【正文】 責(zé)任方實(shí)施。 目標(biāo)指標(biāo)須經(jīng)管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)。 董事長負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)?！? *******集團(tuán)有限公司管理手冊 17 第五節(jié) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 ： 在本公司范圍內(nèi)每一有關(guān)職能和層次都應(yīng)建立并保持文件 化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定環(huán)境管理方案，使之達(dá)到環(huán)境方針的要求和承諾。 公司必須遵守國家的法律、法規(guī)及其他要求。 各部門配合相關(guān)法規(guī)及其它要求的收集。 環(huán)境因素的修訂 隨著本公司環(huán)境管理的成效以及活動、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，或者國家環(huán)保法律、法規(guī)的更新，環(huán)境因素都會相應(yīng)有新改變，所以行政部應(yīng)組織環(huán)境因素的相關(guān)部門重新評價、修訂環(huán)境因素。 環(huán)境因素的登錄 各部門收集、確定完本部門的環(huán)境因素后，按規(guī)定的表格形式予以登錄，然后交行政部匯總。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素的收集。 ： 管理策劃活動按體系文件和計劃要求作好記錄，記錄由計劃實(shí)施部門保存。 2）確保和配置策劃實(shí)現(xiàn)所需的各項資源， 達(dá)到所要求的質(zhì)量與環(huán)境。下列管理活動應(yīng)進(jìn)行策劃： 1）改造、新建、擴(kuò)建、技改等工程，由行政部負(fù)責(zé)； 2）公司典慶、員工激勵等重大項目，由行政部負(fù)責(zé)； 3）重要客戶接待，由營銷部負(fù)責(zé)； 5） 生產(chǎn)過程控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 各職能部門采取有效措施，確保體系有效運(yùn)行。 作業(yè)指導(dǎo)書是管理活動的詳細(xì)作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，主要描述詳細(xì)的操作及行動規(guī)范。 體系文件說明 本公司體系文件覆蓋 ISO9001： 20xx 和 ISO1400196 標(biāo)準(zhǔn)各要素的相關(guān)要求。從而編制本《管理手冊》和相關(guān)管理程序文件，并加以不斷完善。 環(huán)境特點(diǎn)：公司環(huán)境特點(diǎn)主要是能資源消耗和三廢排放，尤其是水洗車間的污水排放及能源消耗方面，如下： 1）能源消耗：水約 100 噸 /天 電約 1000 度 /天 油約 4 噸 /天 紙張、塑制品使用 2）廢氣排放： 1 臺（ 6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含 SO2及 NOX等有害氣體。 行政部負(fù)責(zé)管理體系日常管理。 ： 本要素記錄由行政部負(fù)責(zé)管理。 本公司的主要產(chǎn)品為“ *******”牌、“金少爺”牌男女系列童裝，經(jīng)營額趨勢穩(wěn)中有升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定。 具有與生產(chǎn)服務(wù)配套的操作規(guī)范和完善的檢查、督導(dǎo)制度。 2)遵守環(huán)境管理系統(tǒng)的要求。 7） 負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境意識和質(zhì)量意識的培訓(xùn)和宣導(dǎo)。 內(nèi)審員： 1） 堅持審核客觀公正的原則，以標(biāo)準(zhǔn)程序文件為依據(jù)，以客觀事實(shí)為證據(jù)實(shí)施審核，堅持審核的有效性、適宜性、符合性； 2） 在審核過程中，發(fā)現(xiàn)不合格項進(jìn)行跟蹤，提出糾正措施的建議，并驗證其糾正措施的實(shí)施情況和效果； 3） 做好審核記錄，編制審核報告，為管理評審提供依據(jù)。 13） 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、鑒 定和管理。 11） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 1） 負(fù)責(zé)編寫技術(shù)文件（包括工藝文件和檢驗文件）； 2） 負(fù)責(zé)技術(shù)資料管理； 3） 進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和過程優(yōu)化； 4） 參加不合格評審并完成相應(yīng)糾正； 5） 對外技術(shù)聯(lián)絡(luò)； 6） 自身工作場所的環(huán)境整理； 7） 負(fù)責(zé)新型環(huán)保材料和加工工藝替代方案提出和跟進(jìn)。 12） 負(fù)責(zé)本部門的員工質(zhì)量意識和環(huán)保意識的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。 4） 負(fù)責(zé) 對新設(shè)備的環(huán)境影響評估和設(shè)備改造。 2） 深入現(xiàn)場審核運(yùn)行報表，跟蹤控制所有水、電、氣的能源消耗，保證公司最大限度的節(jié)能。 15） 定 期進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)的收集和更新、鑒定和宣貫工作。 11） 負(fù)責(zé)全員質(zhì)量意識和環(huán)境意識培訓(xùn)規(guī)劃、實(shí)施和評估。 7） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 2） 會同財務(wù)人員，建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，組織公司的全面核算，監(jiān)督公司資金管理、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理，組織公司的經(jīng)濟(jì)活動分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。 12） 負(fù)責(zé)原材料回收品的管理和相關(guān)回收商管理。 副董事長（供應(yīng)部）： 1） 負(fù)責(zé)供貨商的選擇和組織評估 ； 2） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料采購計劃的制訂和 落實(shí)采購； 3） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用材料的控制； 4） 負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報廢； 5） 負(fù)責(zé)物料收發(fā)及儲存管理； 6） 負(fù)責(zé)向公司之供應(yīng)商傳遞環(huán)保意識； 7） 負(fù)責(zé)料帳管理和查倉管理； 8） 負(fù)責(zé)處理不合格及報廢物料。 8） 負(fù)責(zé)成品倉庫的消防管理和環(huán)境因素控制。 廣泛宣傳公司產(chǎn)品和服務(wù)，并做出企業(yè)銷售活動、廣告宣傳活動及公共關(guān)系活動的預(yù)算。 3） 研究并掌握市場的變化和發(fā)展情況，制定價格體系，適時調(diào)整階段性工作重點(diǎn)，并指揮實(shí)施。董事長負(fù)責(zé)組織體系的設(shè)置，必要時報董事會。 ： 董事長負(fù)責(zé)本要素的實(shí)施。 中國最大的管理資源中心 — 9— 方針的評審與修改 公司每年管理評審時應(yīng)對環(huán)境方針的適宜性以及符合性作出評價與修改，以適應(yīng)體系持續(xù)改進(jìn)的需求。我們創(chuàng)建綠色企業(yè)，最基本的首先要為顧客提供綠色產(chǎn)品，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)。 持續(xù)不斷改進(jìn)。 公司將持續(xù)教育員工，使員工了解并支持公司環(huán)境方針，并將透過適當(dāng)媒體向社會公眾公開及宣傳本方針，為教育大眾環(huán)保理念及建立與持續(xù)進(jìn)行改善提供完整的框架 。 ? 提供和維護(hù)一個注重及落實(shí)環(huán)境保護(hù)的管理體系，持續(xù)改善、污染預(yù)防，降低公司活動對環(huán)境的沖擊。 行政部負(fù)責(zé)對本方針的全員培訓(xùn)。 中國最大的管理資源中心 — 7— 第三章 環(huán)境方針 ： 增強(qiáng)全員環(huán)保、節(jié)能意識，全面實(shí)施環(huán)境管理，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益，樹立公司新形象。 ： 質(zhì)量方針 全心引導(dǎo)童裝時尚 傾心制造一流產(chǎn)品 一心服務(wù)全球顧客 用心推動企業(yè)進(jìn)步 真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè) 董事長 /日期： _______________ 注釋： 1) “全心引領(lǐng)童裝時尚”體現(xiàn)了“ *******”品牌的領(lǐng)先地位和引領(lǐng)童裝市場的決心和信心，更是體現(xiàn)了公司強(qiáng)大的新產(chǎn)品開發(fā)能力，體現(xiàn)了“公司向市場提供的必將是最新款式 的童裝”的指導(dǎo)思想； 2) “傾心制造一流產(chǎn)品”體現(xiàn)了公司堅持以“質(zhì)量為企業(yè)的生命”的質(zhì)量宗旨，想顧客之所想，想顧客之未想，承諾向顧客提供高品質(zhì)的產(chǎn)品； 中國最大的管理資源中心 — 6— 3) “一心服務(wù)全球顧客” 表明了公司員工一切以顧客為中心，全心全意為顧客服務(wù)，服務(wù)是無國界的，特別是中國加入 WTO 后，公司對外貿(mào)易業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，公司將以全球化的長遠(yuǎn)眼光，為全球的顧客提供一流的服務(wù)； 4)“ 用心推動企業(yè)發(fā)展”，表明了公司將不斷取得進(jìn)步，體現(xiàn)了公司堅持持續(xù)改進(jìn)的信心，讓“ *******”牌產(chǎn)品告訴顧客：“我們每天都在進(jìn)步”，發(fā)展是企業(yè)永恒的主題，加強(qiáng)為 顧客服務(wù)的本領(lǐng)，通過努力，公司不斷提升競爭力，讓利于顧客； 5)“真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)”， *******集團(tuán)是致力于兒童及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)的企業(yè)集團(tuán)，企業(yè)具有強(qiáng)烈的社會使命感，“真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)”是企業(yè)的最終宗旨，同時也確定了公司追求的目標(biāo)，以利于激勵企業(yè)的全體員工團(tuán)結(jié)一致，共同推動企業(yè)的發(fā)展。 ： TdtISO9001： 20xx：《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 ： 董事長負(fù)責(zé)質(zhì)量方針制定。 手冊的裝訂 為了便于更改手冊采取活頁裝訂。 按 ISO9001/ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求。 手冊修改 管理手冊的修改、變更和換版權(quán)屬于行政部，手冊的修改、變更、換版后由行政部報請董事長批準(zhǔn)后即行實(shí)施。 由手冊派生的其它文件發(fā)至相關(guān)職能部門和專職人員。 ： 指導(dǎo)管理體系的正常運(yùn)行。本手冊描述了體系的構(gòu)成，對各要素的內(nèi)容及其相互之間的聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確 的規(guī)定。作為溫州知名品牌，必須依據(jù)科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系作為保證。公司在全國建立較為完善的營銷體系，（截止 20xx 年8 月， *******童裝專賣店 140 多家），產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷歐洲、北美等地區(qū)。 中國最大的管理資源中心 — 0— *********集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號： QM01 管 理 手 冊 （ A 版） 20xx 年 8 月 1 日發(fā)布 20xx 年 8 月 1 日實(shí)施 中國最大的管理資源中心 — 1— *******集團(tuán)發(fā)布 第一層次 管理手冊 第一章 總則???????????????????????????????????（ 2） 第一節(jié) 公司簡介????????????????????????????（ 2） 第二節(jié) 手冊使用????????????????????????????（ 3） 第二章 質(zhì)量方針?????????????????????????????????（ 5） 第三章 環(huán)境方針?????????????????????????????????（ 6） 第四章 體系策劃?????????????????????????????????（ 8） 第一節(jié) 管理職責(zé)???????????? ????????????????（ 8） 第二節(jié) 管理體系 ???????????????????????????（ 12） 第三節(jié) 環(huán)境因素 ???????????????????????????（ 15） 第四節(jié) 法律與其它要求 ????????????????????????（ 16） 第五節(jié) 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案??????????????????????（ 17） 第五章 過程管理 ?????????????????? ??????????????（ 18） 第一節(jié) 合同評審 ???????????????????????????（ 18） 第二節(jié) 培訓(xùn) ?????????????????????????????（ 20） 第三節(jié) 交流 ?????????????????????????????（ 21） 第四節(jié) 文件控制 ???????????????????????????（ 22） 第五節(jié) 采購 ??????????? ??????????????????（ 23） 第六節(jié) 服務(wù)過程控制 ?????????????????????????（ 25） 第七節(jié) 環(huán)境管理運(yùn)行控制 ???????????????????????（ 27） 第六章 監(jiān)測、分析和改進(jìn) ????????????????????????????（ 32） 第一節(jié) 檢驗和檢查 ??????????????????????????（ 32） 第二節(jié) 不合格控制 ???????????????????????? ??（ 34） 第三節(jié) 測量設(shè)備控制 ?????????????????????????（ 35） 第四節(jié) 內(nèi)部審核 ???????????????????????????（ 37） 第五節(jié) 記錄和資料分析 ????????????????????????（ 38） 第六節(jié) 糾正和預(yù)防措施 ????????????????????????（ 40） 第七節(jié) 管理評審 ????????????????????? ??????（ 42） 中國最大的管理資源中心 — 2—