【正文】 人事行政部。審核員不應(yīng)審核自己的工作，審核組長指導(dǎo)內(nèi)審員編制“審核檢查表”。，“年度內(nèi)部審核計劃”人事行政部應(yīng)考慮審核的過程、區(qū)域狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果，對本公司全年內(nèi)部審核工作進行策劃，編制“年度內(nèi)部審核計劃”，其內(nèi)容應(yīng)確定審核的范圍、頻次和方法等，報管理者代表批準(zhǔn)。本公司的主營業(yè)務(wù)。a）負責(zé)編制“審核實施計劃”，對審核組人員進行分工，組織實施；b）編制“內(nèi)部審核報告”。本程序適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。，組織對客戶滿意度調(diào)查，具體見《信息反饋表》。記錄測試的環(huán)境，包括測試場所、設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)、開發(fā)工具等，確認測試環(huán)境符合顧客要求。確認此過程是由人事行政部來進行的。 特殊過程的控制(本公司銷售過程中與顧客溝通的過程，無關(guān)鍵過程)、測量設(shè)備、工具或方法進行認可。,由各職能部門實施銷售和銷售計劃調(diào)整:a)本月公司新增合同；b)顧客要求超出目前公司正常銷售的進度；c)公司遇到非預(yù)期事件導(dǎo)致不能完成銷售計劃；d)其他情況。，以及組織對關(guān)鍵過程的確認。5 人員試用及考核：予以轉(zhuǎn)正 終止聘用6 記錄 應(yīng)聘人員登記表 五、與顧客有關(guān)的控制程序1 目的為了充分與顧客進行有效溝通，確保顧客的需求和期望得到充分、正確理解，并通過評審以確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量，確保合同順利履行，從而達到顧客滿意，特制定本程序。 講師聘任書由總經(jīng)理簽核。 管理體系文件的培訓(xùn)由各部門主管不定期地對員工進行ISO管理體系文件的宣傳和輔導(dǎo)。 駕駛員、內(nèi)審員等，需取得國家認可機構(gòu)頒發(fā)的資格證書，方能在相關(guān)崗位工作。 崗位變動的人員教育培訓(xùn) 由人事行政部根據(jù)目標(biāo)崗位的特點和轉(zhuǎn)崗人員已具有的職業(yè)技能制定培訓(xùn)計劃。c) 外訓(xùn)人員應(yīng)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。d) 培訓(xùn)人員受訓(xùn)后，由行政部收集信息填寫《培訓(xùn)記錄表》，做出課程總結(jié)，歸檔存查，作為今后培訓(xùn)的參考。 公司內(nèi)部主辦的培訓(xùn)即為內(nèi)部培訓(xùn)(包括外聘講師)。 各年度培訓(xùn)計劃進行中，單位主管因組織機能變動，可配合實際需要添加或修訂教育培訓(xùn)計劃。 培訓(xùn)教室、教具的規(guī)劃與管理。 檢查各項教育培訓(xùn)實施情況并考核評定教學(xué)成果。 由人事行政部組織，每年至少一次（必要時及時）對員工進行能力方面的評價，考察其所具備的能力，對新員工應(yīng)在面試時考評。3 職責(zé) 人事行政部：負責(zé)編制本程序，負責(zé)公司教育培訓(xùn)，綜合、協(xié)調(diào)各單位計劃，制定全年度公司培訓(xùn)計劃。：a)質(zhì)量體系的組織、要素、文件、程序和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，是否正確并能適應(yīng)本公司面臨的環(huán)境；b)現(xiàn)有質(zhì)量體系運行的結(jié)果，能否實現(xiàn)與達到質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營目的；c)組織機構(gòu)、各級管理者，是否能適應(yīng)體系功能發(fā)揮的需要；d)內(nèi)部審核的結(jié)果，是否符合實際情況，改進建議的實施結(jié)果是否有效；e)重要的糾正和預(yù)防措施是否有效的運行；f)質(zhì)量信息分析，客戶投訴的處理意見；g)質(zhì)量方針和目標(biāo)與現(xiàn)時質(zhì)量體系狀態(tài)是否一致；h)合同執(zhí)行情況和滿足合同要求的能力。，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 工作程序。 管理者代表負責(zé)編制管理評審計劃，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 超過保存期的質(zhì)量記錄由各職能部門提出，經(jīng)人事行政部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由人事行政部負責(zé)統(tǒng)一銷毀。 當(dāng)合同有要求時，在商定的期限內(nèi)，質(zhì)量記錄可給顧客或其代表評價時查閱，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。 質(zhì)量記錄的收集和管理、保管設(shè)專人負責(zé)。 質(zhì)量記錄的編號：在記錄左上角編號標(biāo)識，編號方法執(zhí)行《文件控制程序》附件規(guī)定。 各部門負責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交和處理。 歸檔文件應(yīng)為原版文件，由人事行政部負責(zé)。 外來文件的分發(fā)，由人事行政部負責(zé)，領(lǐng)用人須登記簽字。 需臨時借閱文件的人員須經(jīng)人事行政部負責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱。一般留用的文件應(yīng)為原版文件。 文件的作廢 文件經(jīng)多次修改或文件需進行大幅度修改時，應(yīng)進行換版。，由文件更改部門將文件和《文件更改通知單》送交人事行政部統(tǒng)一分發(fā)。 非受控的發(fā)放，由文件發(fā)放部門加蓋 “非受控”章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，“非受控”文件一律不予修改。破損文件由文件發(fā)放者收回后，加蓋 “作廢”印章，按本程序有關(guān)規(guī)定處理。，在復(fù)印文件的封面加蓋“受控” 印章，并根據(jù)文件的發(fā)放對象進行統(tǒng)一編制文件發(fā)放編號，以便于文件的追溯。、批準(zhǔn)。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)由人事行政部負責(zé)組織人員編制。 管理者代表負責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審核，負責(zé)組織有關(guān)人員對文件進行評審。蓋勒普工程咨詢（上海）有限公司文 件 編 號GLP/QP2013版 本A/0頁 次文件名稱質(zhì)量程序文件發(fā) 行 日 期修 改 日 期質(zhì)量程序文件制 訂： 汪佳蕾審 核： 沈浩瑋 批 準(zhǔn)： 版次修訂內(nèi)容修訂日期修訂者 程序文件目錄一覽表序號名 稱編 號一文件控制程序GLP/QP01二記錄控制程序GLP/QP02三管理評審控制程序GLP/QP03四人力資源控制程序GLP/QP04五與顧客有關(guān)的控制程序GLP/QP05六內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序GLP/QP06七不合格品控制程序GLP/QP07八采購控制程序GLP/QP08九糾正和預(yù)防措施控制程序GLP/QP09十服務(wù)質(zhì)量檢查與考評程序GLP/QP10十一設(shè)計和開發(fā)控制程序GLP/QP11一、文件控制程序1 目的為使公司各類文件統(tǒng)一、規(guī)范、有序、有效控制，確保本公司各部門所使用的文件是最新和有效的版本，特制定本程序。3 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。4 工作程序 文件的編號（詳見本程序附錄） 文件的編寫 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織人員編寫。、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，在《受控清單》中登記。新文件的發(fā)放編號仍用原文件的編號。必要時將丟失文件的發(fā)放編號及時通知各部門防止誤用。修訂后須再次得到批準(zhǔn)才能下發(fā)。如修改內(nèi)容超過40個字（不含40）或修改超過3次（不含3次）進行換頁。需要作為作廢參考保留文件的，應(yīng)加蓋紅色“作廢保留”印章后方可留用。 計算機輸入的文件隨時存入軟盤，由人事行政部保存并作好受控標(biāo)識。 外來文件的原件，由人事行政部負責(zé)歸檔保存，對需要使用外來文件的人員，采用復(fù)印件并加蓋 “外來文件”印章予以識別。作廢的原標(biāo)準(zhǔn)文件參照程序相關(guān)要求規(guī)定處置。3 職責(zé) 人事行政部負責(zé)質(zhì)量記錄的編號、處理。4 工作程序 質(zhì)量記錄的編制和編號 質(zhì)量記錄由相關(guān)責(zé)任部門編制，經(jīng)人事行政部審核，管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)印使用。 質(zhì)量記錄需要更改時，