【正文】 所使用的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向工作聯(lián)系單投訴部門總師辦聯(lián)系部門工作任務(wù)單總師辦聯(lián)系部門不合格品或故障統(tǒng)計表生成提交總師辦統(tǒng)計、歸納、匯總，提出處理意見批示與否處理意見相關(guān)部門存檔提交給分管副總工批示下發(fā)相應(yīng)部門處理檢查處理結(jié)果歸檔（總師辦）提醒NoYesNoYes完成統(tǒng)計工作ii 不合格品和故障統(tǒng)計工作總流程說明： 由用戶服務(wù)部門、工程部、工廠、儀表公司、測試部產(chǎn)生的各種統(tǒng)計表統(tǒng)一存放在數(shù)據(jù)庫中，自動生成統(tǒng)計表（可按不同分類排列統(tǒng)計）并提交總師辦。i 聯(lián)系單和工作任務(wù)單總流程工作聯(lián)系單生成提交總師辦下發(fā)聯(lián)系部門問題處理與否相關(guān)部門存檔完成工作聯(lián)系單歸檔（總師辦）NoYes工作任務(wù)單生成下發(fā)聯(lián)系部門問題處理與否相關(guān)部門存檔完成工作任務(wù)單歸檔（總師辦）NoYes說明： 工作聯(lián)系單由投述部門生成，提交總師辦后，留下備份，同時下發(fā)給聯(lián)系部門，問題解決后，完成聯(lián)系單中的相關(guān)內(nèi)容，交給總師辦存檔，并給相關(guān)部門一份存檔，同時前面的備份自動刪除。 每一季度第一個月出上一季度的“成本分析報告”報廠長。在返修卡中要注明返修卡再次出廠的日期?？记诮y(tǒng)計中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向考勤卡職工個人信息統(tǒng)計人員職工請假條請假的信息職工統(tǒng)計人員 生產(chǎn)統(tǒng)計月底做定額人工作計算考勤報表生產(chǎn)統(tǒng)計制定額人員獎金報表生產(chǎn)統(tǒng)計制獎懲報表廠長審核生產(chǎn)統(tǒng)計重新更改定額人員獎金報表公司財務(wù)生產(chǎn)調(diào)度零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡返修任務(wù)單返工通知單總裝測試任務(wù)單臨時任務(wù)單出廠聯(lián)調(diào)單未通過審核通過本圖表明了獎金統(tǒng)計的過程：說明：1． 生產(chǎn)調(diào)度上午交的任務(wù)單在下午下班前輸入，下午交的任務(wù)單在第2天中午前輸入。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向發(fā)料單原器件數(shù)量生產(chǎn)管理部倉庫包裝通知單通知包裝市場部通過生產(chǎn)管理部倉庫包裝要求單產(chǎn)品包裝要求市場部通過生產(chǎn)管理部倉庫裝箱清單箱子型號、裝箱內(nèi)容等倉庫市場部出庫單產(chǎn)品名稱、數(shù)量等市場部通過生產(chǎn)管理部倉庫XXX產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖制造部生產(chǎn)：本圖表明XXX產(chǎn)品的制造過程：否合格分解工作任務(wù)單同意否生產(chǎn)部門主管審核零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡返修任務(wù)單返工通知單總裝測試任務(wù)單臨時任務(wù)單檢查焊接焊接調(diào)試維修調(diào)試總裝測試總裝是否通過檢 驗合格否入半成品庫合格否入不合格品庫入成品庫聯(lián) 調(diào)工程部驗收提貨入不合格品庫注明原因，返回上級部門否同意生產(chǎn)調(diào)度合格否入不合格品庫制造過程中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡表明零部件處在生產(chǎn)各個階段生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位返修任務(wù)單表明要返修的任務(wù)生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位返工通知單表明要返工的任務(wù)生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位總裝測試任務(wù)單表明要總裝測試的任務(wù)生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位臨時任務(wù)單表明臨時任務(wù)生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部相關(guān)崗位不合格品記錄單表明不合格品的信息生產(chǎn)部倉庫制造部和生產(chǎn)管理部下達任務(wù)單卡件檢驗是否有不明原因填寫情況反映單，通知生產(chǎn)技術(shù)部卡件是否合格卡件是否維修品是否內(nèi)部維修卡件是否降級填寫不合格品單，入不合格品庫反修品庫正常品庫將任務(wù)單和入庫單交統(tǒng)計人員是是是是是否否否否否本圖表明了質(zhì)檢部的檢驗過程：說明：特殊情況：卡件突然升級解決辦法：返回制造部質(zhì)檢部的檢驗所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向零部件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡記錄零部件生產(chǎn)情況（制造部）調(diào)試人員生產(chǎn)統(tǒng)計`返修任務(wù)單記錄返修時的信息（制造部）調(diào)試人員生產(chǎn)統(tǒng)計總裝測試任務(wù)單記錄總裝時的信息（制造部）調(diào)試人員生產(chǎn)統(tǒng)計臨時任務(wù)單記錄特殊時需生產(chǎn)的生產(chǎn)信息（制造部）調(diào)試人員生產(chǎn)統(tǒng)計情況反映表記錄在檢驗時發(fā)生的新現(xiàn)象（質(zhì)檢部）檢驗人員生產(chǎn)技術(shù)部入庫單記錄入庫產(chǎn)品信息（質(zhì)檢部）檢驗人員供應(yīng)部（倉庫員）不合格品單記錄不合格品信息（質(zhì)檢部）檢驗人員供應(yīng)部（倉庫員）系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程圖本圖表明了質(zhì)檢部在系統(tǒng)聯(lián)調(diào)時的過程：調(diào)度發(fā)放任務(wù)單倉庫是否有相應(yīng)半成品通知生產(chǎn)管理部半成品是否合格填寫不合格品單連同不合格品交倉庫，并領(lǐng)取相應(yīng)半成品系統(tǒng)成套，通知生產(chǎn)管理部系統(tǒng)是否出庫等待 協(xié)助發(fā)運員發(fā)貨憑出庫單到倉庫辦理系統(tǒng)出庫手續(xù)將任務(wù)單和各種記錄單交統(tǒng)計人員否否是是是否說明：特殊情況：更改系統(tǒng)配置處理：交生產(chǎn)管理部，重新進行連調(diào)系統(tǒng)聯(lián)調(diào)中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向聯(lián)調(diào)任務(wù)單聯(lián)調(diào)時所需半成品信息生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)統(tǒng)計聯(lián)調(diào)記錄單聯(lián)調(diào)時的一些記錄信息生產(chǎn)統(tǒng)計不合格品單聯(lián)調(diào)時不合格半成品信息（質(zhì)檢部）聯(lián)調(diào)人員供應(yīng)部（倉庫）情況反映表聯(lián)調(diào)時出現(xiàn)的異常現(xiàn)象（質(zhì)檢部）聯(lián)調(diào)人員出庫單（質(zhì)檢部）聯(lián)調(diào)人員供應(yīng)部（倉庫）本圖表明了生產(chǎn)調(diào)度在產(chǎn)量統(tǒng)計的過程：生產(chǎn)聯(lián)系單出庫單市場部生產(chǎn)調(diào)度編制產(chǎn)量統(tǒng)計表工廠財務(wù)產(chǎn)量統(tǒng)計中所用到的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向 生產(chǎn)聯(lián)系單表明需要生產(chǎn)的內(nèi)容與要求生產(chǎn)計劃生產(chǎn)調(diào)度出庫單本月產(chǎn)品的出庫信息供應(yīng)部生產(chǎn)調(diào)度產(chǎn)量統(tǒng)計報表當(dāng)月的產(chǎn)量信息生產(chǎn)調(diào)度工廠財務(wù) 本圖表明了生產(chǎn)調(diào)度在與各部門費用結(jié)算的過程：出廠聯(lián)調(diào)單市場部生產(chǎn)聯(lián)系單生產(chǎn)調(diào)度編制產(chǎn)值報表1生產(chǎn)成本核算生產(chǎn)調(diào)度說明：1． 在產(chǎn)值計算中要進行的延期扣罰是指交貨期晚于生產(chǎn)聯(lián)系單的交貨期而應(yīng)扣罰的數(shù)。對于成品。需求部門憑出庫單項倉庫發(fā)料員領(lǐng)取，發(fā)料員檢驗單據(jù)合格后就發(fā)料。在入庫時，發(fā)料員根據(jù)入庫物品的不同分別放置在不同的倉庫中。原材料是否在計劃單中是否合格分供方送檢單與原材料是否一致原材料是否合格填寫檢驗單交給供應(yīng)部辦理入庫手續(xù)補采購計劃單質(zhì)檢員填寫退貨通知單退回供應(yīng)部填寫退貨通知單退回供應(yīng)部供應(yīng)部供應(yīng)部提供采購計劃單，原材料送檢單和原材料否否否是是是是否說明： 特殊情況：采購任務(wù)臨時放行，送檢原材料急用，送檢原材料緊急放行。（3）付款采購員待原材料入庫后，填寫財務(wù)報單A15，如果廠長同意定單的價格，付款；否則退貨，采購員填寫退貨通知單A11。）如果找不到貨源，采購員將口頭通知生產(chǎn)管理部或廠長（2）采購員收貨、驗貨當(dāng)供方的貨物抵達時，會隨貨附帶送貨單，由采購員查點貨物數(shù)量和規(guī)格，一切與定單符合后，收貨。并簽定定貨單A7。（2）采購計劃單A5（包括臨時采購計劃單A6）的審核采購計劃單必須由工廠廠長審核通過方生效，其他人無權(quán)代理。外配采購計劃形成時所需要的原始數(shù)據(jù)有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向外配庫存量目前外配庫存數(shù)量供應(yīng)部（倉庫）生產(chǎn)計劃生產(chǎn)聯(lián)系單用戶所需產(chǎn)品的信息市場部生產(chǎn)計劃外配采購任務(wù)單需要采購的外配件的數(shù)量等信息生產(chǎn)計劃 供應(yīng)部臨時任務(wù)單臨時需要采購的外配件的數(shù)量等信息生產(chǎn)計劃供應(yīng)部本圖表明了生產(chǎn)計劃與市場部的結(jié)算過程：生產(chǎn)計劃編制市場結(jié)算單工廠XX企業(yè)年工作計劃中的費用劃撥工廠財務(wù)生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)聯(lián)系單匯總部門經(jīng)理審核 說明：“市場結(jié)算單“每月5日前交工廠財務(wù)。3． 當(dāng)日完成“工作日志”。本圖表明外部返修總流程：結(jié)束生產(chǎn)調(diào)度接用戶服務(wù)部或工程部的投訴生產(chǎn)調(diào)度下返修任務(wù)單質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入返修品庫（供應(yīng)部）生產(chǎn)調(diào)度通知用戶服務(wù)部返回用戶服務(wù)部制造部進行維修質(zhì)檢部檢驗質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入不合格品庫（供應(yīng)部） 不合格合格3 生產(chǎn)技術(shù)部流程圖：本圖表明了形成各個生產(chǎn)部門的規(guī)程的流程：工藝資料(有編號)硬件開發(fā)部軟件開發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部焊接工藝規(guī)程總裝工藝規(guī)程調(diào)試,測試規(guī)程檢驗規(guī)程(注1)相關(guān)部門經(jīng)理審核是否通過廠長審批總工審批相關(guān)部門經(jīng)理審核是否通過是否通過是否通過下發(fā)到各部門的相關(guān)崗位存 檔 備 案 (注2) 否否是否否是是是注1：包括原材料檢驗、檢驗、聯(lián)調(diào)。1 工程部業(yè)務(wù)總流程任務(wù)及設(shè)計評審出廠測試現(xiàn)場服務(wù)外配采購?fù)馀浜贤犊顚徟椖拷还徟袌霾刻峤坏暮贤贤瓿?存檔硬件調(diào)試XXX產(chǎn)品外配工廠在硬件產(chǎn)品的調(diào)試及軟件開發(fā)部分的設(shè)計并初步調(diào)試完成后，才進行出廠測試這塊2 任務(wù)及設(shè)計評審：本圖表明工程任務(wù)及設(shè)計流程制定項目進度計劃計劃審核設(shè)計任務(wù)書輸入任務(wù)書評審設(shè)計輸出設(shè)計評審設(shè)計確認項目設(shè)計結(jié)束評審更改評審更改更改評審評審更改市場部下達任務(wù)聯(lián)系單和生產(chǎn)聯(lián)系單未通過未通過要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 二選一未通過該模塊的評審人員組成：設(shè)計人員，具有審核資格的人（部門經(jīng)理），工程部副總經(jīng)理，總公司副總工程師如果更改要求由工程部提出的，則先由工程部發(fā)一份工作聯(lián)系單去市場部，在由市場部發(fā)一份工程任務(wù)更改聯(lián)系單給工程部如果更改要求由市場部提出，市場部會給工程部發(fā)一份工程任務(wù)更改通知任務(wù)及設(shè)計模塊中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向任務(wù)聯(lián)系單表明工程內(nèi)容和要求市場部工程部生產(chǎn)聯(lián)系單表明與工程有關(guān)的生產(chǎn)內(nèi)容和要求市場部工程部工作聯(lián)系單 工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求工程部市場部工程任務(wù)更改聯(lián)系單工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求市場部工程部工程任務(wù)更改通知市場部要求更改工程任務(wù)的單據(jù)市場部工程部工程任務(wù)書表明工程的任務(wù)工程部工程設(shè)計表明工程的設(shè)計工程部3 出廠測試塊本圖表明出廠測試流程接市場部出廠測試通知單出廠測試驗收測試報告輸入特殊包裝要求送市場部 完成出廠測試通知市場部 測試報告批準(zhǔn)未通過未批準(zhǔn)有特殊包裝要求測試報告有部門經(jīng)理簽字就可以了出廠測試過程中涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向出廠測試通知單要求工程部進行出廠測試市場部工程部出廠測試報告表明系統(tǒng)的測試情況工程部存檔及去市場部4 現(xiàn)場服務(wù)塊服務(wù)記錄輸入現(xiàn)場服務(wù)審批驗收安裝及聯(lián)調(diào)投運確認完成現(xiàn)場服務(wù)設(shè)計更改設(shè)計評審未通過未通過未通過此模塊中的報告由項目負責(zé)人和客戶方負責(zé)人一起簽定，驗收如果不通過的話，項目工程人員先回公司，再等通知進行現(xiàn)場服務(wù)現(xiàn)場服務(wù)過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向現(xiàn)場服務(wù)記錄表明現(xiàn)場服務(wù)的內(nèi)容，時間等情況工程部開箱驗收報告表明現(xiàn)場開箱驗收情況工程部安裝及聯(lián)調(diào)報告