【正文】 情況較嚴(yán)重的可對(duì)責(zé)任人處以扣發(fā)獎(jiǎng)金、調(diào)離原工作崗位甚至辭退等處分，紀(jì)檢委評(píng)審后提出不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)評(píng)審和處置意見，填寫《不規(guī)范服務(wù)行為評(píng)審與處置單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知本人，辭退的還應(yīng)將其胸卡收回。紀(jì)檢委會(huì)同辦公室對(duì)投訴的問題進(jìn)行認(rèn)真深入的調(diào)查，以確認(rèn)情況是否屬實(shí)。紀(jì)檢委將會(huì)同辦公室對(duì)其進(jìn)行評(píng)審、處置，見 。 40 不合格品控制程序 JHJL－ QP－ 對(duì)于項(xiàng)目總監(jiān)理工程師在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的或由顧客向總監(jiān)理工程師反映的監(jiān)理工程師的不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)行為和不能勝任監(jiān)理工作的表現(xiàn)： 對(duì)于監(jiān)理工程師的不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)行為： 項(xiàng)目總監(jiān) 理工程師確認(rèn)情況屬實(shí)后，在《不規(guī)范服務(wù)登記表》上作好記錄。 工作程序 不合格品的分類： 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）按 JHJL－ QP－ (1)《檢驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)的不合格質(zhì)量記錄； 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)或由顧客反映的監(jiān)理工程師的不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)行為和不能勝任監(jiān)理工作的表現(xiàn)； 顧客向紀(jì)檢委投訴的項(xiàng)目監(jiān) 理部的不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)； 紀(jì)檢委按 JHJL－ QP－ (2)《巡回檢查控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目監(jiān)理部的不合格。 職責(zé) 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）負(fù)責(zé)對(duì)不合格質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置；項(xiàng)目總監(jiān)理工程師對(duì)發(fā)現(xiàn)的情節(jié)較輕的監(jiān)理工程師不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)行為進(jìn)行評(píng)審，處置和答復(fù)，對(duì)情節(jié)較嚴(yán)重的監(jiān)理工程師不規(guī)范服務(wù)行為進(jìn)行報(bào)告。 不合格狀態(tài)： 經(jīng)相關(guān)人員檢驗(yàn)為不合格的質(zhì)量記錄，標(biāo)注“不合格”字樣，作為不合格狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 合格狀態(tài)： 經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師按 JHJL－ QP－ (1)《檢驗(yàn)控制程序》檢驗(yàn)合格的質(zhì)量記錄，按下列方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 范圍 適用于對(duì)提供給顧客的有形的質(zhì)量記錄的檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。報(bào)廢的大型設(shè)備應(yīng)注銷該設(shè)備編號(hào)，對(duì)報(bào)廢的小型設(shè)備，工程監(jiān)理部在《檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》上予以注明；對(duì)報(bào)廢的大型設(shè)備，辦公室保存注銷該設(shè)備的《檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備檔案》。 檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的封存： B 類設(shè)備需封存時(shí)，應(yīng)填寫《設(shè)備封存／報(bào)廢申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在設(shè)備上粘“封存”標(biāo)簽作為標(biāo)識(shí)，并在《檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備檔案》上予以注明，同時(shí)停止對(duì)封存設(shè)備的同期校準(zhǔn)。 設(shè)備因使用不當(dāng)發(fā)生損壞時(shí)，因由責(zé)任人寫出設(shè)備損壞情況說明，經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字后，及時(shí)報(bào)送辦公室，由辦公室根據(jù)損壞情況送維修單位修理，修理后的設(shè)備應(yīng)重新檢校，合格后方可使用。工程監(jiān)理部在辦公室辦 理領(lǐng)用手續(xù)，填寫《檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備領(lǐng)用表》。其產(chǎn)品合格證及說 明書原件由辦公室保管，復(fù)印件與設(shè)備一并存放。 C 類設(shè)備由辦公室檢校人員進(jìn)行外觀、性能檢查。 34 檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備控制程序 JHJL－ QP－ 設(shè)備的采購： 經(jīng)批準(zhǔn)購買的設(shè)備由辦公室統(tǒng)一購買。 C 類設(shè)備：是指精度較低的檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備；經(jīng)設(shè)備經(jīng)銷商進(jìn)行首次校準(zhǔn)合格后即可長(zhǎng)期使用直至報(bào)廢的設(shè)備。 小型設(shè)備是指價(jià)值在人民幣 1000 元以下的設(shè)備。 工作程序 公司設(shè)備的分類：公司檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備根據(jù)購置價(jià)值和精密度分別分為大型、小型設(shè)備和 B 類、 C 類設(shè)備。 適用范圍 適用于對(duì)公司所有檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備控制。 總師室對(duì)檢查結(jié)果及時(shí)采取措施，落實(shí)情況進(jìn)行匯總，編制《巡回檢查簡(jiǎn)報(bào)》，發(fā)至各工程監(jiān)理部。 公司總工程師組織總師室和紀(jì)檢委、辦公室進(jìn)行巡檢。在執(zhí)行《巡檢計(jì)劃》過程中，總師室可根據(jù)各工程監(jiān)理部開展監(jiān)理工作情況，或各工程監(jiān)理部提出的申請(qǐng)，對(duì)《巡檢計(jì)劃》做適當(dāng)調(diào)整。 紀(jì)檢委、辦公室參與巡回檢查。 相關(guān)文件 JHJLJ－ QP－ 《過程控制程序》 JHJLJ－ QP－ （ 2） 《巡回檢查控制程序》 JHJLJ－ QP－ 《檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序》 JHJLJ－ QP－ 《不合格品控制程序》 《監(jiān)理 人員工作守則》 《監(jiān)理人員崗位職責(zé)》 《項(xiàng)目監(jiān)理部工作考核細(xì)則》 《工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》 質(zhì)量記錄 監(jiān)理月報(bào) 監(jiān)理日記 總監(jiān)理工程師巡視記錄 工程移交證書 基礎(chǔ)、主體工程監(jiān)理總結(jié) 項(xiàng)目監(jiān)理總結(jié) 程序文件 巡回檢查控制程序 JHJL－ QP－ （ 2） 31 目的 通過控制巡回檢查的過程，確保公司掌握工程監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)及質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并達(dá)到對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)的 目的。 29 程序文件 檢驗(yàn)控制程序 JHJL－ QP－ （ 1） 30 項(xiàng)目監(jiān)理總結(jié) 監(jiān)理項(xiàng)目竣工后，總監(jiān)理工程師組織工程監(jiān)理部編制《項(xiàng)目監(jiān)理總結(jié)》。 監(jiān)理服務(wù)最終成果的產(chǎn)生： 工程移交證書 項(xiàng)目監(jiān)理部在正式竣工驗(yàn)收前，應(yīng)組織顧客、設(shè)計(jì)單位和承包單位進(jìn)行項(xiàng)目竣工初步驗(yàn)收，督促承包商整改完。 監(jiān)理的階段性產(chǎn)品：指向顧 客交付的《基礎(chǔ)工程監(jiān)理總結(jié)》、《樁基工程監(jiān)理總結(jié)》、《主體工程監(jiān)理總結(jié)》。按 JHJL－ QP－ (2)《巡回檢查控制程序》和《項(xiàng)目監(jiān)理部工作考核細(xì)則》執(zhí)行。 總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）應(yīng)檢驗(yàn)監(jiān)理工程師編制的質(zhì)量記錄內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定的要求；簽認(rèn)的質(zhì)量記錄內(nèi)容是否與事實(shí)相符。 工作程序 監(jiān)理的產(chǎn)品 根據(jù)監(jiān)理行業(yè)的特性，監(jiān)理的產(chǎn)品包括項(xiàng)目監(jiān)理部的無形的監(jiān)理服務(wù)和提供給顧客的有形的質(zhì)量記錄。 適用范圍 適用于監(jiān)理服務(wù)全過程的檢驗(yàn)工作。例會(huì)由辦公室組織，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、公司各職能部門負(fù)責(zé)人及各項(xiàng)目總監(jiān)理工程師參加，并負(fù)責(zé)作好《簽到表》和《總監(jiān)例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》。 （ 3）旁站執(zhí)行者應(yīng)填寫《旁站記錄》。 (7)質(zhì)量記錄的管理和歸檔 對(duì)特殊過程的控制： 監(jiān)理服務(wù)的特殊過程是指：決定工程質(zhì)量的施工的重要工序和工程的關(guān)鍵部位。 監(jiān)理服務(wù)過程中對(duì)文件和資料的控制： 項(xiàng)目監(jiān)理部在監(jiān)理服務(wù)中對(duì)所使用的文件和資料應(yīng)妥善管理，按 JHJL－ QP－ 《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 監(jiān)理人員調(diào)整 (1)根據(jù)具體監(jiān)理項(xiàng)目的服務(wù)需要，總監(jiān)理工程師向辦公室提出《用人申請(qǐng)》，經(jīng)辦 公室審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由辦公室辦理監(jiān)理人員調(diào)入等相關(guān)手續(xù)。 主持總監(jiān)例會(huì)。 公司各部門負(fù)責(zé)人參加總監(jiān)例會(huì)。 適用范圍 適用于工 程監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)的全過程的控制工作。 當(dāng)公司標(biāo)牌、人員胸卡及監(jiān)理專用章遺失或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)與辦公室聯(lián)系補(bǔ)辦。 工程監(jiān)理部對(duì)外的一切文件、資料都應(yīng)蓋上監(jiān)理專用章為有效。 標(biāo)識(shí)的發(fā)放： 辦公室應(yīng)做好標(biāo)志物、胸卡及監(jiān)理專用章的制備和發(fā)放工作，并保留《胸卡發(fā)放記錄》、《標(biāo)志物發(fā)放記錄》、《監(jiān)理專用章發(fā)放記錄》。 提供給顧客的質(zhì)量記錄的最終確認(rèn) 標(biāo)識(shí)：監(jiān)理專用章 標(biāo)識(shí)的要求： 標(biāo)志物：標(biāo)志物應(yīng)清晰標(biāo)明公司的名稱。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司標(biāo)志牌、人員胸卡和監(jiān)理專用章的配發(fā)， 并對(duì)其使用情況進(jìn)行檢查。 監(jiān)督檢查 總師室通過巡回檢查對(duì)工程監(jiān)理部圖紙的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，按 JHJN－ QP－ (2)《巡回檢查控制程序》執(zhí)行。 圖紙使用和保管上，應(yīng)粘貼牢固。專業(yè)監(jiān)理工程師在圖紙上反映變更情況可采用以下任一方式： 20 程序文件 顧客提供產(chǎn)品的控制程序 JHJL－ QP－ (1)在圖紙簽附近標(biāo)注洽商或通知單編號(hào)、生效日期。 圖紙變更： 信息資料員在 接到經(jīng)各方最終簽認(rèn)的圖紙變更洽商或設(shè)計(jì)變更通知單后，應(yīng)將設(shè)計(jì)變更、洽商及時(shí)交總監(jiān)理工程師。 信息資料員發(fā)現(xiàn)圖紙有缺損時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總監(jiān)理工程師匯報(bào)。 工程程序 圖紙接收和分發(fā)： 工程監(jiān)理部信息資料員收到顧客提供的施工圖紙后，應(yīng)對(duì)圖紙的圖簽內(nèi)容、合法性、會(huì)簽手續(xù)齊全、套數(shù)、張數(shù)進(jìn)行清點(diǎn)和驗(yàn)證是否符合要求，按來釁時(shí)間登記《施工圖紙登記表》。 職責(zé) 項(xiàng)目監(jiān)理部信息資料員負(fù)責(zé)對(duì)施工圖紙的接收、核查、登記和交還。 適用范圍 適用于項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)顧客提供的施工圖紙的控制。 總師室負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部圖紙的管 理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。專業(yè)監(jiān)理工程師就對(duì)圖紙的套數(shù)、張數(shù)進(jìn)行清點(diǎn)、復(fù)核，并在《施工圖紙登記表》中相應(yīng)位置簽字。 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師將圖紙核查中發(fā)現(xiàn)的問題及建議匯總后形成《圖紙核查記錄》，由總監(jiān)理工程師通過顧客提交設(shè)計(jì)單位，以便在設(shè)計(jì)交底以及監(jiān)理過程中及時(shí)予以解決。設(shè)計(jì)變更、洽商后應(yīng)及時(shí)交還信息資料員予以歸檔保存。 信息資料員在收到圖紙作廢通知后，應(yīng)在相應(yīng)圖紙右下角加蓋“作廢”印章，并在《施工圖紙登記表》上作標(biāo)注，將作廢圖紙從有效圖紙中撤出，單獨(dú)存放或予以銷毀。 圖紙?zhí)幚?.4 圖紙使用和 5 圖紙?zhí)幚? 工程竣 工后，信息資料員從專業(yè)監(jiān)理工程師處收回圖紙，經(jīng)整理后，合同中有要求時(shí)連同《施工圖紙登記表》一并交還給顧客，如果顧客沒有要求，則做為竣工資料的一部分提交公司檔案歸檔。 適用范圍 適用于工程監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)的標(biāo)識(shí)。 工程程序 監(jiān)理服務(wù)的標(biāo)識(shí)： 工程監(jiān)理部辦公地點(diǎn)標(biāo)識(shí)：公司標(biāo)志牌 工程監(jiān)理部及監(jiān)理人員的身份標(biāo)識(shí)：工程監(jiān)理部組織結(jié)構(gòu)圖和胸卡 向顧客提供的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)：質(zhì)量記錄的名稱、編號(hào)、編制人和審批人的簽字、標(biāo)注的日期。 監(jiān)理專用章：印章應(yīng)有編號(hào)并注明項(xiàng)目名稱。 工程監(jiān)理部應(yīng)使用公司統(tǒng)一要求的標(biāo)準(zhǔn)表格及標(biāo)準(zhǔn)文字格式，并按 JHJL－ QP－ － 《質(zhì)量記錄控制程序》的要求進(jìn)行編號(hào)，編制人、審批人的簽字日期標(biāo)注應(yīng)齊全、清楚。 提供給顧客的質(zhì)量記錄作為監(jiān)理服務(wù)的客觀證據(jù)，需查詢時(shí)，可通過質(zhì)量記錄的名稱、編號(hào)、編制人和審批人的簽字及日期實(shí)現(xiàn)追溯。 相關(guān)文件 工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn) 《巡回檢查控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 胸卡發(fā)放記錄 標(biāo)志物發(fā)放記錄 監(jiān)理專用章發(fā)放記錄 23 程序文件 過程控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過控制項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)的全過程，確保監(jiān)理服務(wù)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并滿足合同規(guī)定的要求。 辦公室負(fù)責(zé)總監(jiān)例會(huì)的會(huì)議簽到和會(huì)議記錄。 總經(jīng)理審批《關(guān)于成立工程監(jiān)理部的通知》和工程監(jiān)理部《用人申請(qǐng)》。 公司根據(jù) JHJL－ QP－ 《培訓(xùn)控制程序》，對(duì) 監(jiān)理人員進(jìn)行職業(yè)道德教育，以不斷提高監(jiān)理人員的敬業(yè)精神，增強(qiáng)為顧客服務(wù)的意識(shí)。 24 程序文件 過程控制程序 JHJL－ QP－ 監(jiān)理服務(wù)過程中對(duì)設(shè)備的控制： 工程 監(jiān)理部應(yīng)按要求正確使用辦公設(shè)備及檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備，并對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保管，按 JHJL－ QP－ 《檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 (6)監(jiān)理月報(bào)編制和報(bào)送 工程監(jiān)理部編制的《監(jiān)理月報(bào)》應(yīng)于每月 30 日前報(bào)公司總師室備案（節(jié)假日順延），如遇工程 停工等情況無法編制《監(jiān)理月報(bào)》時(shí)，應(yīng)報(bào)送《情況說明》。 （ 2）實(shí)施旁站應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得遺漏計(jì)劃中所列的項(xiàng)目，增大旁站范圍或因故部分計(jì)劃未能執(zhí)行及變更執(zhí)行人，應(yīng)填寫《特殊過程控制計(jì)劃》中的調(diào)整部分。 公司每三月召開一次“項(xiàng)目總監(jiān)理工程師例會(huì)”，以加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)理部與公司各職能部門的聯(lián)系和溝通，以及項(xiàng)目監(jiān)理部之間的經(jīng)驗(yàn)交流，并協(xié)助解決監(jiān)理服務(wù)過程中遇到的問題。 相關(guān)文件 JHJL－ QP－ 《檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備控制程序 》 JHJL－ QP－ 《不合格品控制程序》 JHJL－ QP－ 《文件和資料控制程序》 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》 JHJL－ QP－ 《培訓(xùn)控制程序》 《工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》 26 程序文件 過程控制程序 JHJL－ QP－ 質(zhì)量記錄 關(guān)于成立項(xiàng)目監(jiān)理部的通知 用人申請(qǐng) 人員調(diào)派單 會(huì)議紀(jì)要 監(jiān)理月報(bào) 情況說 明 總監(jiān)例會(huì)會(huì)議紀(jì)要 簽到表（總監(jiān)例會(huì)） 特殊過程控制計(jì)劃 旁站記錄 27 程序文件 檢驗(yàn)控制程序 JHJL－ QP－ （ 1） 目的 通過控制對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理的產(chǎn)品的檢驗(yàn)過程，確保項(xiàng)目監(jiān)理部能夠按規(guī)范提供監(jiān)理服務(wù)及監(jiān)理服務(wù)合格后予以放行。 總工程師負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理的最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 向顧客提供的質(zhì)量記錄發(fā)出前均需經(jīng)總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）進(jìn)行檢驗(yàn)，具體分工范圍見公司《工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》。 公司各職能部門對(duì)各工程監(jiān)理部的