【正文】 d) 協(xié)助廠長對中層及上的干部進(jìn)行質(zhì)量意識考核； e) 主持制訂激勵政策，調(diào)動各類人員的積極性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 職 責(zé) 、 權(quán) 限 與 溝 通 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 運行； f) 協(xié)助廠長召開重要的質(zhì)量分析會，審核重大產(chǎn)品質(zhì)量問題及不合格品； g) 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系文件的評審工作； h) 負(fù)責(zé)組織制訂并實施針對特定產(chǎn)品、項目的質(zhì)量計劃。 《質(zhì)量方針》 《質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 策 劃 版 本 A 共 3 頁 第 3 頁 對本廠內(nèi)的職責(zé)、權(quán) 限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通 ,以確保質(zhì)量管理體系的有效性。 f) 每月對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次統(tǒng)計； g) 質(zhì)量管理體系不合格項跟蹤完成率達(dá) 100%； h) 每年至少組織一次內(nèi)審。 其它部門 a) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解 ,并組織實施； b) 負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 管理嚴(yán)謹(jǐn)：建立一套質(zhì)量管理體系文件 ,該套文件就是本廠的最高法律 ,本廠所有人員都必須認(rèn)真做到 “有法可依 ”、“有法必依”、“執(zhí)法必嚴(yán)”、“違法必究”。 廠長負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 a) 顧客對產(chǎn)品的要求 ,通過對顧客要求的識別、評審以及顧客的溝通予以確認(rèn)作為產(chǎn)品實現(xiàn)的依據(jù)； b) 顧客對質(zhì)量管理體系過程的要求 ,通過管理來實現(xiàn)和支持相關(guān)過程； c) 在確定產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系要求時 ,除指標(biāo)外，還包括價格和交貨期等要求。 確保獲得必要的資源 必要的適宜的資源是產(chǎn)品實現(xiàn)、建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ) ,廠長 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 管理承諾 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 策劃資源的提供 ,以確保質(zhì)量管理體系有效運行和提高運行效率。 適用于廠長為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 文件控制 本廠內(nèi)部編制文件的控制 a) 本廠內(nèi)部編制文件控制流程圖（見圖 5） b) 具體操作按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行 外來文件的控制 a) 外來文件控制流程圖（見圖 6） b) 具體操作按《文件控制程序》第 條執(zhí)行 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 文 件要求 版 本 A 共 4 頁 第 2 頁 編制、編號 審 核 批 準(zhǔn) 標(biāo) 識 發(fā) 放 文件修訂 修訂 作廢文件 銷 毀 評審 編 目 存 檔 圖（ 5）內(nèi)部編制文件控 制流程圖 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 文件要求 版 本 A 共 4 頁 第 3 頁 標(biāo) 識 接收（收集） 登 記 需傳閱文件 部門指導(dǎo)文件 傳閱 發(fā)放 回收 復(fù)印 領(lǐng)導(dǎo)批示需下發(fā)時 原件 編目 發(fā)放 存檔 （原件） 部門留存 （復(fù)?。? 圖（ 6）外來文件控制流程圖 記錄控制 記錄是一種特殊類型的質(zhì)量管理體系文件 ,它為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。 管理者代表 a) 組織編制并審核質(zhì)量手冊； b) 批準(zhǔn)程序文件及第三級文件。 當(dāng)本廠有外包過程時 ,本廠也將從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購產(chǎn)品接收準(zhǔn)則、交貨期、價格等方面實施監(jiān)視和控制 ,確保外包產(chǎn)品的符合性。 a) 為體系配備必要的資源 (人力資源 、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境 )，以支持這些過程的有效運行。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b) 向廠長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績 ,包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個本廠內(nèi)提高滿足顧客要求意識的形成； d) 代表本廠就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 新模具設(shè)計 /開發(fā)和制造屬于 外包過程，按 《采購控制程序 》 進(jìn)行控制。 內(nèi)容 手冊包括 ISO9001:2020 的全部要求、標(biāo)準(zhǔn)和本廠質(zhì)量管理體系要求的文件以及體系所需過程的順序和相互作用。 手冊持有者應(yīng)對手冊妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 廠長： 2020 年 月 日 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 頒 布 令 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 為了貫徹執(zhí)行 GB/T190012020《質(zhì) 量管理體系 要求》加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo) ,特任命 同志為本廠管理者代表，除其本身的職責(zé)以外，特賦予下列職責(zé)： 1） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2） 向廠長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 3） 確保在本廠范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 4） 就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 本手冊是本廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，全體員工必須遵照執(zhí)行。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室辦理 核收手續(xù)。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 說 明 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 公 司 概 況 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 廠 長 技術(shù)副廠長 生產(chǎn)設(shè)備副廠長 財 務(wù) 室 質(zhì) 檢 科 技 術(shù) 科 設(shè) 備 科 生 產(chǎn) 科 煉膠車間 膠管車間 軟管車間 辦 公 室 倉 庫 供 銷 科 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 廠 長 最高管理層 供 銷 科 生 產(chǎn) 科 設(shè) 備 科 質(zhì) 檢 科 辦 公 室 財 務(wù) 科 4. 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 質(zhì)量 記錄控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ ▲ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā) 采購 △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置控制 △ △ ▲ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ 改進(jìn) △ △ △ △ ▲ △ △ 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 質(zhì) 量 管 理 體 系 過 程 分 配 表 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 職 能 部 門 質(zhì) 量 管 理 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 注： 主 管 部 門 ▲ 相 關(guān) 部 門 △ 總則 本手冊按 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》的規(guī)定 ,并結(jié)合本廠實際 情況編制而成。 范圍 本手冊適用于企業(yè)內(nèi)部和外部 (包括認(rèn)證機構(gòu)、上級主管部門、顧客 )評價企業(yè)滿足顧客、法律、法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力 應(yīng)用 本廠是對橡膠制品（膠板，膠管，雜品，橡舷）生產(chǎn)、安裝及服務(wù)；因而本廠建立的質(zhì)量管理體系適用于所有上述各過程 ,而且符合 ISO9001:2020 所有條款要求。 廠長 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本廠建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。圖 1 所示為質(zhì)量管理體系的過程 ,包括一個直接過程，即產(chǎn)品實現(xiàn) (7)和三個間接過程 (5， 6， 8)，直接過程和間接過程相關(guān)聯(lián) ,并相互作用 ,構(gòu)成了質(zhì)量管理體系運作的 PDCA 循環(huán) b) 重點識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程中生產(chǎn)流程 ,確定關(guān)鍵過程 及其相互作用 (見圖 2),通過把管理的過程方法原則和系統(tǒng)方法原理相結(jié)合實現(xiàn)本廠的質(zhì)量管理體系 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 總要求 版 本 A 共 4 頁 第 1 頁 1) 膠板 生產(chǎn)流程 : 稱重配料 * 煉膠 * 成型 * 截斷 硫化 * 修邊 檢驗 包裝 人庫 （ 2）膠管生產(chǎn)流程 : 稱重配料 * 煉膠 * 成型 * 膠管扎水布 硫化 * 帆布干燥 帆布掛膠 截斷 解水布 脫管 檢驗 包裝 人庫 圖 (1)產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)的過程 (其中 *為關(guān)鍵工序 ) 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 總要求 版 本 A 共 4 頁 第 2 頁 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) (5) 資源 管理 (6) 測量、分析和 改進(jìn) (8) 輸入 產(chǎn)品實現(xiàn) (7) 產(chǎn)品 輸出 圖 (2) 質(zhì)量管理體系的過程 顧客要求 顧客滿足 確定這些過程的順序和相互作用 按 識別的直接過程和間接過程及其關(guān)系 ,確定各有關(guān)過程的順序和相互作用并明確各過程內(nèi)的主要活動 a) 直接過程順序如圖 3 所示 采購控制 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與 顧客有 關(guān)的 過程：顧客要求的評審