【正文】 。 采樣前做 好如下準(zhǔn)備工作： a) 采樣人員熟悉采樣方法，必要時應(yīng)制定采樣方案。 3 管理要求 質(zhì)檢科 按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)文件的要求采集、制備和留存樣品，并做好標(biāo)識。 6 支持性文件 《檢驗(yàn)工作程序》 《標(biāo)準(zhǔn)溶液和實(shí)驗(yàn)室用水管理程序》 東臺市東南農(nóng)藥化工 有限公司質(zhì)檢管理手冊 第 10 章 第 1 頁 共 2 頁 主題： 檢驗(yàn)樣品的控制 第 B 版 第 0 次修改 編號： Q/DNNH 05 G013 1 目的和適用范圍 21 對樣品的采集、制備和留 存進(jìn)行有效控制。應(yīng)根據(jù)不同的情況分別處理，確保檢測結(jié)果的有效和準(zhǔn)確。 3 本質(zhì)檢 科 檢驗(yàn)工作流程如下圖所示： 4 檢驗(yàn)方法 國家、行業(yè)或地方強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； 國際、國家、行業(yè)、地方推薦性標(biāo)準(zhǔn)； 經(jīng)備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 沒有國際、國家、行業(yè)、地方、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測方法時，質(zhì)檢 科 應(yīng)盡可能選擇國際或國家標(biāo)準(zhǔn)中已經(jīng)公布或由知名的技術(shù)組織或有關(guān)科技文獻(xiàn)或權(quán)威雜志公布的方法； 5 管理要求 檢驗(yàn)方法的選擇應(yīng)盡可能地選用國際、國家、行業(yè)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn) 方法。 適用 質(zhì)檢科 檢測工作所采用的所有檢驗(yàn)方法。 所有經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)過的儀器設(shè)備、量器均應(yīng)加貼三色標(biāo)志，對使用校準(zhǔn)有效期內(nèi)的儀器設(shè)備應(yīng)進(jìn)行中間檢查，確保其處于良好狀態(tài)。檢測同一樣品，將幾臺設(shè)備的檢測結(jié)果進(jìn)行 比對， 以檢查其數(shù)據(jù)的一致性是否在允許的誤差范圍內(nèi)。 b)重復(fù)檢測。沒有檢定規(guī)程的，質(zhì)檢 科 應(yīng)根據(jù)規(guī)范編制校驗(yàn)方法，經(jīng)公司主管部門批準(zhǔn)認(rèn) 可后，進(jìn)行自校。 質(zhì)檢 科 應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況 編制本中心檢測用儀器設(shè)備的計量檢定 /校準(zhǔn)計劃，并落實(shí)到質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 2 職責(zé) 生產(chǎn)部計量主管負(fù)責(zé) 編制測量設(shè)備的量值溯源計劃，并組織實(shí)施。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置由技術(shù)負(fù)責(zé)人申請，提出購置申請單報 質(zhì)檢科 主任批準(zhǔn)后，由 供銷 部負(fù)責(zé)購置。 東臺市東南農(nóng)藥化工 有限公司質(zhì)檢管理手冊 第 7 章 第 2 頁 共 2 頁 主題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 第 B 版 第 0 次修改 編號： Q/DNNH 05 G010 16 檢驗(yàn)人員在使用儀器設(shè)備時，應(yīng)嚴(yán)格按儀器設(shè)備安全操作規(guī)程進(jìn)行操作。并加貼“三色”標(biāo)簽，以表明儀器設(shè)備所處的校準(zhǔn)狀態(tài)。 儀器設(shè)備檔案包括如下內(nèi)容： ； 、型號和出廠編號，唯一性標(biāo)識； ； ； ； ； ； 。 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)制定設(shè)備更新及維護(hù)計劃，并監(jiān)督各崗位人員執(zhí)行。 6 支持性文件 《實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理程序》 《不合格檢驗(yàn)工作控制程序》 東臺市東南農(nóng)藥化工 有限公司質(zhì)檢管理手冊 第 7 章 第 1 頁 共 2 頁 主題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 第 B 版 第 0 次修改 編號： Q/DNNH 05 G010 1 目的和適用范圍 15 為了保證檢測工作的準(zhǔn)確可靠， 必須對實(shí)驗(yàn)室所用儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等進(jìn)行有效的控制。 4 “三廢”處理 檢驗(yàn)和試驗(yàn)后的保留樣品，到期后將分類集中返回生產(chǎn)系統(tǒng)，不得隨處倒棄。 對于檢測過程中使用到的鋼瓶，嚴(yán)格按照《鋼瓶安全使用規(guī)程》進(jìn)行管理。 檢驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)需要配置溫度計、濕度計等設(shè)施，對環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控。 檢驗(yàn)室根據(jù)需要對環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控和記錄，對設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)。 6 支持性文件 《質(zhì)檢中心工作人員一覽表》 東臺市東南農(nóng)藥化工 有限公司質(zhì)檢管理手冊 第 6 章 第 1 頁 共 1 頁 主題：設(shè)施和環(huán)境 第 B 版 第 0 次修改 編號： Q/DNNH 05 G009 1 目的和適用范圍 用于檢驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施環(huán)境條件必須滿足規(guī)定要求，以確保檢測活動能正常進(jìn)行，確保測量結(jié)果準(zhǔn)確有效。 堅持先培訓(xùn)后上崗的原則，未取得上崗資格證書的檢驗(yàn)員不得在崗獨(dú)立工作。 中控檢驗(yàn)員由 檢驗(yàn) 員兼職。 質(zhì)檢中心人員的數(shù)量、技術(shù)水平、工作能力與所承擔(dān)的工作相適應(yīng)，經(jīng)考核取得省石化系統(tǒng)頒發(fā)的《質(zhì)量檢驗(yàn)員資格證書》方可獨(dú)立上崗。 中控分析人員業(yè)務(wù)上受質(zhì)檢中心指導(dǎo)和監(jiān)督。 13 適用于本公司所有質(zhì)檢人員以及中控分析人員。 3 質(zhì)檢體系的建立和構(gòu)成 質(zhì)檢 科 根據(jù)檢測工作類型、工作范圍及性質(zhì)，建立質(zhì)檢體系，制定質(zhì)檢方針和質(zhì)量目標(biāo)； 本質(zhì)檢 科 的質(zhì)檢體系文件由四級文件構(gòu)成，包括質(zhì)檢管理體系、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄； 質(zhì)檢管理手冊，是質(zhì)檢體系的主體文件，它闡述了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)原則，是開展 各項(xiàng)活動的根本依據(jù)； 程序性文件，是質(zhì)檢管理手冊的支持性文件，詳細(xì)、明確地描述了質(zhì)檢體系運(yùn)行過程中的各項(xiàng)質(zhì)量 /技術(shù)活動程序； 作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定了開展各項(xiàng)質(zhì)量 /技術(shù)活動的方法，是有關(guān)人員從事檢測工作的指導(dǎo)文件； 記錄，包括各種質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄和報告，是質(zhì)檢體系有效運(yùn)行的原始證據(jù)。 為保持和驗(yàn)證質(zhì)監(jiān)中心的能力持續(xù)性，質(zhì)檢 科 積極參與外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)室組織的實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證活動。 其組織隸屬關(guān)系詳見附圖 2：《 東臺市東南農(nóng)藥化工 有限公司組織機(jī)構(gòu)圖》。 供銷 部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物、化學(xué)試劑及分析儀器設(shè)備的采購和供應(yīng)服務(wù)。 物質(zhì)資源 質(zhì)檢 科 分析用儀器設(shè)備情況見《質(zhì)檢 科 主要儀器設(shè)備一覽表》。 4 能力及資源 質(zhì)檢 科 著本公司主要原（輔）材料、半成品、出廠 產(chǎn)品等項(xiàng)目的檢驗(yàn)工作。 質(zhì)量監(jiān)督員由 質(zhì)量管理者代表 兼任，負(fù)責(zé)全面實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督工作。組織貫徹公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)與計劃，保證公司的指示和要求的貫徹執(zhí)行； 組織制訂、實(shí)施質(zhì)檢 科 的工作規(guī)劃和計劃； 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)檢工作方針和目標(biāo)； 確保檢驗(yàn)資源，包括人、設(shè)施、設(shè)備及所需物品等滿足檢驗(yàn)工作的要求； 負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查、處理； 行使質(zhì)量否決權(quán)； 負(fù)責(zé)本部門的文件、資料的歸檔 工作； 負(fù)責(zé)本 質(zhì)檢 工作質(zhì)量的考核。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)章制度、程序文件以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定操作。 本章適用于質(zhì)檢工作。除加蓋“作廢”章存檔外，其余全部銷毀。 5 手冊的發(fā)放和收回 本《質(zhì)檢管理手冊》屬受控文件，應(yīng)嚴(yán)格管理，不得隨意對外發(fā)出。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行手冊編制的具體實(shí)施。 2 職責(zé) 質(zhì)檢 科 負(fù)責(zé)手冊的編制、修改、發(fā)放以及舊版本的收回。 6 適用于本質(zhì)檢 科 從事質(zhì)量檢測的質(zhì)檢工作要求。 總經(jīng)理： 二○ 一一 年 四 月 一 日 東臺市東南農(nóng)藥化工 有限公司質(zhì)檢管理手冊 / 第 1 頁 共 1 頁 主題：公正性聲明 第 B 版 第 0 次修改 編號： Q/DNNH 05 G003 5 公正性聲明 本 化 驗(yàn)室為了 提高產(chǎn)品 質(zhì)量，維護(hù)客戶的合法權(quán)益，保持相關(guān)方對本實(shí)驗(yàn)室的良好信心，特作如下聲明： 本 化 驗(yàn)室堅決站在公正立場，依據(jù)國家相關(guān)的法律、法規(guī) 的規(guī)定，客觀、公正地 對 本廠進(jìn)廠原輔 材料、出廠產(chǎn)品進(jìn)行 質(zhì)量檢測 。 總經(jīng)理： 二○ 一一 年 四 月 一 日 東臺市東南農(nóng)藥化工 有限公司質(zhì)檢管理手冊 / 第 1 頁 共 1 頁 主題：發(fā)布令 第 B 版 第 0 次修改 編號： Q/DNNH 05 G002 4 發(fā)布令 本《質(zhì)檢管理手冊》依據(jù)《石油和化工生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)證管理辦法》及其實(shí)施細(xì)則，結(jié)合本公司質(zhì)檢工作實(shí)際，采用了 17個要素編制而成。 本《質(zhì)檢管理手冊》由質(zhì)檢中心 董霞 、 張翠 編制。 東臺市東南農(nóng)藥化工 有限公司 質(zhì)檢 科 質(zhì)檢管理手冊 B 版 /0 次 手冊編號 Q/DNNH 05 G001～ G0202020 受控狀態(tài) 受 控 持 有 者 前 言 東臺市東南農(nóng)藥化工有限公司質(zhì)檢中心位于江蘇 省 東臺市高新技術(shù)工業(yè)園區(qū) ，創(chuàng)建于 2020 年 10 月 ?！顿|(zhì)檢管理手冊》是質(zhì)檢工作質(zhì)量的重要保證，是開展質(zhì)量體系認(rèn)證工作的重要依據(jù)，是對外介紹我公司質(zhì)檢體系的表征文件，對規(guī)范、協(xié)調(diào)質(zhì)檢工作，指導(dǎo)質(zhì)檢體系有效、正常的運(yùn)行有著重要的作用。 特此聲明。 本《質(zhì)檢管理手冊》 2020 年 4 月 1 日發(fā)布， 2020 年 5 月 1 日起實(shí)施。 質(zhì) 檢 科 主任（簽字）： 二 ○ 一一 年 四 月 一 日 東臺市東南農(nóng)藥化工 有限公司質(zhì)檢管理手冊 第 1 章 第 1 頁 共 1 頁 主題：質(zhì)檢工作方針和目標(biāo) 第 B 版 第 0 次修改 編號： Q/DNNH 05 G004 1 目的和適用范圍 建立質(zhì)檢工作方針和目標(biāo)，明確質(zhì)檢工作要求，加強(qiáng)質(zhì)量管理。 3 質(zhì)檢工作方針 以質(zhì)量求生存，以服務(wù)促發(fā)展 4 質(zhì)檢工作目標(biāo) 報告交驗(yàn)合格率≥ 98% 報告交付及時率≥ % 出廠產(chǎn)品合格率 100% 上級部門抽檢合格率 100% 東臺市東南農(nóng)藥化工 有限公司質(zhì)檢管理手冊 第 2 章 第 1 頁 共 1 頁 主題：《質(zhì)檢管理手冊》的管理 第 B 版 第 0 次修改 編號： Q/DNNH 05 G005 1 目的和適用范圍 為保證質(zhì)檢管理手冊的現(xiàn)行有效，必須對其編