理。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購(gòu)管理辦法 第 3 頁(yè) 第二章 采購(gòu)組織 第四條 采購(gòu)流程及外協(xié)產(chǎn)品加工流程如附件一、附件二所示：需求單位提出采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品需求，企業(yè)管理部企業(yè)管理室負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃、組織采購(gòu)的招標(biāo)工作；采購(gòu)室負(fù)責(zé)計(jì)劃采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的詢價(jià)及采購(gòu)執(zhí)行；質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)和驗(yàn)收入庫(kù)；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的審核和控制，以及 采購(gòu)款項(xiàng)的支付； 審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)實(shí)施過(guò)程的審計(jì)監(jiān)督。 (三 ) 開(kāi)拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購(gòu)成本。 金自天正智能控制股份有限公司 采購(gòu)管理辦法 北大縱橫管理咨詢公司 目 錄 北京金自天正智能控制股份有限公司 ............... 1 采購(gòu)管理辦法 ................................. 1 北大縱橫管理咨詢公司 ..................................... 1 二零零三年四月 ........................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 (二 ) 在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量合格。除非特別說(shuō)明，采購(gòu)物品與外協(xié)產(chǎn)品統(tǒng)稱為采 購(gòu)。 (三 ) 企業(yè)管理部采購(gòu)室：負(fù)責(zé)采購(gòu)活動(dòng)的具體實(shí)施；對(duì)所采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場(chǎng)行情、供應(yīng)商的情況進(jìn)行跟蹤收集，并及時(shí)反饋給企業(yè)管理室；參與對(duì)供應(yīng)商的甄選； 建立采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品價(jià)格信息庫(kù)； 負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì) 量問(wèn)題的解決、退貨與索賠。 (七 ) 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收、存儲(chǔ)與發(fā)放。 (一 )公司人員、設(shè)備不足或生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。 第八條 采購(gòu)申請(qǐng)的提出 (一 ) 工程、產(chǎn)品項(xiàng)目需要的材料、設(shè)備（包括外 協(xié)加工）等，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)所作的預(yù)算，結(jié)合生產(chǎn)進(jìn)度編制材料、設(shè)備采購(gòu)清單（又稱“材料表” ） 作為采購(gòu)申請(qǐng)。 (六 ) 普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由行政后勤部根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一編制 采購(gòu)申請(qǐng)。 第九條 采購(gòu)申請(qǐng)審批 請(qǐng)購(gòu)人填完 采購(gòu)申請(qǐng) 單后交所在部門總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。 第十條 經(jīng)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表由企業(yè)管理室審核匯總。經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理審核后報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 (五 ) 如采購(gòu)申請(qǐng)表所列物品為公司內(nèi)其它部門生產(chǎn)產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能、 交貨期、價(jià)格相同的情況下，必須采用公司內(nèi)產(chǎn)品，不得列入采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)。 (九 ) 未列入采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。 第十三條 采購(gòu)方式的 選擇 采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的不同，分別采取以下幾種方式進(jìn)行采購(gòu)：定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期議價(jià)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)。 3. 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計(jì)采購(gòu)金額超過(guò) 5 萬(wàn)元的某類物品。 (二 ) 詢價(jià)方式應(yīng)采用書(shū)面詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報(bào)價(jià)單，如只能采用電話詢價(jià)方式，應(yīng)獲得采購(gòu)室經(jīng)理批準(zhǔn)。臺(tái)帳內(nèi)容要包括：材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價(jià)格和運(yùn)雜費(fèi)用，并有綜合分 析說(shuō)明和比價(jià)依據(jù)。 第十五條 詢價(jià)資料的整理 (一 ) 采購(gòu)員接到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，要評(píng)審報(bào)價(jià)的完整性和準(zhǔn)確性，并了解北京金自天正智能控制股份有限公司采購(gòu)管理辦法 第 10 頁(yè) 報(bào)價(jià)的詳細(xì)構(gòu)成，需要時(shí)應(yīng)通過(guò)會(huì)議或電話溝通以弄清供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。多輪談判的過(guò)程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細(xì)分的方式再次報(bào)價(jià)。 (二 ) 供應(yīng)商長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價(jià)格范圍內(nèi)，由采購(gòu)室經(jīng)理核準(zhǔn)；超出議定價(jià)格范圍外的，根據(jù)超出價(jià) 格的多少，分別報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理審批。 1. 特殊材料與物品，采購(gòu)室無(wú)法進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可委托業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(gòu)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。 (四 ) 采購(gòu)合同必須經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可蓋章生效。 無(wú)法于約定交貨期內(nèi)交貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門并列入重點(diǎn)催辦項(xiàng)目。數(shù)量不符，應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告中注明，要求限期補(bǔ)足或退款。入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同或訂單再次審核，采購(gòu)物品直接給領(lǐng)用單位的，應(yīng)有庫(kù)管員或領(lǐng)用單位的當(dāng)場(chǎng)審核，并及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫(kù)單據(jù)和對(duì)方發(fā)票。 2． 在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)； 3． 在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu)； 4． 1000 元以下的零星采購(gòu)。 第二十條 進(jìn)度控制與事務(wù)聯(lián)系 (一 ) 采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中，采購(gòu)室應(yīng)按詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)作業(yè)制定進(jìn)度計(jì)劃并進(jìn)行進(jìn)度控 制。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購(gòu)管理辦法 第 13 頁(yè) 第五章 采購(gòu)監(jiān)控 第二十一條 采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行全過(guò)程、全方位的監(jiān)督制度。公司所有材料、設(shè)備、其它物品的