【正文】 情況較嚴重的可對責任人處以扣發(fā)獎金、調(diào)離原工作崗位甚至辭退等處分，紀檢委評審后提出不規(guī)范監(jiān)理服務評審和處置意見，填寫《不規(guī)范服務行為評審與處置單》經(jīng)總經(jīng)理批準后，通知本人，辭退的還應將其胸卡收回。紀檢委會同辦公室對投訴的問題進行認真深入的調(diào)查，以確認情況是否屬實。紀檢委將會同辦公室對其進行評審、處置，見 。 40 不合格品控制程序 JHJL－ QP－ 對于項目總監(jiān)理工程師在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的或由顧客向總監(jiān)理工程師反映的監(jiān)理工程師的不規(guī)范監(jiān)理服務行為和不能勝任監(jiān)理工作的表現(xiàn)： 對于監(jiān)理工程師的不規(guī)范監(jiān)理服務行為： 項目總監(jiān) 理工程師確認情況屬實后，在《不規(guī)范服務登記表》上作好記錄。 工作程序 不合格品的分類： 項目總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）按 JHJL－ QP－ (1)《檢驗控制程序》進行檢驗，發(fā)現(xiàn)的不合格質(zhì)量記錄； 項目總監(jiān)理工程師在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)或由顧客反映的監(jiān)理工程師的不規(guī)范監(jiān)理服務行為和不能勝任監(jiān)理工作的表現(xiàn)； 顧客向紀檢委投訴的項目監(jiān) 理部的不規(guī)范監(jiān)理服務； 紀檢委按 JHJL－ QP－ (2)《巡回檢查控制程序》進行檢驗，發(fā)現(xiàn)的項目監(jiān)理部的不合格。 職責 項目總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）負責對不合格質(zhì)量記錄的標識、評審和處置；項目總監(jiān)理工程師對發(fā)現(xiàn)的情節(jié)較輕的監(jiān)理工程師不規(guī)范監(jiān)理服務行為進行評審，處置和答復，對情節(jié)較嚴重的監(jiān)理工程師不規(guī)范服務行為進行報告。 不合格狀態(tài)： 經(jīng)相關人員檢驗為不合格的質(zhì)量記錄，標注“不合格”字樣，作為不合格狀態(tài)的標識。 合格狀態(tài)： 經(jīng)項目總監(jiān)理工程師按 JHJL－ QP－ (1)《檢驗控制程序》檢驗合格的質(zhì)量記錄，按下列方法進行標識。 范圍 適用于對提供給顧客的有形的質(zhì)量記錄的檢驗狀態(tài)的標識。報廢的大型設備應注銷該設備編號，對報廢的小型設備，工程監(jiān)理部在《檢驗和測量設備臺帳》上予以注明；對報廢的大型設備，辦公室保存注銷該設備的《檢驗和測量設備檔案》。 檢驗和測量設備的封存： B 類設備需封存時，應填寫《設備封存／報廢申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，在設備上粘“封存”標簽作為標識，并在《檢驗和測量設備檔案》上予以注明，同時停止對封存設備的同期校準。 設備因使用不當發(fā)生損壞時，因由責任人寫出設備損壞情況說明，經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字后，及時報送辦公室，由辦公室根據(jù)損壞情況送維修單位修理，修理后的設備應重新檢校，合格后方可使用。工程監(jiān)理部在辦公室辦 理領用手續(xù)，填寫《檢驗和測量設備領用表》。其產(chǎn)品合格證及說 明書原件由辦公室保管，復印件與設備一并存放。 C 類設備由辦公室檢校人員進行外觀、性能檢查。 34 檢驗和測量設備控制程序 JHJL－ QP－ 設備的采購： 經(jīng)批準購買的設備由辦公室統(tǒng)一購買。 C 類設備：是指精度較低的檢驗和測量設備；經(jīng)設備經(jīng)銷商進行首次校準合格后即可長期使用直至報廢的設備。 小型設備是指價值在人民幣 1000 元以下的設備。 工作程序 公司設備的分類：公司檢驗和測量設備根據(jù)購置價值和精密度分別分為大型、小型設備和 B 類、 C 類設備。 適用范圍 適用于對公司所有檢驗和測量設備控制。 總師室對檢查結(jié)果及時采取措施，落實情況進行匯總，編制《巡回檢查簡報》，發(fā)至各工程監(jiān)理部。 公司總工程師組織總師室和紀檢委、辦公室進行巡檢。在執(zhí)行《巡檢計劃》過程中，總師室可根據(jù)各工程監(jiān)理部開展監(jiān)理工作情況，或各工程監(jiān)理部提出的申請，對《巡檢計劃》做適當調(diào)整。 紀檢委、辦公室參與巡回檢查。 相關文件 JHJLJ－ QP－ 《過程控制程序》 JHJLJ－ QP－ （ 2） 《巡回檢查控制程序》 JHJLJ－ QP－ 《檢驗狀態(tài)控制程序》 JHJLJ－ QP－ 《不合格品控制程序》 《監(jiān)理 人員工作守則》 《監(jiān)理人員崗位職責》 《項目監(jiān)理部工作考核細則》 《工程建設監(jiān)理工作標準》 質(zhì)量記錄 監(jiān)理月報 監(jiān)理日記 總監(jiān)理工程師巡視記錄 工程移交證書 基礎、主體工程監(jiān)理總結(jié) 項目監(jiān)理總結(jié) 程序文件 巡回檢查控制程序 JHJL－ QP－ （ 2） 31 目的 通過控制巡回檢查的過程，確保公司掌握工程監(jiān)理部監(jiān)理服務及質(zhì)量體系運行情況，并達到對其進行監(jiān)督、指導的 目的。 29 程序文件 檢驗控制程序 JHJL－ QP－ （ 1） 30 項目監(jiān)理總結(jié) 監(jiān)理項目竣工后，總監(jiān)理工程師組織工程監(jiān)理部編制《項目監(jiān)理總結(jié)》。 監(jiān)理服務最終成果的產(chǎn)生： 工程移交證書 項目監(jiān)理部在正式竣工驗收前，應組織顧客、設計單位和承包單位進行項目竣工初步驗收，督促承包商整改完。 監(jiān)理的階段性產(chǎn)品：指向顧 客交付的《基礎工程監(jiān)理總結(jié)》、《樁基工程監(jiān)理總結(jié)》、《主體工程監(jiān)理總結(jié)》。按 JHJL－ QP－ (2)《巡回檢查控制程序》和《項目監(jiān)理部工作考核細則》執(zhí)行。 總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）應檢驗監(jiān)理工程師編制的質(zhì)量記錄內(nèi)容是否符合有關規(guī)定的要求；簽認的質(zhì)量記錄內(nèi)容是否與事實相符。 工作程序 監(jiān)理的產(chǎn)品 根據(jù)監(jiān)理行業(yè)的特性，監(jiān)理的產(chǎn)品包括項目監(jiān)理部的無形的監(jiān)理服務和提供給顧客的有形的質(zhì)量記錄。 適用范圍 適用于監(jiān)理服務全過程的檢驗工作。例會由辦公室組織，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、公司各職能部門負責人及各項目總監(jiān)理工程師參加，并負責作好《簽到表》和《總監(jiān)例會會議紀要》。 （ 3）旁站執(zhí)行者應填寫《旁站記錄》。 (7)質(zhì)量記錄的管理和歸檔 對特殊過程的控制： 監(jiān)理服務的特殊過程是指：決定工程質(zhì)量的施工的重要工序和工程的關鍵部位。 監(jiān)理服務過程中對文件和資料的控制： 項目監(jiān)理部在監(jiān)理服務中對所使用的文件和資料應妥善管理，按 JHJL－ QP－ 《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 監(jiān)理人員調(diào)整 (1)根據(jù)具體監(jiān)理項目的服務需要，總監(jiān)理工程師向辦公室提出《用人申請》，經(jīng)辦 公室審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由辦公室辦理監(jiān)理人員調(diào)入等相關手續(xù)。 主持總監(jiān)例會。 公司各部門負責人參加總監(jiān)例會。 適用范圍 適用于工 程監(jiān)理部監(jiān)理服務的全過程的控制工作。 當公司標牌、人員胸卡及監(jiān)理專用章遺失或損壞時，應及時與辦公室聯(lián)系補辦。 工程監(jiān)理部對外的一切文件、資料都應蓋上監(jiān)理專用章為有效。 標識的發(fā)放： 辦公室應做好標志物、胸卡及監(jiān)理專用章的制備和發(fā)放工作，并保留《胸卡發(fā)放記錄》、《標志物發(fā)放記錄》、《監(jiān)理專用章發(fā)放記錄》。 提供給顧客的質(zhì)量記錄的最終確認 標識：監(jiān)理專用章 標識的要求： 標志物：標志物應清晰標明公司的名稱。 職責 辦公室負責對公司標志牌、人員胸卡和監(jiān)理專用章的配發(fā)， 并對其使用情況進行檢查。 監(jiān)督檢查 總師室通過巡回檢查對工程監(jiān)理部圖紙的管理情況進行監(jiān)督檢查，按 JHJN－ QP－ (2)《巡回檢查控制程序》執(zhí)行。 圖紙使用和保管上，應粘貼牢固。專業(yè)監(jiān)理工程師在圖紙上反映變更情況可采用以下任一方式： 20 程序文件 顧客提供產(chǎn)品的控制程序 JHJL－ QP－ (1)在圖紙簽附近標注洽商或通知單編號、生效日期。 圖紙變更： 信息資料員在 接到經(jīng)各方最終簽認的圖紙變更洽商或設計變更通知單后，應將設計變更、洽商及時交總監(jiān)理工程師。 信息資料員發(fā)現(xiàn)圖紙有缺損時，應及時向總監(jiān)理工程師匯報。 工程程序 圖紙接收和分發(fā)： 工程監(jiān)理部信息資料員收到顧客提供的施工圖紙后，應對圖紙的圖簽內(nèi)容、合法性、會簽手續(xù)齊全、套數(shù)、張數(shù)進行清點和驗證是否符合要求，按來釁時間登記《施工圖紙登記表》。 職責 項目監(jiān)理部信息資料員負責對施工圖紙的接收、核查、登記和交還。 適用范圍 適用于項目監(jiān)理部對顧客提供的施工圖紙的控制。 總師室負責對項目監(jiān)理部圖紙的管 理情況進行監(jiān)督檢查。專業(yè)監(jiān)理工程師就對圖紙的套數(shù)、張數(shù)進行清點、復核，并在《施工圖紙登記表》中相應位置簽字。 項目總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師將圖紙核查中發(fā)現(xiàn)的問題及建議匯總后形成《圖紙核查記錄》，由總監(jiān)理工程師通過顧客提交設計單位，以便在設計交底以及監(jiān)理過程中及時予以解決。設計變更、洽商后應及時交還信息資料員予以歸檔保存。 信息資料員在收到圖紙作廢通知后，應在相應圖紙右下角加蓋“作廢”印章，并在《施工圖紙登記表》上作標注，將作廢圖紙從有效圖紙中撤出，單獨存放或予以銷毀。 圖紙?zhí)幚?.4 圖紙使用和 5 圖紙?zhí)幚? 工程竣 工后，信息資料員從專業(yè)監(jiān)理工程師處收回圖紙，經(jīng)整理后，合同中有要求時連同《施工圖紙登記表》一并交還給顧客，如果顧客沒有要求，則做為竣工資料的一部分提交公司檔案歸檔。 適用范圍 適用于工程監(jiān)理部監(jiān)理服務的標識。 工程程序 監(jiān)理服務的標識： 工程監(jiān)理部辦公地點標識：公司標志牌 工程監(jiān)理部及監(jiān)理人員的身份標識：工程監(jiān)理部組織結(jié)構(gòu)圖和胸卡 向顧客提供的質(zhì)量記錄的標識：質(zhì)量記錄的名稱、編號、編制人和審批人的簽字、標注的日期。 監(jiān)理專用章：印章應有編號并注明項目名稱。 工程監(jiān)理部應使用公司統(tǒng)一要求的標準表格及標準文字格式，并按 JHJL－ QP－ － 《質(zhì)量記錄控制程序》的要求進行編號，編制人、審批人的簽字日期標注應齊全、清楚。 提供給顧客的質(zhì)量記錄作為監(jiān)理服務的客觀證據(jù)，需查詢時，可通過質(zhì)量記錄的名稱、編號、編制人和審批人的簽字及日期實現(xiàn)追溯。 相關文件 工程建設監(jiān)理工作標準 《巡回檢查控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 胸卡發(fā)放記錄 標志物發(fā)放記錄 監(jiān)理專用章發(fā)放記錄 23 程序文件 過程控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過控制項目監(jiān)理部監(jiān)理服務的全過程，確保監(jiān)理服務在受控狀態(tài)下進行，并滿足合同規(guī)定的要求。 辦公室負責總監(jiān)例會的會議簽到和會議記錄。 總經(jīng)理審批《關于成立工程監(jiān)理部的通知》和工程監(jiān)理部《用人申請》。 公司根據(jù) JHJL－ QP－ 《培訓控制程序》，對 監(jiān)理人員進行職業(yè)道德教育，以不斷提高監(jiān)理人員的敬業(yè)精神，增強為顧客服務的意識。 24 程序文件 過程控制程序 JHJL－ QP－ 監(jiān)理服務過程中對設備的控制： 工程 監(jiān)理部應按要求正確使用辦公設備及檢驗測量設備，并對所使用的設備進行日常維護和保管，按 JHJL－ QP－ 《檢驗和測量設備控制程序》執(zhí)行。 (6)監(jiān)理月報編制和報送 工程監(jiān)理部編制的《監(jiān)理月報》應于每月 30 日前報公司總師室備案（節(jié)假日順延），如遇工程 停工等情況無法編制《監(jiān)理月報》時，應報送《情況說明》。 （ 2）實施旁站應嚴格按計劃執(zhí)行，不得遺漏計劃中所列的項目，增大旁站范圍或因故部分計劃未能執(zhí)行及變更執(zhí)行人，應填寫《特殊過程控制計劃》中的調(diào)整部分。 公司每三月召開一次“項目總監(jiān)理工程師例會”，以加強項目監(jiān)理部與公司各職能部門的聯(lián)系和溝通，以及項目監(jiān)理部之間的經(jīng)驗交流，并協(xié)助解決監(jiān)理服務過程中遇到的問題。 相關文件 JHJL－ QP－ 《檢驗和測量設備控制程序 》 JHJL－ QP－ 《不合格品控制程序》 JHJL－ QP－ 《文件和資料控制程序》 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》 JHJL－ QP－ 《培訓控制程序》 《工程建設監(jiān)理工作標準》 26 程序文件 過程控制程序 JHJL－ QP－ 質(zhì)量記錄 關于成立項目監(jiān)理部的通知 用人申請 人員調(diào)派單 會議紀要 監(jiān)理月報 情況說 明 總監(jiān)例會會議紀要 簽到表（總監(jiān)例會） 特殊過程控制計劃 旁站記錄 27 程序文件 檢驗控制程序 JHJL－ QP－ （ 1） 目的 通過控制對項目監(jiān)理部監(jiān)理的產(chǎn)品的檢驗過程，確保項目監(jiān)理部能夠按規(guī)范提供監(jiān)理服務及監(jiān)理服務合格后予以放行。 總工程師負責對監(jiān)理的最終產(chǎn)品的檢驗。 向顧客提供的質(zhì)量記錄發(fā)出前均需經(jīng)總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）進行檢驗，具體分工范圍見公司《工程建設監(jiān)理工作標準》。 公司各職能部門對各工程監(jiān)理部的