【正文】 no rinse）消毒劑需要定時(shí)做殘留驗(yàn)證，至少一季度一次? 可以用試紙或檢測(cè)儀來(lái)確認(rèn)清洗劑和消毒劑的濃度。較小不符合（7分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較小不符合? 所有化學(xué)制品及消毒劑屬于獲準(zhǔn)使用范圍，但不能及時(shí)提供使用安全說(shuō)明書(shū)（MSDS）和/或標(biāo)簽樣品（化學(xué)、危險(xiǎn)品說(shuō)明書(shū)） 一到三個(gè)沒(méi)有MSDS和/或標(biāo)簽的事例? 較大不符合（3分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較大不符合多于三個(gè)沒(méi)有MSDS/標(biāo)簽的事例零分：遇到以下情況則給予零分? 有一個(gè)將經(jīng)批準(zhǔn)的清潔劑或消毒劑用于未被許可的使用場(chǎng)所的事例? 使用未獲批準(zhǔn)的化學(xué)藥品 清潔設(shè)備及化學(xué)制品得到妥善保存 (觀察) 滿分（10分）：清潔設(shè)備和化學(xué)藥品的儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)滿足下列要求： ? 儲(chǔ)存整齊、有序 ? 入庫(kù)前經(jīng)過(guò)清潔 ? 與食品及包裝材料分開(kāi)儲(chǔ)存 ? 采取了安全措施，避免使用未獲批準(zhǔn)的清潔設(shè)備和/或化學(xué)藥品。? 通過(guò)傳真服務(wù)也可以提供多語(yǔ)種的MSDS。視聽(tīng)材料或電腦制作的培訓(xùn)材料可以視同為具有成文的培訓(xùn)程序，只要記錄參加人員名單。必須保留每個(gè)清潔消毒操作人員接受培訓(xùn)的記錄。規(guī)定了清洗程序和操作步驟以避免交叉污染 (程序記錄) 滿分（20 分）：制定總體衛(wèi)生程序，包括廠房設(shè)施、設(shè)備和廠內(nèi)其他區(qū)域的清潔日程表。但是在任何情況下，必須遵守當(dāng)?shù)氐姆ㄒ?guī)。人行通道的兩邊也需要放置，注意避免將其安置在道路的邊石上? 捕鼠器的放置應(yīng)使其洞口與門(mén)保持平行并緊貼墻根 ? 若使用粘鼠板來(lái)代替捕鼠器必須正確安置并得到良好的維護(hù)（除出入口兩邊） ? 如果使用觸發(fā)式捕鼠器，則必須上緊發(fā)條。對(duì)于運(yùn)送產(chǎn)品的走廊，只要產(chǎn)品不在過(guò)道中停置或存放，可以不受以上要求的限制? 若使用電脈沖滅蠅設(shè)備（例如Vector滅蠅系統(tǒng)）或捕蠅粘紙，不能安裝在裝卸貨物平臺(tái)門(mén)的上方，? 生產(chǎn)區(qū)域和儲(chǔ)存區(qū)域都不應(yīng)使用蒼蠅拍 ? 所有電子滅蠅燈/電脈沖設(shè)備都配有收集板一般來(lái)說(shuō)，捕鼠器，粘鼠板，和所有的滅蟲(chóng)裝置，包括電子滅蠅燈的安放和維護(hù)都必須考慮避免對(duì)產(chǎn)品造成污染。包括以下限制內(nèi)容： ? 不應(yīng)在廠房?jī)?nèi)放置誘餌站點(diǎn)和其它殺蟲(chóng)劑（在某些國(guó)家，習(xí)慣在干貨庫(kù)中放置誘餌站，這時(shí)必須保證誘餌站安全可靠。特別是： ? 距廠房六米范圍內(nèi)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)老鼠活動(dòng)跡象（明顯的鼠洞、老鼠活動(dòng)蹤跡、排泄物）、動(dòng)物足跡和/或鳥(niǎo)巢? 在誘餌站內(nèi)或廠房圍墻沿線沒(méi)有腐敗的老鼠或其它動(dòng)物（青蛙、蜥蜴等）的尸體外部的誘餌站應(yīng)經(jīng)常檢查，清除捕捉到的老鼠。粘貼板上的昆蟲(chóng)數(shù)量應(yīng)盡可能少。較小不符合（7分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較小不符合? 檢查頻率與蟲(chóng)鼠害防治計(jì)劃所定不符 ? 一到三個(gè)記錄/信息丟失或不完整? 報(bào)告中缺少上述一項(xiàng)記錄要點(diǎn) 較大不符合（3分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較大不符合? 多于三項(xiàng)以上記錄/信息丟失或不完整缺少上述兩項(xiàng)記錄要點(diǎn) ? 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 無(wú)蟲(chóng)鼠害防治作業(yè)報(bào)告 ? 不完整記錄的數(shù)量表明系統(tǒng)失效 ? 缺少上述兩項(xiàng)以上記錄要點(diǎn) 有蟲(chóng)鼠害活動(dòng)趨勢(shì)的報(bào)告以及相應(yīng)的糾正措施 (記錄) 滿分（5分）：有文件可查，文件內(nèi)容包括： ? 對(duì)蟲(chóng)鼠害活動(dòng)情況進(jìn)行鑒別和分析 ? 對(duì)所有年度內(nèi)發(fā)生過(guò)蟲(chóng)鼠害防治/監(jiān)控裝置（包括誘餌站、粘鼠板、捕鼠器、生物誘捕器、電子滅蠅器、電子脈沖滅蟲(chóng)裝置等）進(jìn)行趨勢(shì)分析? 根據(jù)蟲(chóng)鼠害趨勢(shì)分析制定的跟蹤改進(jìn)措施 審核員應(yīng)該查看過(guò)去一段時(shí)期的捕鼠器或誘餌站的蟲(chóng)鼠害活動(dòng)分析圖表。如果是由供應(yīng)商自己的蟲(chóng)鼠害防治人員進(jìn)行防治作業(yè)，則需提供完整的監(jiān)測(cè)報(bào)告。審核員應(yīng)從使用的化學(xué)藥劑中選擇34個(gè)，檢查它們的安全資料（MSDS）和標(biāo)簽。蟲(chóng)鼠害防治計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： ?? 指定的蟲(chóng)鼠害防治員（pest control operator）或蟲(chóng)鼠害防治服務(wù)公司名稱?? 制定消殺頻率，至少每月一次 ?? 如何對(duì)誘餌站、捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈進(jìn)行標(biāo)簽標(biāo)識(shí)管理，包括蟲(chóng)鼠害防治人員的簽名和檢查日期?? 如何核實(shí)是否執(zhí)行了日常的例行檢查（例如，如果采用電子掃描儀或打孔卡進(jìn)行記錄，那么檢查員應(yīng)在報(bào)告上簽名并記錄檢查日期） ?? 批準(zhǔn)使用的殺蟲(chóng)劑清單，用在何處，如何使用?? 最新的蟲(chóng)鼠害防治部署示意圖。有些地方，執(zhí)照和許可證是同一件證書(shū)，但是名稱必須與消殺服務(wù)報(bào)告上所簽署的名稱相同。評(píng)估 指 導(dǎo) 蟲(chóng)鼠害控制（不接受審核期間臨時(shí)得到的傳真文件） 制定書(shū)面的蟲(chóng)鼠害防治計(jì)劃。同時(shí)也允許審核員對(duì)一個(gè)事例在幾個(gè)不同的評(píng)估項(xiàng)下扣分。GMP’s 良好的操作規(guī)范重大的（significant） 系統(tǒng)性的失效 系統(tǒng)性的（systematic） 沒(méi)有建立系統(tǒng)，或系統(tǒng)明顯的沒(méi)有被完全執(zhí)行工廠食品安全審核 肉（meat） 紅肉和白肉（魚(yú)，海鮮，牛肉，羊肉，豬肉，家禽等） 分析實(shí)驗(yàn)（analytical tests） 經(jīng)化學(xué)、微生物或儀器測(cè)試，以確認(rèn)是否符合百勝標(biāo)準(zhǔn)。審核員需抽查從上次評(píng)估以來(lái)1%10%的記錄，要求選擇具有足夠代表性的記錄樣本。審核員審核的目的是確認(rèn)所有程序是否已經(jīng)建立，即使該供應(yīng)商還沒(méi)有為百勝提供產(chǎn)品。最低替代標(biāo)準(zhǔn)只對(duì)有效期內(nèi)的偏差有效，評(píng)估當(dāng)天收到“最低替代標(biāo)準(zhǔn)”不作為當(dāng)次評(píng)估的憑據(jù)，但是可以用于以后的評(píng)估。D/QA申請(qǐng)“最低替代標(biāo)準(zhǔn)”。審核員發(fā)現(xiàn)任何Yum 產(chǎn)品被污染的現(xiàn)象都可以判定審核/評(píng)估自動(dòng)失效；但審核員應(yīng)繼續(xù)完成所有其它項(xiàng)目的評(píng)估，以期發(fā)現(xiàn)是否存在其他任何問(wèn)題。適用于不進(jìn)行質(zhì)量系統(tǒng)審核的供應(yīng)商 供應(yīng)商資料 公司名稱： 工廠地址： 審核日期： 評(píng)分總結(jié) 類別得分 加權(quán)比重 加權(quán)后分?jǐn)?shù) 蟲(chóng)鼠害控制 13% 清潔衛(wèi)生 13% 操作及設(shè)施 13% 良好的操作規(guī)范（GMP） 13% 產(chǎn)品保護(hù) 17% 產(chǎn)品回收和產(chǎn)品安全 17% 成品、原料和包裝材料的追溯和控制14% 100% 總分： 食品 安 全 審 核 指 導(dǎo) FOOD SAFETY AUDIT GUIDELINES (2009版) 以下評(píng)估準(zhǔn)則適用于對(duì)百勝的食品供應(yīng)商進(jìn)行資格批準(zhǔn)評(píng)估和現(xiàn)場(chǎng)食品安全審核。只有標(biāo)有下劃線的黑體字項(xiàng)目才會(huì)導(dǎo)致審核立即失效。 4．若供應(yīng)商的加工工藝不能完全符合以下某些審核要求，供應(yīng)商需要向百勝餐飲公司Ramp。供應(yīng)商保存原件并每年更新“最低替代標(biāo)準(zhǔn)”。 7．供應(yīng)商所有的系統(tǒng)和程序必須全部落實(shí)到位才能被批準(zhǔn)為百勝供應(yīng)商。本審核專用術(shù)語(yǔ)： 單個(gè)（single） 發(fā)生過(guò)一次 個(gè)別（isolated） 發(fā)生過(guò)兩次或三次 許多（numerous） 多于三次 保持（maintained） 含至今為止的所有記錄，并歸檔保存以備審核 已制定的（established） 指有書(shū)面文件并已貫徹實(shí)施的 文件（documentation） 為滿足本審核指導(dǎo)要求所制定的文件 程序/步驟（program/procedures）指書(shū)面規(guī)程或書(shū)面的操作步驟記錄（record） 指根據(jù) 所制定的程序的要求而收集并保存的實(shí)際數(shù)據(jù)。不允許采取涂改液或涂黑的方式對(duì)記錄進(jìn)行修改。這時(shí)，審核員需運(yùn)用他/她的經(jīng)驗(yàn)，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題記錄在最適合的評(píng)估項(xiàng)目下。重要的是審核員要認(rèn)識(shí)到這種不同，并作出相應(yīng)的判斷。如果地方政府許可，蟲(chóng)鼠害防治培訓(xùn)生也可以從事殺蟲(chóng)劑的噴灑作業(yè)。執(zhí)照、保險(xiǎn)、許可證必須在有效期內(nèi)。在評(píng)估時(shí)臨時(shí)傳真給供應(yīng)商文件將不被接受，分?jǐn)?shù)應(yīng)做相應(yīng)的扣減較小不符合（15分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較小不符合?? 有一到三個(gè)文件描述不清楚或不完全 ?? 以上要求中有一項(xiàng)未提供文件或文件過(guò)期（消殺頻率不符合要求屬于較大不符） ?? 示意圖不完全/未及時(shí)更新批準(zhǔn)使用的殺蟲(chóng)劑清單不完全/未及時(shí)更新較大不符合（6分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較大不符合?? 以上要求中有兩項(xiàng)不能提供文件或文件過(guò)期 消殺頻率低于每月一次 零分：遇到以下情況則給予零分 ?? 由無(wú)證人員或機(jī)構(gòu)執(zhí)行蟲(chóng)害鼠害防治工作 ?? 以上要求中有兩項(xiàng)以上不能提供文件或文件過(guò)期 ?? 沒(méi)有制定蟲(chóng)害鼠害防治計(jì)劃 使用食品加工廠允許使用的殺蟲(chóng)劑；使用和混合程序、安全資料（MSDS）和殺蟲(chóng)劑標(biāo)簽已歸檔；所有的殺蟲(chóng)劑都有正確的標(biāo)簽，并得到妥善的保管 (文件－觀察) 滿分（15分）：所有殺蟲(chóng)劑必須滿足下列要求： ? 必須使用食品加工企業(yè)允許使用的殺蟲(chóng)劑 ? 所有的殺蟲(chóng)劑必須有安全資料（MSDS） ? 必須讓員工能夠方便地獲得安全資料（MSDS）以便使用時(shí)參考標(biāo)簽和殺蟲(chóng)劑濃度配置程序已歸檔 如果在工廠內(nèi)存放殺蟲(chóng)劑，則應(yīng)該滿足以下要求： ?? 必須有正確的標(biāo)簽 ?? 根據(jù)殺蟲(chóng)劑使用安全資料要求儲(chǔ)存在帶鎖的、安全的區(qū)域，只有被授權(quán)的使用者 才能取用 ?? 粘鼠板雖不屬于殺蟲(chóng)劑范圍，但也應(yīng)該與食品產(chǎn)品分開(kāi)儲(chǔ)存 ?? 裝殺蟲(chóng)劑的空桶（瓶）應(yīng)該貼上“殺蟲(chóng)劑專用”或類似的標(biāo)簽 無(wú)使用許可證/未經(jīng)批準(zhǔn)的害蟲(chóng)防治藥劑（例如：雷達(dá)氣霧罐）不得在食品廠內(nèi)使用。如果現(xiàn)場(chǎng)有翻譯，則不需要多種語(yǔ)言的MSDS * 注意：這是評(píng)估時(shí)唯一可接受的傳真文件事例較小不符合（10 分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較小不符合?? 有標(biāo)簽和MSDS，但檔案系統(tǒng)或傳真系統(tǒng)管理混亂，不能滿足快速查找的要求?? 一到三個(gè)MSDS或標(biāo)簽缺失?? 一到三個(gè)存放在現(xiàn)場(chǎng)的殺蟲(chóng)劑雖然得到了妥善的保管，但是沒(méi)有正確的標(biāo)簽 ?? 一到三個(gè)殺蟲(chóng)劑空桶（瓶）沒(méi)有貼上“殺蟲(chóng)劑專用”或類似的標(biāo)簽 粘鼠板和食品存放在一起 較大不符合（5 分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較大不符? 超過(guò)三個(gè)正在使用的殺蟲(chóng)劑沒(méi)有MSDS或標(biāo)簽? 正在使用的殺蟲(chóng)劑使用濃度配比指南遺失 ? 殺蟲(chóng)劑配制記錄顯示未按規(guī)定濃度配制 ? 多于三個(gè)存放在現(xiàn)場(chǎng)的殺蟲(chóng)劑雖然得到了妥善的保管，但是沒(méi)有正確的標(biāo)簽 ? 現(xiàn)場(chǎng)的殺蟲(chóng)劑雖然做到了隔離保管，但是沒(méi)有上鎖 多于三個(gè)殺蟲(chóng)劑空桶（瓶）沒(méi)有貼上“殺蟲(chóng)劑專用”或類似的標(biāo)簽 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 使用了未經(jīng)政府機(jī)構(gòu)許可的殺蟲(chóng)劑 ? 殺蟲(chóng)劑沒(méi)有得到安全保管和/或貼以標(biāo)簽，發(fā)現(xiàn)殺蟲(chóng)劑與食品或包裝材料一起存放在普通倉(cāng)庫(kù)? 任何因殺蟲(chóng)劑或蟲(chóng)害鼠害防治設(shè)備儲(chǔ)存不當(dāng)而引起產(chǎn)品或包裝材料污染的事例 有最近的PCO（蟲(chóng)鼠害防治人員）作業(yè)報(bào)告，包括使用記錄 (記錄) 滿分（10分）：供應(yīng)商必須提供蟲(chóng)鼠害防治機(jī)構(gòu)的作業(yè)報(bào)告。審核員需確認(rèn)填寫(xiě)服務(wù)記錄的人，在捕鼠器記錄表簽字的人和蟲(chóng)鼠害防治計(jì)劃中有許可證的人為同一個(gè)蟲(chóng)鼠害防治人員。特別是： ? 廠房范圍內(nèi)沒(méi)發(fā)現(xiàn)老鼠活動(dòng)，也沒(méi)有鳥(niǎo)巢 ? 廠房范圍內(nèi)部沒(méi)發(fā)現(xiàn)活的動(dòng)物存在，如貓、狗、鹿等 ? 沒(méi)有發(fā)現(xiàn)以上動(dòng)物的排泄物(尿，糞便) ? 廠房?jī)?nèi)或產(chǎn)品、原料、包裝物上不得發(fā)現(xiàn)昆蟲(chóng)、蜘蛛/蜘蛛網(wǎng)、老鼠、蜥蜴、螞蟻或鳥(niǎo)等害蟲(chóng)? 任何存貨區(qū)域不得發(fā)現(xiàn)被咬壞的袋子/箱子，不得在貨架上發(fā)現(xiàn)老鼠，不得在地板/貨架上發(fā)現(xiàn)三處以上老鼠排泄物? 捕鼠器內(nèi)沒(méi)有腐爛的老鼠或其它動(dòng)物（青蛙、蜥蜴等），應(yīng)該經(jīng)常檢查工廠內(nèi)部的捕 鼠器，清除老鼠或其它動(dòng)物的尸體 ? 粘鼠板上沒(méi)有明顯的昆蟲(chóng)堆積 注意：任何活的昆蟲(chóng)都視為一個(gè)事例，應(yīng)按實(shí)際情況進(jìn)行分類。較小不符合（7分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較小不符合? 在廠房?jī)?nèi)看到一到三處蟲(chóng)鼠害活動(dòng)事例，但不會(huì)立即對(duì)產(chǎn)品構(gòu)成污染 ? 捕鼠器上發(fā)現(xiàn)剛被捕住的老鼠 有一到三處的粘鼠板上發(fā)現(xiàn)明顯的害蟲(chóng)堆積 較大不符合（3分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較大不符合? 廠房?jī)?nèi)發(fā)現(xiàn)多于三處蟲(chóng)鼠害活動(dòng)的事例 ? 蟲(chóng)鼠害的活動(dòng)可能會(huì)對(duì)產(chǎn)品造成污染 有多于三處的粘鼠板上發(fā)現(xiàn)明顯的害蟲(chóng)堆積 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 在捕鼠器或誘餌站內(nèi)發(fā)現(xiàn)腐敗的老鼠尸體 ? 發(fā)現(xiàn)任何原料、食品或與食品接觸的材料被污染的事例 ? 廠房?jī)?nèi)發(fā)現(xiàn)活的動(dòng)物 廠房外部沒(méi)有蟲(chóng)鼠害活動(dòng)的跡象 (觀察) 滿分（10分）：廠房外部所有區(qū)域應(yīng)沒(méi)有蟲(chóng)鼠害的活動(dòng)。較小不符合（7分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較小不符合? 在廠房圍墻外或拖車/集裝箱外圍發(fā)現(xiàn)有一到三處老鼠活動(dòng)的跡象（鼠洞、活動(dòng)蹤跡、排泄物、動(dòng)物足跡）和/或鳥(niǎo)巢較大不符合（3分）：以下任何一項(xiàng)將構(gòu)成較大不符合在廠房外圍發(fā)現(xiàn)三處以上蟲(chóng)鼠害活動(dòng)的事例 ? 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 明顯的鼠類活動(dòng)行為（鼠洞、活動(dòng)蹤跡、排泄物），明顯的其他野生動(dòng)物活動(dòng)跡象或足跡? 誘餌站內(nèi)有腐敗的老鼠或其它動(dòng)物（青蛙、蜥蜴等）尸體 所有蟲(chóng)鼠害防治器材的放置不會(huì)對(duì)產(chǎn)品、原料、包裝材料或設(shè)備造成污染 (觀察) 滿分（10分）：慎重選擇蟲(chóng)鼠害防治器材的放置地點(diǎn)，避免對(duì)產(chǎn)品、原料或包裝材料造成污染。滅蠅燈不能放置在裝卸貨物平臺(tái)門(mén)的上方。如果一面墻短于8米，則至少要放置一個(gè)捕鼠器? 廠房?jī)?nèi)對(duì)外的門(mén)的出入口處只能放置機(jī)械式捕鼠器（不是粘鼠板），放置在門(mén)口內(nèi)外兩邊離門(mén)2米的距離內(nèi)（包括凍庫(kù)和冷藏庫(kù)對(duì)外的門(mén)）。但是，對(duì)于從外面無(wú)法觀察到內(nèi)部的捕鼠器，卡片或掃描代碼應(yīng)該放在捕鼠器內(nèi)部，迫使蟲(chóng)害鼠害防治作用人員必須打開(kāi)捕鼠器才能完成作業(yè)） 以上規(guī) 定可能會(huì)和當(dāng)?shù)氐姆珊鸵?guī)則不同。誘餌站不應(yīng)在安裝過(guò)程中遭到損壞? 誘餌應(yīng)懸空固定在誘餌站內(nèi)的支架上（水平或垂直）或設(shè)計(jì)成不易被嚙齒類動(dòng)物拖走或被大雨沖走，誘餌必須固定牢固，不得使用顆粒狀誘餌? 誘餌站內(nèi)不得有整塊誘餌失蹤現(xiàn)象 ? 不得在誘餌站外發(fā)現(xiàn)誘餌 ? 不得發(fā)現(xiàn)發(fā)霉或陳舊的誘餌 ? 距廠房外部垃圾站6米之內(nèi)應(yīng)布有誘餌站? 審核員應(yīng)檢查大約10%蟲(chóng)鼠害防治裝置（不一定必須檢查廠房與外界地面接壤的建筑物墻邊的誘餌站） ? 誘餌站內(nèi)部，應(yīng)有作業(yè)標(biāo)簽，由蟲(chóng)鼠害防治人員在每次維護(hù)后登記日期和簽名（也可以采用電子掃描方法或打卡的方法，只要蟲(chóng)鼠害防治人員在服務(wù)作業(yè)