【正文】 0B[0] 記錄控制 總則 質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系文件的一部分，它是對(duì)質(zhì)量管理體系活動(dòng)和產(chǎn)品質(zhì)量的客觀反映，是產(chǎn)品符合規(guī)定要求和體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。 中鐵五局一公司 27 Ⅱ 文件和資料在發(fā)布前，必須由授權(quán)人員審核和批準(zhǔn)，以保證文件的充分性與適宜性。 管理內(nèi)容和要求 ａ文件和資料的控制范圍 凡是與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括外來(lái)文件、資料均應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行控制，其范圍包括：技術(shù)文件、質(zhì)量管理體系文件、管理文件。 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和相關(guān)過(guò)程能遵循有效版本文件規(guī)定，正確開展質(zhì)量活動(dòng)，應(yīng)對(duì)所有現(xiàn)行有效的文件和資料進(jìn)行控制。 b） 過(guò)程中實(shí)際操作要求。 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符 合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制要求。 引用程序文件 《管理評(píng)審控制 程序 》 WJQZ/CX012020B[0] 中鐵五局一公司 25 第二章 質(zhì)量保證體系文件 質(zhì)量體系文件包括如下內(nèi)容：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（包括：作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、 操作規(guī)程等）和記錄（卡、表） 等文件。 中鐵五局一公司 23 管理評(píng)審 一般要 求 每年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保存管理評(píng)審記錄 評(píng)審準(zhǔn)備與輸入 各會(huì)議主管部門做好會(huì)議準(zhǔn)備，確定有關(guān)輸入要求和計(jì)劃安排，報(bào)會(huì)議主持人審批后通知各單位、各部門；各相關(guān)單位、部門按要求提供輸入資料。 3) 定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，及時(shí)向經(jīng)理及有關(guān)部門反饋財(cái)務(wù)成本、費(fèi)用開支和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況，提出改進(jìn)意見。 9) 外購(gòu)件（原材料）四不要： (1)沒有合格證不要； (2)價(jià)格不合理不要； (3)有質(zhì)量問題不要； (4)倉(cāng)庫(kù)檢查不合格不要。 5) 產(chǎn)品原輔材料必須計(jì)劃在前、備料在前、催交在前，確保供應(yīng)不脫產(chǎn)。 物資采購(gòu)員 1) 掌握市場(chǎng)信息，搞好物資采購(gòu)供應(yīng)，保證采購(gòu)物資質(zhì)量。 3) 及時(shí)督促采購(gòu)員，保證采購(gòu)物資的及時(shí)回公司。 3) 愛護(hù)設(shè)備，珍惜材料，正確使用各種工具、卡、尺、量具。 6) 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)違章指揮所造成重大質(zhì)量事故負(fù)法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 2) 組織施工操作人員熟悉圖紙，進(jìn)行上崗培訓(xùn)。 8) 參與試運(yùn)工作，協(xié)助技術(shù)人員辦理并工驗(yàn)收手續(xù)，配合質(zhì)量監(jiān)察部門做好監(jiān)督檢查。 4) 學(xué)習(xí)技術(shù)業(yè)務(wù)，不斷提高處理質(zhì)量問題的能力，當(dāng)好“三員”（質(zhì)量宣中鐵五局一公司 20 傳員、檢查員、輔導(dǎo)員）。 10) 對(duì)生產(chǎn)施工中的重大質(zhì)量問題解決不及時(shí)而影響產(chǎn)品（施工）或造成重大人身事故，影響生產(chǎn)（施工）任務(wù)的完成 負(fù)責(zé) 。 6) 負(fù)責(zé)建立工傷事故，安全教育，特殊工種等臺(tái)帳。 2) 把好產(chǎn)品（施工）質(zhì)量關(guān)，負(fù)責(zé)管理簽發(fā)產(chǎn)品出產(chǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)合格證書。 2) 熟悉本工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)工藝管理文件，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，確保優(yōu)質(zhì)低耗，做到不合格品不轉(zhuǎn)下工序。 6) 嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，做好“三自”工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證不合格品不轉(zhuǎn)入下工序，不出班組。 2) 強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不合格產(chǎn)品不出班組。 7) 切實(shí)抓好均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)與安全生產(chǎn)，對(duì)工序關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 生產(chǎn)管理部長(zhǎng) （兼焊接 質(zhì)量控制 負(fù)責(zé)人） 1) 根據(jù)公司質(zhì)量保證體系中工作目標(biāo)及實(shí)施要求，制訂車間質(zhì)量工作計(jì)劃和具體規(guī)程并領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行。 5) 保證設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù) 文件完整、齊全、正確、統(tǒng)一和圖面清晰，保證圖紙和技術(shù)文件的設(shè)計(jì)質(zhì)量。 中鐵五局一公司 17 技術(shù)開發(fā)部長(zhǎng) （兼工藝負(fù)責(zé)人） 1) 在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制，改進(jìn)和提高工作質(zhì)量。 3) 保證所采購(gòu)的物資質(zhì)量。 9) 有權(quán)對(duì)施工中違反質(zhì)量管理的行為進(jìn)行規(guī)勸或制止，負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的施工質(zhì)量安全工作。編制工程的補(bǔ)充技術(shù)質(zhì)量措施、安全防范措施，組織班組嚴(yán)格按有關(guān)技術(shù)文件施工。 負(fù)責(zé)組織建立健全質(zhì)量體系，并結(jié)合生產(chǎn)具體情況加以調(diào)整和完善，組織編寫和修訂《質(zhì)量手冊(cè)》及有關(guān)管理文件 。 質(zhì)量保證工程師 1) 認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針，不斷提高質(zhì)量意識(shí)，在技術(shù)工作中始終把質(zhì)量、品種、效益放在首要地位，執(zhí)行公司的各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量管理。協(xié)助經(jīng)理抓好公司質(zhì)量管理，不斷提高企業(yè)管理質(zhì)量，執(zhí)行提高管理質(zhì)量來(lái)保證工程質(zhì)量的方針 。 總工程師 （技術(shù)負(fù)責(zé)人） 1) 負(fù)責(zé)實(shí)施公司在產(chǎn)品首要環(huán)節(jié) —— 技術(shù)工作中質(zhì)量工作的布置，對(duì)產(chǎn)品在技術(shù)上出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。 7) 負(fù)責(zé)組織編制公司質(zhì)量長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和年度質(zhì)量計(jì)劃 。 3) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司質(zhì)量控制、質(zhì)量制度 。 顧客滿意 —— 不斷識(shí)別和理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，按期完成合同，保證 產(chǎn)品 質(zhì)量，積極開展交付后服務(wù)，最大限度滿足顧客要求 ，并致力于超越顧客期望，增進(jìn)顧客滿意。 中鐵五局一公司 13 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針發(fā)布令 質(zhì)量方針： “ 依靠科技、規(guī)范管理、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意 。 項(xiàng)目經(jīng)理部 (簡(jiǎn)稱項(xiàng)目部 ) 施工企業(yè)內(nèi) 部相對(duì)獨(dú)立的一個(gè)綜合性的責(zé)任單位，其職責(zé)是對(duì)施工項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程的綜合管理。 返工 對(duì)不合格產(chǎn)品所采取的措施，使其滿足規(guī)定的要求。 可追溯性 根據(jù)計(jì)載的標(biāo)識(shí)，追蹤實(shí)體的歷史、應(yīng)用情況和所處場(chǎng)所的能力。 管理評(píng)審 由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。 質(zhì)量控制 (QC)： 為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。并增加了部分未用性的術(shù)語(yǔ)和定義。如有損壞和遺失，應(yīng)及時(shí)向 辦公室 申請(qǐng)更改和補(bǔ)發(fā)、辦理更換和遺失登記，領(lǐng)取新手冊(cè)，更換的手冊(cè)用原發(fā)放號(hào)，增發(fā)的手冊(cè)應(yīng) 給予新的發(fā)放號(hào)。 更改后的手冊(cè)須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 手冊(cè)的標(biāo)識(shí) 本手冊(cè)的“版本 /修改： Ａ /0”， Ａ 代表版本編號(hào)， 0 代表修改編號(hào)。 手冊(cè)的發(fā)放 1） 辦公室負(fù)責(zé)管理手冊(cè)發(fā)放，發(fā)放范圍：公司各部門 。 2） 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量保證體系要求的所有 質(zhì)量手冊(cè) 。 我批準(zhǔn)本版《特種 設(shè)備制造質(zhì)量手冊(cè)》予以發(fā)布生效，全公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 199 199 20 20 20 2020 連續(xù)六年被評(píng)為湖南省 QC 小組活動(dòng)優(yōu)秀企業(yè)。 中鐵 XX 集團(tuán) XXXX 公司 修建的廣 茂線三腰段新線鐵路建設(shè)獲鐵道部甲級(jí)優(yōu)質(zhì)工作獎(jiǎng)；衡廣復(fù)線獲國(guó)家銀質(zhì)獎(jiǎng)，其中南嶺隧道獲國(guó)家建筑工程魯班獎(jiǎng)；承建的南昆線石頭寨預(yù)應(yīng)力錨拉式樁板墻、西康鐵路獅子巖隧道被中國(guó)質(zhì)量管理協(xié)會(huì)評(píng)為全國(guó)用戶滿意建筑工程；寶中線四、五標(biāo)段 公里的大區(qū)段土建中鐵五局一公司 6 工程被鐵道部評(píng)為“全優(yōu)工程”，同時(shí)獲參建寶中鐵路“質(zhì)量信得過(guò)單位”榮譽(yù)稱號(hào)；在貴州省承建的茅臺(tái)酒廠四車間三號(hào)酒庫(kù)擴(kuò)建工程被評(píng)為貴州省優(yōu)質(zhì)工程；凱里大閣山隧道榮獲貴州省優(yōu)質(zhì)工程；株六復(fù)線新重安江大橋等 50 余項(xiàng)工程分別榮獲建設(shè)單位評(píng)定的優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。 2020 年 10 月 8 日再次順利通過(guò)復(fù)評(píng)審核，換發(fā)了新的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。還在福建、江西、四川、貴州、湖南等省內(nèi)承建了公路、水利、工業(yè)及民用建筑、 市政等工程項(xiàng)目的施工任務(wù)。其所屬制造分公司現(xiàn)有職工 人；擁有各類專業(yè)技術(shù)干部 人，其中高級(jí)技術(shù)職稱 人，中級(jí)技術(shù)職稱 人。主要承建鐵路、公路、市政、水利、工業(yè)、民用建筑等土木工程及設(shè)備維修、起重設(shè)備安裝、改造、維修。 制定質(zhì)量保證手冊(cè)的目的是為使本公司和各部門互相有機(jī)的銜接和協(xié)調(diào)，使特種設(shè)備在制造、安裝、改造、維修過(guò)程處于控制狀態(tài)，接受特種設(shè)備安全技術(shù)監(jiān)察機(jī)構(gòu)及授權(quán)的檢驗(yàn)單位監(jiān)督檢查，并保證向用戶提供安全可靠的產(chǎn)品。 53 第十七章 無(wú)損檢測(cè)控制 52 第十六章 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制 49 第十四章 人員培訓(xùn)、考核及其管理 40 第十章 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 29 第五章 設(shè)計(jì)控制 25 第三章 文件和記錄的控制 8 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 3 公司簡(jiǎn)介 中鐵 XX 集團(tuán) XXXX 公司 起重機(jī)械安裝、改造、維修 質(zhì)量手冊(cè) WJQZ/SC 2020B[0] 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 202011 發(fā)布 202011 實(shí)施 中鐵 XX 集團(tuán) XXXX 公司 發(fā)布 中鐵五局一公司 1 目 錄 前 言 7 管理手冊(cè)管理辦法 14 職責(zé)與權(quán)限 31 第六章 材料、 零部件控制 針對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的特點(diǎn)，突出了以材料、焊接、無(wú)損探傷、熱處理和最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)過(guò)程的關(guān)鍵工序 的控制，重點(diǎn)在于預(yù)防問題的發(fā)生。 中鐵五局一公司 4 公司簡(jiǎn)介 中鐵 XXXX 程有限責(zé)任公司（原鐵道部第 XXX 局第 X 工程處，以下簡(jiǎn)稱中鐵 XX 集團(tuán) XXXX 公 司 ）是國(guó)營(yíng)鐵路綜合性一級(jí)大型施工企業(yè)。具有年完成產(chǎn)值 10 億元以上的施工能力。 中鐵 XX 集團(tuán) XXXX 公司 自 1950 年成立六十多年來(lái)，先后參加過(guò)寶成、蘭青、川黔、貴昆、湘黔、廣茂、寶中、橫南、南昆、京九、西康、神延、秦沈客運(yùn)專線、內(nèi)昆、水柏、西南、洛湛、渝懷、青藏、贛龍、遂渝等主要干線新建鐵路工程建設(shè)和衡廣、淅贛、寶成、株六、寶蘭鐵路復(fù)線的施工；援建過(guò)坦桑尼亞、贊比亞、伊拉右克、尼泊爾等國(guó)外鐵路、公路建設(shè)項(xiàng)目。中鐵 XX 集團(tuán) XXXX 公司 于 2020 年 10 月 10 日獲得了 GB/T 190012020 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書 ，成功實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的順利轉(zhuǎn)換。 中鐵 XX 集團(tuán) XXXX 公司 奉行“競(jìng)爭(zhēng)、創(chuàng)新、合作、共益”的集團(tuán)公司企業(yè)理念，遵循“ 依靠科技、規(guī)范管理、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”的質(zhì)量方針 和“以為為本、預(yù)防為主、文明施工、共益發(fā)展”的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，以科學(xué)的管理、精湛的技術(shù)、優(yōu)良的裝備，取得了顯著的成績(jī)，創(chuàng)建了擋墻高度、錨索數(shù)量及土石方量為世界第一的石頭寨錨拉式樁板墻，并榮獲“全國(guó)工程建設(shè)用戶滿意工程”稱號(hào)。在 1 項(xiàng)工法被評(píng)為國(guó)家一級(jí)工法，有 3 項(xiàng)工法被評(píng)為國(guó)家二級(jí)工法。 我對(duì)公司的質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有最高的權(quán)力和責(zé)任，為使本手冊(cè)能夠切實(shí)貫徹執(zhí)行，我授權(quán)公司質(zhì)保責(zé)任工程師主持日常的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的具體工作，負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量體系，并對(duì)體系運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督檢查和評(píng)審，授權(quán)公司 辦公室 負(fù)責(zé)《特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊(cè)》的管理。 它包括了： 1） 本公司質(zhì)量保證體系的范圍，覆蓋《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》的全部?jī)?nèi)容。 2） 每年管理評(píng)審會(huì)議全面 審查手冊(cè)的適宜性和有效性。 管理手冊(cè)的標(biāo)識(shí)、存檔、更改、換版，舊版本的回收和處置的管理。 管理手冊(cè)的存檔、更改、換版、舊版本的回收、銷毀處置及其它管理工作由 辦公室 負(fù)責(zé)按《文件控制程序》組織實(shí)施。 受控的管理手冊(cè)未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得外借、轉(zhuǎn)抄和復(fù)制，不得受損。為了便于理解和應(yīng)用，下面列出部分主要術(shù)語(yǔ)及定義。 中鐵五局一公司 10 質(zhì)量管理 (QM)： 制定和實(shí)施質(zhì)量方針的全部管理職能。 質(zhì)量計(jì)劃 針對(duì)特定的產(chǎn)品、服務(wù)、合同或項(xiàng)目、規(guī)定專門的質(zhì)量措施，資源和活動(dòng)順序的文件。 質(zhì)量保證工程師 負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的特種設(shè)備企業(yè)最高管理者，應(yīng)在自己的管理層中指定一名中鐵五局一公司 11 成員為質(zhì) 量保證工程師，不論其他方面職 責(zé)如何，具有如下權(quán)限，以便： a、確保按照本標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施和保持質(zhì)量體系； b、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 返修 對(duì)不合格產(chǎn)品所采取的措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預(yù)期的使用要求。 施工項(xiàng)目 中鐵五局一公