【正文】 ☆ ☆ 不合 格測量設備 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 改 進 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注： ★表示職能部門，☆表示相關部門 。 計量檢定 員和 內部審核員在日常監(jiān)督和內部審核過程中應學會善于從可能產生不合格的跡象中進行分析，抓住“苗頭”，責成責任部門制定預防措施。需要時由 生產部 會同質監(jiān) 、技術生產和安環(huán)等部門制定 測量管理體系 或其某個要素或部門的質量改進計劃，以實現(xiàn) 測量管理體系 的持續(xù)改 進。 生產部儀修工段 應將對測量設備的監(jiān)督抽查作為監(jiān)視和檢查的重點。 不合格測量 過程 本公司已制 定 M/DHCX012《 不合格 測量過程和設備 控制程序》， 對不合格測量過程和設備進行控制。 不合格控制 不合格 測量管理體系 質監(jiān)部 應確保及時檢測出本公司 測量管理體系 要素或過程出 現(xiàn)的任何不合格 。監(jiān)視的方法可采用現(xiàn)場巡查、人員提問、抽查有關記錄、查證測量設備校準狀態(tài)標識等多種方法，發(fā)現(xiàn) 問題應及時向有關部門負責人指出，責成進行糾正。 文件規(guī)定 生產部 對公司內部顧客滿意度信息收集的方式，在年終總結前進行顧客意見調查 ， 與顧客接觸時通過交談了解他們的意見等。 4） 評價 測量管理體系 運行的有效性。 審核和監(jiān)視 總則 質監(jiān) 部 、生產部、技術部 應通過 測量管理體系 的內部和外部審核，日常的監(jiān)視和利用有關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術分析等多種評價本公司 測量管理體系 實現(xiàn)質量目標的適宜性和有效性 ： 1） 應通過以上方式確定本公司為 測量管理體系 年初規(guī)定的質量目 標是否適宜；是否具有指導促進作用并切實可行。 送省、市計量檢定進行檢定的測量設備的檢定證書及其附件或有關記錄由 計量檢定員 統(tǒng)一保管。 少數(shù)個別進口測量設備，如無法進行檢定可作比對測量，確立與國家基準的量值溯源關系。 生產部 在檢查送到省、市計量檢定 所的測量標準和高精密測量設備返回的檢定證書及附件時，也要檢查是否有測量設備測量不確定度的表述。 各使用部門應對測量過程參數(shù)有 關記錄的填寫、修改，匯總和利用 等情況進行定期抽查和監(jiān)督，確保測量過程監(jiān)控記錄真實、可信、完整和清晰。 技術部應會 同生產部和質監(jiān) 部有關技術人員對以上原因分析并逐個排除后，是否能確定造成測量過程參數(shù)曲線變動異常的某個或某些原因。 負責監(jiān)視特殊測量過程和關鍵測量過程的 人員遇到以上情況應立即向技術部長報告。 本公司對上述特殊測量過程和關鍵測量過程的設計可確保及時發(fā)現(xiàn)測量過程控制曲線的異常變動，以便查找和分析測量過程失控的原因，并及時采取糾正措施。 對關鍵和特殊 測量過程，設計應充分考慮 到作為“內部顧客”的技 術部、生產部和質監(jiān)部的設計工藝要求和產品檢驗要求以及國家計量法律法規(guī)（如國家有關計量技術規(guī)范、國家法定計量單位及單位符號等有關規(guī)定）要求，同時也考慮到本公司為確保產品關鍵質量特性等多方面的要求。計量管理員在日常的監(jiān)督檢查中抽查這類測量設備的封印有無損害或破壞等情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。屬于本 公司內部校準的測量設備， 應按程序文件的規(guī)定，具體確定這類測量設備的目錄，規(guī)定校準間隔評定方法，填寫和保存確定和調整計量確認間隔的記錄并由生產部計量室保存。 經(jīng)檢定或校準合格的測量設備，其計量特性必須滿足有關設計工藝文件和產品檢驗規(guī)程所規(guī)定的預期使用要求。 屬于國家強制檢定的標準測量設備和本公司計量室無法檢定的測量設備分別送省級或市級計量技術機構進行檢定，確保這類測量設備按照國家計量檢定規(guī)程規(guī)定的周期進行送 檢。 外部供方為本公司 測量管理體系 提供的測量用產品包括：測量設備、測量用輔助裝置和做 檢驗用的輔助設備、檢驗設備、與標準物質、環(huán)境監(jiān)測和過程監(jiān)視用的監(jiān)視設備 、 少量維修用的儀器配件 以及測量檢驗設備的測試和售后服務 。 在生產車間利用高精度的測量儀測量某些精密工件產品時，當車間環(huán)境溫度不符合或超過規(guī)定的溫度控制范圍時，其測量值必須按“溫度換算表”做 產品溫度系數(shù)的修正。 生產部 編制 公司測量設備總臺賬，可 總體反映本公司測量設備的測量能力和水平。如 發(fā)現(xiàn)測量設備計量確認標識不合格 或脫落 應及時通知各測量設備使用部門 ，需要時應開具不合格報告。 標識 本公司測量管理體系 測量設備 標識 的控制已形成 M/DHCX002《 測量設備確認標識 和調整控制程序 》 。 b）記錄的貯存與保護 與 測量管理體系 有關的記錄由填寫記錄部門負責人指定專人保管，按填寫日期的順序排列，需要時進行裝訂，確保記錄不丟 失，不受潮、不損壞、保證記錄的完整。 按照 測量管理體系 記錄控制要求，對本公司測量設備的測量能力，一般的測量活動（含檢驗、試驗、化驗）和生產現(xiàn)場關鍵 /特殊測量過程控制的記錄，已 進行了 規(guī)定，確保 測量管理體系 記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置符合規(guī)定的要求。 化驗室和產品檢驗室計算機計算測量結果的通用軟件，有關有效性測試和使用操作要求已在 M/DHCX001《 軟件識別控制程序 》 中做出規(guī)定。 文件 和資料 控制程序 管理評審控制程序 人力資源控制程序 記錄控制程序 內部審核控制程序 糾正和預防措施控制程序 本公司 測量管理體系 引用質量與職業(yè)健康安全管理體系中《文件 和資料 控制程序》對管理手冊、程序文件和作業(yè)文件以及相關外來文件進行控制 ： a）文件發(fā)布前得到授權人批準或確認，確保文件規(guī)定的要求是充分的 ， 規(guī)定的措施、方法和步驟是適宜的； b）文件在執(zhí)行過程中應適時進行評審，如發(fā)現(xiàn)文件不適用或需要補充或修改時允許進行變更，但必須經(jīng)過原批準人員或其授權人重新批 準； c）文件經(jīng)過修改，在修改過的文件上可采用 版本號、換頁等方式表明文件現(xiàn)行修定 狀態(tài)，防止誤用； d）與 測量管理體系 有關的所有部門和場所，包括生產現(xiàn)場應有現(xiàn)行有效的有關文件，確保得到貫徹實施； e） 測量管理體系 文件內容描述應清晰，便于使用人員理解，不應照抄標準，照搬其他單位的文件； f）國家計量檢定規(guī)程、計量技術規(guī)范和校準規(guī)范 應經(jīng) 技術部 文件控制計量 管理員識別，確認為是現(xiàn)行有效的最新版本，方可使用； g）測量設備制造廠提供的設備使用說明書、操作手冊 由計量室 確認 和保存 ，確保有效性，防止誤用過期 失效的文件； h） 在工作現(xiàn)場使用或存放的文件必須是現(xiàn)行有效的。 通過以上各種方式的培訓和教育，增強全體計量人員，包括與 測量管理體系 有關的各部門人員的計量意識和對確保本公司產品質量的責任意識。 所有外培人員的培訓合格證書應在各操作崗位存放 ， 質 量監(jiān)督部 保存復印件，作為人員培訓有效性的證據(jù)。在培訓計劃中應就 測量管理體系 有關人員的培訓要求、培訓項目、培訓師資和培訓時間、經(jīng)費、培訓效果 評價等安排做出規(guī)定。質量監(jiān)督部記錄所有的評審結果和采取的措施。提交公司管理評審報告的內容應包括： a） 測量管理體系 實現(xiàn)年初預訂質量目標的情況； b） 測量管理體系 文件修訂狀況； c）實施 測量管理體系 存在的主要問題； d）需要公司總經(jīng)理解決的重大問題。也可以結合質量管理體系或測量管理體系內部審核或迎接外部認證機構的審核同時進行。 與測量管理體系 有關的各個部門應結合具體情況進行分解。 質量目標 本公司 測量管理體系 確定以下總的年度質量目標： a） A 類測量設備周期受檢率 100%， B 類測量設備周期受檢率≥ 90%。如發(fā)現(xiàn)測量設備的配備量和準確度等級不能適應生產要求，甚至影響產品質量或可能造成安全、環(huán)境隱患時， 生產部 應通過調查向計量主管副總提交書面申請報告。 貫徹以顧客為關注焦點，本公司計量人員首先應識別上述部門提出的測量要求。 兼職計量 管理 員 a） 負責本部門測量設備臺帳的更新和維護 ； b） 對本部測量設備 計量確認狀態(tài)進行標識并 維護，發(fā)現(xiàn)缺失情況及時更新 ； c）負責本部門重要測量設備檔案的記錄。 計量 檢定 員 a） 嚴格執(zhí)行計量檢定 、 校準規(guī)程； b） 認真填寫檢定 、 校準記錄，正確進行檢定數(shù)據(jù)處理； c） 正確使用和維護檢定設備； d） 保持規(guī)定的檢定 、 校準環(huán)境條件 ； e） 負責管理各類測量設備臺賬； f） 對現(xiàn)場測量設備的使用和維護進行監(jiān)督； g） 對測量設備的計量確認標識和封印 ； h）對 現(xiàn)場在用測量設備按期送校 /送檢 ； i）負責對 公司關鍵控制過程的測量結果進行測量不確定度評定。 管理部 a） 協(xié)同確定各類測量人員的崗位及任職要求與職責；負責識別計量和測量人力資源的需求和安排； b） 負責所有計量人員能力和意識的培訓和教育，制定公司培訓管理制度以及與測量有關人員的培訓教育計劃，并通知相關部門 實 施 ， 負責崗位人員資格認定 。 技術部 a） 主持制定 產品設計、工藝控制 方面測量過程和 測量設備的總體 設計和 策劃 ， 并 為測量設備配備 提供 工藝條件 ； b） 負責制定測量過程的控制點及自制設備、關鍵測量過程的作業(yè)文件，并組織對測量過程能力的認可，如比對； c） 負責利用審核、監(jiān)視和其它 適用技術以確定測量設 備、過程的適宜性和有效性 ； d） 負責屬于固定資產的測量設備的報廢手續(xù)的辦理工作。 j）負責利用審核、監(jiān)視和其它 適用技術以確定測量管理體系的適宜性和有效性。 副總經(jīng)理（生產系統(tǒng)、采購、安全 ） a） 負責測量過程的綜合管理； b） 負責測量設備的配備與綜合管理； c） 負責技術性文件的最終審批。由公司主管計量工作的副總經(jīng)理規(guī)定了各相關部門在建立和實施 測量管理體系 過程中的分工職責和權限。 5. 測量管理體系 管理要求 總要求 體系應確保滿足規(guī)定的計量要求。屬于開展檢定的要經(jīng)省質量技術監(jiān)督部門授權。 制要求 . 公司建立的 測量管理體系 應符合《中華人民共和國計量法》以及相關的法規(guī)和規(guī)章的要求。 本公司建立的 測量管理體系 所包括的測量設備計量確認和測量過程控制可完全和充分滿足 ISO9001:2020 標準 監(jiān)視和測量裝置控制的所有條款規(guī)定的要求，并且成為本公司整個管理體系的組成部分。 本公司在企業(yè)提高管理水 平、確保產品質量、降低能源消耗、做好安全防護及經(jīng)營管理等工作中，計量檢測發(fā)揮了重要作用。主要產品有 30%液堿（含高純氫氧化鈉和食品添加劑氫氧化鈉）、 31%鹽酸（含高純鹽酸和食品添加劑鹽酸）、液氯、工業(yè)氫、原鹽以及副產品次氯酸鈉等。 總經(jīng)理： 2020年 06 月 18 日 企業(yè)概況 山東?？苿倮娀邢薰镜靥帠|營市東城南工業(yè)園區(qū)，位于東城東二路與南二路交匯處，西與東青高速公路臨近，交通運輸十分便利。 總經(jīng)理： 2020年 06月 18 日 管理者代表任命書 為貫徹執(zhí)行 《 測量管理體系認證實施規(guī)則 》和 GB/T 19022— 2020《測量管理體系 測量過程和測量設備的要求》標準的要求 ,加強對體系運行的領導，特任命 雒慶欽 同志為 測量管理體系 管理者代表，并賦予以下職責： 、實施和保持。 本手冊是公司 測量管理 體系的基本法規(guī)和綱領性文件，全體員工必須認真遵照執(zhí)行。 。 現(xiàn)生產規(guī)模為年產離子膜法燒堿 10 萬噸。生產系統(tǒng)關鍵部件、部分儀表從日本和美國進口，實行 DCS 集中控制，具有能耗低、無污染、產品純度高等特點，是國際上公認的一種帶有方向性的最先進的氯堿生產技術。 本手冊還適用于在合同環(huán)境下，作為向顧客進行計量保證時提供的主要體系文件。 公司的 測量管理體系 以下簡稱體系。 計量標準 公司用于計量檢定和校準的最高計量標準應經(jīng)相應的質量技術監(jiān)督部門按 JJF1033—2020《計量標 準考核規(guī)范》的要求考核合格后投入使用。 檢測水平 a) 為滿足生產、經(jīng)營和管理對計量檢測的要求，公司采用 國內 先進的計量檢測技術和測量設備； b) 用先進的計算機信息技術管理測量設備和計量檢測數(shù)據(jù)。 管理職責 計量職能 本公司建立了確保 測量管理體系 有效運行的 計量機構。 副總經(jīng)理（管理、質監(jiān)、 財務、 總務 ） a）貫徹國家計量法 規(guī)，主持建立、實施和持續(xù)改進 測量管理體系 ； b）決定 測量管理體系 負責部門和有關職能部門的計量職責； c）主持制定 測量管理體系 可測量的質量目標； d）負責批準 測量管理體系 程序文件； e）參加 測量管理體系 的管理評審； f）對 測量管理體系 的運行、內部審核及糾正 /預防措施的有效性進行監(jiān)督。 i）負責策劃和實施所需的對測量管理體系的監(jiān)視、分析和改進。 主管非強檢測量設備的計量檢定和校準（包括送檢）； j）負責計量標準器的建立和維護； k） 對計量確認過程和測量過程實施監(jiān)控，組織實施測量設備和測量過程的改進 ； l）對測量環(huán)境條件和測量過程進行監(jiān)督抽查； m） 負責對測量設備計量確認狀態(tài)標識的綜合管理和監(jiān)督檢查 ； n） 對各使用部門發(fā)現(xiàn)測量設備和測量過程的不合格，采取措施 ； o）確定措施以消除潛在的測量或確認不合格的原因以防止出現(xiàn)這種不合格 ； p