某軟件技術(shù)公司工作流程概述-全文預(yù)覽
【正文】 談記錄表。為了給社會大眾一個好的印象，對所有未錄取者發(fā)郵件“致謝函也是應(yīng)有的禮貌。第五條 訴求：即將招募消息告訴大眾及求職人，如下：：先擬廣告稿、主管確認(rèn)、發(fā)布；：擬廣告稿，決定刊登何報、何時，然后聯(lián)絡(luò)報社報價、審批、執(zhí)行。匯報結(jié)果保質(zhì)保量及時完成接受上級交辦任務(wù)確實了解、記錄工作要求綜合辦公室電腦系統(tǒng)維護(hù)工作流程網(wǎng)絡(luò)管理員要保證公司網(wǎng)絡(luò)、各個工作站點能正常工作，保證公司電腦系統(tǒng)的穩(wěn)定高效，信息通道的暢通，日常工作流程如下：一、 公司電腦設(shè)備申請流程設(shè)備的申請： 包括電腦整機(jī)、電腦配件、網(wǎng)絡(luò)和通訊設(shè)備、IC卡主要供應(yīng)商價格信息檔案建立主要應(yīng)用設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)了解當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)設(shè)備的價格、型號設(shè)備型號采購申請審 批各部門主管提出申請設(shè)備需要電腦用品采購領(lǐng)用申請單項目欄：正確添寫什么部門使用什么設(shè)備；計算機(jī)部門建議欄：添寫型號、數(shù)量、單價、總價；最后備注中簡單寫明原因；財務(wù)簽字認(rèn)可正確填寫購買名稱及用途、金額到財務(wù)領(lǐng)用“資金審批單”更新、核對設(shè)備檔案到財務(wù)報帳，付上電腦設(shè)備采購單、固定資產(chǎn)申報貼上發(fā)票的報銷單，供貨商簽字確認(rèn)型號無誤填寫“報銷單”聯(lián)系供貨商送貨上門設(shè)備到位安裝調(diào)試，投入使用日常故障處理：及時到現(xiàn)場觀察處理是公司內(nèi)部問題處理完后做記錄各部門有電腦故障處理申請?zhí)幚硗旰?，報告主管。提高防范意識規(guī)劃教育培訓(xùn)明確安全目標(biāo)熟悉安全制度確保整體安全組織實施檢查十一、日常事務(wù)處理綜合辦公室的工作雜而亂，涉及面廣，大小事情多，并且很多事務(wù)具有不可確定性，臨時出現(xiàn)的工作，會給當(dāng)日計劃工作帶來很大的沖突，這時就要擇其輕重而處理。在處理突發(fā)事件時，應(yīng)把握有利原則，要充分維護(hù)公司或員工的利益，樹立好公司的整體形象。統(tǒng)計各項所要交納費用歸類登記管理支付各項費用領(lǐng)導(dǎo)審批簽字部門主管審批申請審批資金八、執(zhí)行對外關(guān)系建立維護(hù)建立良好的公共關(guān)系平臺是企業(yè)正常經(jīng)營的關(guān)鍵，綜合辦公室門肩負(fù)著對外溝通、協(xié)調(diào)的重任，要把對外關(guān)系維護(hù)作為重要工作來抓，企業(yè)的經(jīng)營活動涉及到方方面面的關(guān)系，既有政府部門的，又有社會關(guān)系的，哪方面關(guān)系處理不好，或多或少都會有一定影響。記錄備案檢查驗收安排維修維修結(jié)束維修申請四、執(zhí)行文件檔案的歸檔管理根據(jù)不同種類檔案的特點，做好系統(tǒng)編目、使用/傳閱控制、分類存放、排列有序，定期收集各類文件資料，并整理立卷歸檔。對需要報廢的資產(chǎn)按照相關(guān)程序申請報廢，及時跟進(jìn)各部門資產(chǎn)調(diào)動、出入庫單據(jù)的核對，做到帳物相符。浙江中控軟件技術(shù)有限公司綜合辦公室工作流程浙江中控軟件技術(shù)有限公司綜合辦公室行 政 工 作 流 程 手 冊(附工作流程圖)綜合辦公室行政管理的主要工作內(nèi)容：執(zhí)行辦公設(shè)備、公共設(shè)施的日常管理和維護(hù)；執(zhí)行辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放管理；執(zhí)行檔案的歸檔管理；執(zhí)行固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理；執(zhí)行各種費用的控制交納；執(zhí)行公司對外關(guān)系建立維護(hù)；執(zhí)行突發(fā)事件處理；執(zhí)行秘書事務(wù)管理；執(zhí)行后勤管理；執(zhí)行行政日常事務(wù)處理；執(zhí)行上級交辦事務(wù)等。主管審批請購計劃單查看庫存部門申請物品采購月末盤存出入登記檢查驗收定期詢價議價監(jiān)督檢查帳物相符二、執(zhí)行固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理對于公司所有的固定資產(chǎn)以及低值易耗品，需要建立臺帳清單，監(jiān)督各部門于每月25日進(jìn)行盤點，辦公室會根據(jù)各部門盤點情況進(jìn)行抽查，核對帳物是否相符，然后根據(jù)各部門盤點狀況及調(diào)動增加狀況制作《固定資產(chǎn)、低耗品清單》報表發(fā)放各部門；每季度組織財務(wù)部對各部門進(jìn)行全面盤點，核對帳物。所有維修要求做好記錄、跟蹤維護(hù)結(jié)果及完成狀態(tài)；對未按要求完成的維修事項、及時了解情況
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